| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2021 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12049-9 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2021 | 15000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 407-5 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 200000.00 | 00394460040950 | MIN.DA FAZENDA/SEC. DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2021 | 8000.00 | 00394460040950 | MIN.DA FAZENDA/SEC. DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 12690-X conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2021 | 10000.00 | 00394460040950 | MIN.DA FAZENDA/SEC. DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 29548-5 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2021 | 500.00 | 00394460040950 | MIN.DA FAZENDA/SEC. DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 14675-7 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00394460040950 | MIN.DA FAZENDA/SEC. DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 15347-8 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2021 | 500.00 | 00394460040950 | MIN.DA FAZENDA/SEC. DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 27111-X conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 29548-5 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 42666-0 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2021 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 27-4 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 71001-8 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 68-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2021 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 12597-0 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 13859-2 conforme documento anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 14624-2 conforme documento anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 38100-4 conforme documento anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 39318-5 conforme documento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 39326-6 conforme documento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 40805-0 conforme documento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 41721-1 conforme documento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 38166-7 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 14856-3 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 21256-3 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 571.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000030 | 08/01/2021 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSE-1529 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 16012021 CONFORME CONTRATO N 00422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000031 | 08/01/2021 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSD-8510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 16012021 CONFORME CONTRATO N 00422019 E PREGAO PRESENCIALN 000792018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000033 | 08/01/2021 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSK-5120 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 16012021 CONFORME CONTRATO N 00422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 298.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 505.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | BALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS CASA DE PASSAGEM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEMAS DO CONTÊINER ONDE FUNCIONA O ESPACO LuDICO EM JACARE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000029 | 08/01/2021 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSE-4179 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 16012021 CONFORME CONTRATO N 00422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 33000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materiais de interesse do poder publico deste municipio debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 1139.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 400.00 | 00082642958434 | RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia 05 diaria de viagem com o objetivo de participar do treinamento da plataforma TARGET junto a empresa Facilit no dia 13012021 em Recife-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 350.00 | 00006496642486 | MURILO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia 05 diaria de viagem a localidade de Recife-PE com o objetivo de participar do treinamento da plataforma TARGET junto a empresa Facilit no dia 13012021 em Recife-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 200.00 | 00009190983475 | LUIZA TEREZA TORRES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia 05 diaria de viagem a localidade de Recife-PE com o objetivo de participar do treinamento da plataforma TARGET junto a empresa Facilit no dia 13012021 em Recife-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 100.00 | 00009644786416 | MARIA HELENA DANTAS GAMA CORREIA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia 05 diaria de viagem a localidade de Recife-PE com o objetivo de participar do treinamento da plataforma TARGET junto a empresa Facilit no dia 13012021 em Recife-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 200.00 | 00045111049487 | FÁBIO GERALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de meia 05 diaria de viagem a localidade de Recife-PE com o objetivo de participar do treinamento da plataforma TARGET junto a empresa Facilit no dia 13012021 em Recife-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 73074.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 199233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 860.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 20784.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS DEBITADA NA CONTA 2577-1 RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 326.41 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2021 | 190.24 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2021 | 404.48 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2021 | 42000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0000104677200762018-69 E NUMERO DE INSCRICAO 42618003870 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - DEMAIS CONTRIBUICOES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2021 | 10800.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N 147517201152012-88 DA LEI N 12.810 DE MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DIVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2021 | 84000.00 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO N 0206.0014602008-77 EM 60 PARCELAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DIVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2021 | 48000.00 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02016.0002352010-38 DO AUTO DE INFRACAO N 641.683B COM DEBITO REGISTRADO SOB N 318.497 JUNTO AO IBAMA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00002663667404 | NIVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00008220351462 | CÍCERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCÓPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000084 | 12/01/2021 | 9046.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E FORNECIMENTO DE KITS LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ACIMA CITADA PARA DIVERSOS EVENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000302019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001422019 | 0000091 | 12/01/2021 | 376304.50 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4 PARCELA DA CONTRATACAO DOS SERVICOS PARA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PuBLICO CONFORME CONTRATO N 6702019 E PREGAO PRESENCIAL N 001422019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000097 | 13/01/2021 | 29859.34 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA(PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO RELATIVO AO PERIODO DE 04QUATROMESES E 15QUINZEDIAS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001642019 E DISPENSA N. 000102019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792018 | 0000092 | 13/01/2021 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP NESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 0101 A 16012021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 00422019-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1003091-012012781854 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1003092-262012781852 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000098 | 14/01/2021 | 29833.00 | 00043634346434 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. PROF. DULCE FERNANDES NASCIMENTO N 29 FORMOSA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA A SECOM RELATIVO AO PERIODO DE 0301 A 31122021 CONFORME DISPENSA N 000242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000109 | 14/01/2021 | 2850.00 | 18658386000199 | MARIA L. CAMINHA DA SILVA-GRAFICA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE A SDESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS EM CONFECCAO DE 03TRÊS PLACAS DE INAUGURACAO SENDO UMA DA NOVA SEDE DA SECOM UMA DA QUADRA STEPHANE PALHANO E UMA DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000402019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000292019 | 0000113 | 14/01/2021 | 1947.00 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA www.cabedelo.pb.govbr RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 0104202 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000942019 EDISPENSA N 000292019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2021 | 1591.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000099 | 14/01/2021 | 23383.48 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. PRESIDENTE JOAO PESSOAN 39. CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL RELATIVO AO PERIODO DE 04QUATROMESES E 15QUINZEDIASCONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001652019 E DISPENSA N. 000112019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 25386.34 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA GENERAL RENATO PIRES FERREIRA N 127 POCO CABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 09NOVEMESES E 26VINTEE SEISDIAS CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000252018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000101 | 14/01/2021 | 49260.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 29- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME DISPENSA N 000052015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000102 | 14/01/2021 | 19620.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO N 260 CAMALAu CABEDELOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00322015 A DISPENSA N 000042015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412014 | 0000103 | 14/01/2021 | 42480.00 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI 1158- JACARE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME QUINTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04082015 E DISPENSA N 000412014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000104 | 14/01/2021 | 64200.00 | 09140351010305 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA(PAROQUIA SÃO JUDAS TADEU) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANALIA MORAIS 155 CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENA PRINCESA RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2021 CONFORME 6 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001962016 E DISPENSA N 000072016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2021 | 264.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE DOS IMOVEIS N 79 e 83 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2021 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO2020 CO0NFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2021 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CO0NFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DIVIDAS - SENTENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2021 | 347580.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 992017 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 345.14 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO GERAL DO PROCON CONFORME PORTARIA N 0782020SEAD DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 RELATIVO AO MES DE DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000130 | 18/01/2021 | 60356.25 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CFTVTRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 25052021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N.000312018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001182019 | 0000132 | 18/01/2021 | 2451.71 | 30096761000150 | RICARTE ARAGÃO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REGULARIZACAO DAS LOMBADAS EXISTENTES PARA LOMBADA TIPO A CONFORME CONTRATO N 0002602020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000182020 | 0000145 | 18/01/2021 | 130380.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE JAN A OUT2021 CONFORME INEXBILIDADE N 000182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2021 | 193.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172020 | 0000153 | 18/01/2021 | 1410.00 | 57334195000123 | POS-DADOS COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ENVELOPADORA MINI MAILING A4 CONFORME CONTRATO N 001132020 PERIODO DE 01012021 A 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2021 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2021 | 273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2021 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2021 | 1200.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000592020 | 0000127 | 18/01/2021 | 13500.00 | 27018012000108 | FRANCIETE RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 150 CENTO E CINQUENTA HORAS DE DIVULGACAO VOLANTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 02372020 E DISPENSA N 000592020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552019 | 0000146 | 18/01/2021 | 1000.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10.000DEZ MIL PLANFLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENGENHEIRA JOSEFA FERNANDA CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO DO GUARDA CORPO DO DIQUE DE CABEDELO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000140 | 18/01/2021 | 38952.00 | 00079811558434 | CLODOMIL DE MEDEIROS CHACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA GETuLIO VARGAS 49- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0032017 E DISPENSA N 000012017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2021 | 412.96 | 00002743109459 | KADMO WANDERLEY NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM ACAO DE EXECUCAO FISCAL DE IPTU CONFORME PROCESSO N 0804167-81.2017.8-15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2021 | 3672.54 | 10365402000143 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS MOUZALAS, BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM ACAO DE EXECUCAO FISCAL DE ITBI CONFORME PROCESSO N 0804931-38.2015.8.15.0731 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART DO ENG. RAPHAEL RODRIGUES ANDRADE DE OLIVEIRA PARA O PROJETO ELETRICO DO PADRAO DE MEDICAO EM BAIXA TENSAO PARA ATENDER A UNIDADE CRECHE SANTA BARBARA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000134 | 18/01/2021 | 30000.00 | 00013194453491 | SILVAN MARCELO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PASTOR JOSER ALVES DE OLIVEIRA 1167- FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHO DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03722017 E DISPENSA N 0000202017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2021 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2021 | 127.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2021 | 247.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2021 | 218.02 | 00007540766441 | NATHALIA FERREIRA TEÓFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA ACAO DE IPTU CONFORME PROCESSO N 0805154-20.2017.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2021 | 295.11 | 00092532586915 | EDSON ULISSES MOTA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 001240-49.2015.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2021 | 559.67 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2021 | 337.35 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2021 | 18000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DO FAMUP DEBITADA DA CONTA 12596-2 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342018 | 0000156 | 19/01/2021 | 96000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL NO MUNICIPIO DE CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 0005122018 E INEXIGIBILIDADE N 0000342018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000162 | 19/01/2021 | 19626.84 | 11028722000170 | SÃO PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESEDENTE JOAO PESSOA N 19 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A 04072021 CONFORME SEGUNDO TERMOADITIVO AO COCNTRATO N 003052018 E DISPNSA N 000042018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000163 | 19/01/2021 | 79200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL N 000342018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2021 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL AO QUAL FUNCIONA A SECRETARIA ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE JAN2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2021 | 72.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL AO QUAL FUNCIONA A SECRETARIA ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2021 | 1821.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232019 | 0000155 | 19/01/2021 | 171875.07 | 30096761000150 | RICARTE ARAGÃO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REGULARIZACAO DAS LOMBADAS EXISTENTES PARA LOMBADA TIPO A CONFORME CONTRATO N 0002592020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0000157 | 19/01/2021 | 10099.99 | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIARIA E VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE DISPONIBILIZACAO E APLICACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS EDUCATIVOS DE SEGURANCA NO TRANSITOLACO AMARELO CONFORME CONTRATO N 003262020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001652019 | 0000152 | 19/01/2021 | 42000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JAN A ABRIL2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001652019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000176 | 20/01/2021 | 209400.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE SISTEMA GERENCIADOR DE INFRACOES DE TRANSITO PELO PERIODO DE JAN A 19122020 CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 000062019 E CONTRATO N 06652019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422015 | 0000170 | 20/01/2021 | 51194.00 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DO VALOR LOCATICIO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 127- CENTRO CABEDELO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZE2021 CONFORME 5TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 03082015 E DISPENSA N 0000422015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000171 | 20/01/2021 | 18320.00 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO N 189 INTERMARES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 19082021 CONFORME 1 TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000202019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0000172 | 20/01/2021 | 18017.96 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N 548 FORMOSA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 27092021 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003492018 E DISPENSA N 000242018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000174 | 20/01/2021 | 37992.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO N 106 FORMOSA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTARTO N 00462015 E DISPENSA N 000192015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2021 | 301.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000185 | 20/01/2021 | 13135.12 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MACHADO SN- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 02062021 CONFORME CONTRATO N 002172020 E DISPENSA N 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DE CAICARA COLETIVA PARA PESCADORES NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2021 | 180.00 | 00000956721419 | KLESIO MAGNO SOUSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2021 | 65.64 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CHEFIA DE GABINETE REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2021 | 34733.28 | 00049878077420 | LUCICLEIDE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS COMO PECuNIA DE LICENCA-PREMIO CONFORME PROCESSO N 2019008103-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2021 | 80.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2021 | 25683.83 | 00046798064434 | MARTHA LUCIA VIEIRA SMITH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERNETE AO PROCESSO N 804754-74.2015.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2021 | 73.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2021 | 859.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0000187 | 21/01/2021 | 13556.73 | 00018456901415 | JOSENALDO RAMOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. TEREZINHA COSTA 156 RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASBOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE JAN A08042021 CONFORME DISPENSA N. 000042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2021 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0000191 | 21/01/2021 | 31720.32 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 45- CENTRO PELO PERIODO DE DE JAN A 12112021 CONFORME CONTRATO N 003312020 E DISPENSA N 000232020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001482020 | 0000195 | 21/01/2021 | 13900.00 | 26773579000119 | AVEDRA & AMARAL TRANSITO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CURSO DE TRANSITO DESTINADOS AOS AGENTES DA SEMOB REALTIVO AO PERIOD DE JAN A 18032021 CONFORME DISPENSA N 001482020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000199 | 22/01/2021 | 11700.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEFUNDO ECOLOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 16072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE N 000132018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2021 | 2292.92 | 00076003698420 | ACACIO CEZAR DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DO SR ACACIO CEZAR DE PAIVA NETO CONFORME PROCESSO N 2019002845-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2021 | 445.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2021 | 229.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2021 | 3750.00 | 34627953000104 | ANA PAULA BERTIN STANGANELLI- INSTITUTO PRIORIDADE ABSOLUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 15QUINZE INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DE CONSELHEIROS E SUPLENTES NO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIRASOS DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONSELHEIRASOS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO- FASE NORTE NORDESTE NOS DIAS 03 04 E 05 DE FEVEREIRO NO HOTEL LITORAL CABO BRANCO- JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000207 | 22/01/2021 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 02 UM PONTO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 EPREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2021 | 8183.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DOS RECURSOS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 00647043-4 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1030103-022016830739- PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DEO POCO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2021 | 282208.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 PERIODO DE APURACAO 01 A 31122020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000206 | 22/01/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 02 DOIS PONTOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 E PREGAOPRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2021 | 149.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CASA N 79 E N 83 REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000197 | 22/01/2021 | 6840.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE 13KG COM BOTIJAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0000072021 E PREGAO PRESENCIAL N 00032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000198 | 22/01/2021 | 2280.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE 13KG COM BOTIJAO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0000072021 E PREGAO PRESENCIAL N 00032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000208 | 22/01/2021 | 20543.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 23VINTE E TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000209 | 22/01/2021 | 8038.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 09NOVE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000225 | 25/01/2021 | 8038.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 09NOVE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000245 | 25/01/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000246 | 25/01/2021 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000247 | 25/01/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2021 | 1142.16 | 00070307325458 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DO SR FABIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO CONFORME PROCESSO N 3.1762020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2021 | 2771.20 | 00001016037465 | EDVANIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR EDVANIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 2019004340-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2021 | 3094.45 | 00010253230411 | DERCK DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR DERCK DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 2018012087-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2021 | 1948.03 | 00056928823453 | ADRIANA SALES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ADRINA SALES DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 2016005268-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000211 | 25/01/2021 | 400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000213 | 25/01/2021 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2021 | 2589.35 | 00002001723440 | ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DA SR ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019007173 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 0000234 | 25/01/2021 | 156000.00 | 00023714930400 | JAILSON LIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ERNANI SIQUEIRA 176- JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02362016 E DISPENSA N 000172016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000253 | 25/01/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2021 | 33.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IMOVEL SITUADO EM INTERMARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2021 | 60.86 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000223 | 25/01/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000224 | 25/01/2021 | 800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000262 | 25/01/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000229 | 25/01/2021 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000230 | 25/01/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000264 | 25/01/2021 | 16000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2021 | 3056.55 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ADILSON VIANA DA COSTA CONFORME PROCESSO N 2019000638-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000220 | 25/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000222 | 25/01/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000256 | 25/01/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003342018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000237 | 25/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000238 | 25/01/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000261 | 25/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003342018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000235 | 25/01/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000236 | 25/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000260 | 25/01/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003342018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2021 | 250.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO COM CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA DO VEICULO DE PLACA QFL-5645 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000226 | 25/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIALN 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000227 | 25/01/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000233 | 25/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DA SEMAS PARA O PROGRAMA CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018-CPL E PREGAO PRESENCIAL N001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JAN2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000241 | 25/01/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEMAS CONSELHO TUTELAR I E II RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018-CPL E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2021 | 1231.57 | 00027719342801 | EDNALVA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR EDNALVA MARTINS DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 5.7462020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000251 | 25/01/2021 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000252 | 25/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2021 | 2388.79 | 00084049456400 | CARLA RENATA PERAZZO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR CARLA RENATA PERAZZO LIRA CONFORME PROCESSO N 2019003452-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000242 | 25/01/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000243 | 25/01/2021 | 70000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000266 | 25/01/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000214 | 25/01/2021 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000216 | 25/01/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000267 | 25/01/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2021 | 2916.66 | 00000826574408 | ANDERSON CAIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DO SR ANDERSON CAIO MOREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2017003891-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000231 | 25/01/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000232 | 25/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000257 | 25/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003342018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000248 | 25/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000249 | 25/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000265 | 25/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000217 | 25/01/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000219 | 25/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000255 | 25/01/2021 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2021 | 2188.32 | 00000843895403 | WINDERSON FABIO VALE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR WINDERSON FABIO VALE DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 2018012207-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2021 | 1384.09 | 00007100613400 | MARAIZA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIZA ALVES BARBOSA CONFORME PROCESSO N 2018012589-8 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2021 | 2103.10 | 00006677026442 | BRUNO ANDRE GAMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR BRUNO ANDRE GAMA TAVARES CONFORME PROCESSO N 2019003495-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000269 | 26/01/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIALN 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2021 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2021 | 40.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SEMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2021 | 617.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2021 | 2160.64 | 00089286332491 | JOELMA VIEIRA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JOELMA VIEIRA SARAIVA FERNANDES CONFORME PROCESSO N 2018011876-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000280 | 26/01/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEMAS PARA O PROGRAMA REVIVER I E II SCFV - CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAON 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2021 | 1295.95 | 00009675954442 | MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAuJO CONFORME PROCESSO N 2019005813-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2021 | 2638.89 | 00098096443453 | JOSIIVANIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JOSIVANIA JORGE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2014004477-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2021 | 5.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2021 | 932.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2021 | 1719.81 | 00027912086404 | AVANEIDE DE ARAUJO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DA SR AVANEIDE DE ARAUJO FRANCA CONFORME PROCESSO N 2019002040-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2021 | 2734.04 | 00009431643464 | DAYANNE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR DAYANNE DE ALMEIDA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019004897-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CORRESPONDENTE A REPROGRAMACAO DA ORLA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DA OFICINA DA SETRANS EM CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENGENHEIRA KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CORRESPONDETE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PGRCC DO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2021 | 2090.06 | 00039621340420 | JOSÉ AUGUSTO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSE AUGUSTO DINIZ DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019002528-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2021 | 536.52 | 00004355135403 | ALINE CESAR DE LACERDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA ACAO DE ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS CONFORME PROCESSO N 0801490.20.2013.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2021 | 2395.67 | 00008534451419 | MARIA DE JESUS GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SR MARIA DE JESUS GARCIA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019000379-5 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2021 | 2380.63 | 00009339499441 | NAARAI DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SR NAARAI DE OLIVEIRA MELO CONFORME PROCESSO N 2019005167-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2021 | 2108.76 | 00006860908459 | JOSE CARLOS DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSE CARLOS DE BRITO JUNIOR CONFORME PROCESSO N 2018012152-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2021 | 2130.75 | 00005383724435 | DANIELLE PATRICIA DORNELAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR DANIELLE PATRICIA DORNELAS FRANCA CONFORME PROCESSO N 2018012269-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2021 | 586.66 | 00009543407444 | MARIA CECILIA PEREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DA SR MARIA CECILIA PEREIA JACINTO CONFORME PROCESSO N 6.2442020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2021 | 2086.96 | 00007130225408 | LIDIANE RIBEIRO TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LIDIANE RIBEIRO TIBURTINO CONFORME PROCESSO N 2018012283-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2021 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA RED REFERENTE A VISTORIA DA ENERGISA PARA LIGACAO DE SUBSESTACAO AEREA COM A FINALIDADE DE ATENDER EM BAIXA TENSAO A UNIDADE CONSUMIDORA 57179831-0 DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DASILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E INFRAESTRUTURA DE BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000290 | 26/01/2021 | 39993.30 | 00000844195715 | GERSON GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZZADO NA PRACA GETULIO VARGAS- PONTA DE MATO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE PELO PERIODO DE 2801 A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0302018 E DISPENSA N 000022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2021 | 68124.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2021 | 44625.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2021 | 3257.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000303 | 27/01/2021 | 30000.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOAO 127- CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMEBRO DE 2021 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000062015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2021 | 2631565.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2021 | 361460.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2021 | 272120.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2021 | 266951.18 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE DO RENASCER II NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JAN202 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2021 | 329223.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2021 | 141314.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2021 | 4689.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000932020 | 0000310 | 27/01/2021 | 1820.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICANOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000932020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2021 | 32583.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2021 | 79847.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000314 | 27/01/2021 | 45333.33 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNANI SIQUEIRA 134 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 19062021 CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 0001592016 A DISPENSA N 000052016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2021 | 142058.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2021 | 92280.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2021 | 373450.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2021 | 51745.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2021 | 97663.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2021 | 321.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE PENHORA E AVALIACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2021 | 13437.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2021 | 29847.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2021 | 122251.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2021 | 1944.45 | 00005226484445 | THIAGO SILVA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL DO SR THIAGO SILVA NOBREGA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 2018009914-5 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2021 | 20645.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2021 | 56614.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2021 | 20580.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2021 | 728503.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2021 | 14886.18 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2021 | 12703.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2021 | 245310.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2021 | 61163.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2021 | 37095.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2021 | 64189.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2021 | 20994.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072018 | 0000334 | 27/01/2021 | 25000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2021 O QUAL FORA DEVIDAMENTE EXECUTADO SEM COBERTURA CONTRATUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2021 | 71943.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2021 | 98867.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2021 | 55432.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2021 | 47131.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2021 | 12352.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2021 | 95419.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000299 | 27/01/2021 | 37992.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO N 106 FORMOSA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTARTO N 00462015 E DISPENSA N 000192015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2021 | 229.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JAN2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2021 | 5625.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2021 | 7650.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2021 | 6700.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2021 | 22000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000317 | 27/01/2021 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE JAN A ABR2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000319 | 27/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE JAN A ABR2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000321 | 27/01/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE JAN A ABR2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2021 | 31969.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2021 | 154314.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2021 | 21178.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2021 | 75571.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2021 | 38804.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2021 | 7551.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2021 | 30866.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2021 | 114941.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2021 | 131004.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2021 | 53061.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001382020 | 0000300 | 27/01/2021 | 8495.95 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DADOS MOVEIS NA MODALIDADE POS-PAGO PARA DISPONIBILIZACAO EM SMARTPHONE OU SUPERIOR DE TRANSMISSAO E ACESSO A INTERNET INCLUINDO 15QUINZE CHIPS COM ACESSOS DE 9 A 10 GIGABYTES COMREDE DE COBERTURA DE 4G A INTERNET MOVEL DESTINADOS A SEMOB DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE JAN A OUT2021 CONFORME DISPENSA N 001382020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2021 | 69317.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2021 | 45745.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2021 | 44545.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2021 | 54089.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2021 | 8567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2021 | 5267.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2021 | 23191.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2021 | 1295.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2021 | 4619.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2021 | 51300.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000400 | 28/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000386 | 28/01/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000396 | 28/01/2021 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVODO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000402 | 28/01/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000389 | 28/01/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000390 | 28/01/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000391 | 28/01/2021 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000392 | 28/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000393 | 28/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000394 | 28/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000405 | 28/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAOL NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000406 | 28/01/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATON 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000403 | 28/01/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 001252020 | 0000416 | 28/01/2021 | 10500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06SEIS AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS EM SUA NOVA SEDE CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000387 | 28/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000384 | 28/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000398 | 28/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE E OCUP. DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000401 | 28/01/2021 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000397 | 28/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000411 | 28/01/2021 | 15480.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO PELO PERIODO DE 0101 A 01102021 CONFORME CONTRATO DE N 004512018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPOONSABILIDADE TECNICA DA eNG. KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CORRESPONDENTE AO PLANO PGRCC- PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DA OFICINA DA SETRANS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2021 | 3720.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE REANALISEREPROGRAMACAO DE OBRAS- OGU REFERENTE A 1 ETAPA DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO CONFORME OPERACAO 1025225-232015MDR 820008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2021 | 1860.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE REANALISEREPROGRAMACAO DE OBRAS- OGU REFERENTE A 3 ETAPA DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO CONFORME OPERACAO 1025223-722015MDR 820013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000395 | 28/01/2021 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000399 | 28/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000388 | 28/01/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082019 | 0000412 | 28/01/2021 | 30250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO E 0101 A 27112021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0006322019 E PREGAO PRESENCIAL N 001082019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000642017 | 0000417 | 28/01/2021 | 4666.62 | 14265552000136 | SÃO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SERVICOS E LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO N 2092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000410 | 28/01/2021 | 87000.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM OS SERVICOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 9912454655. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932020 | 0000418 | 28/01/2021 | 777.50 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICASPLITTER E CABOS HDMI DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS CONFORME CONTRATO N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000932020 | 0000419 | 28/01/2021 | 8850.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10DEZ MONITORES DE LED 23'8 DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS CONFORME CONTRATO N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2021 | 4434.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000385 | 28/01/2021 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000407 | 28/01/2021 | 5373.21 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000222018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000408 | 28/01/2021 | 25877.02 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 0101 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000222018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000409 | 28/01/2021 | 9558.73 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 0101 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000222018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2021 | 2145.77 | 00007130225408 | LIDIANE RIBEIRO TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LIDIANE RIBEIRO TIBURTINO CONFORME PROCESSO N 2018012283-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2021 | 586.66 | 00009543407444 | MARIA CECILIA PEREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DA SR MARIA CECILIA PEREIA JACINTO CONFORME PROCESSO N 6.2442020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2021 | 3194.45 | 00010253230411 | DERCK DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR DERCK DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 2018012087-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2021 | 2145.00 | 00006860908459 | JOSE CARLOS DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSE CARLOS DE BRITO JUNIOR CONFORME PROCESSO N 2018012152-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2021 | 37984.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2021 | 278951.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2021 | 43303.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2021 | 37550.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2021 | 275763.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2021 | 42808.70 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2021 | 1339.60 | 00006963654484 | ZILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ZILDA RIBEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019002918-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2021 | 1553.46 | 00003957435404 | ROBERTA ALICE DA SILVA MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ROBERTA ALICE DA S. MARQUES LINS CONFORME PROCESSO N 2019008564-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2021 | 2206.40 | 00005383724435 | DANIELLE PATRICIA DORNELAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR DANIELLE PATRICIA DORNELAS FRANCA CONFORME PROCESSO N 2018012269-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2021 | 25215.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2021 | 21297.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2021 | 43239.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2021 | 426.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INCLUSIVA INFRAESTRUTURA DE EDUCACAO E O DEPOSITO DE MATERIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000553 | 29/01/2021 | 7280738.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2021 | 7587.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000588 | 29/01/2021 | 49260.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 29- CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME DISPENSA N 000052015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2021 | 1590.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADOS AS CRECHES CIEI SANTA CATARINA ALEXIA LUANA PEQUENA PRINCESA SANTA BARBARA JOSEJA REGIS E TARIK ANTONY DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2021 | 8066.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2021 | 7974.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2021 | 8498.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000581 | 29/01/2021 | 92945.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2021 | 302.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO SANTA CATARINA E CENTRO DE ARTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2021 | 2776.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2021 | 2744.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2021 | 17226.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2021 | 50000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADESAO DA MEDIDA PROVISORIA 7782017 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS CONFORME PROCESSO N 0804430-96.2015.4.05.8200 EN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2021 | 5164.84 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2021 | 20091.73 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2021 | 26652.61 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2021 | 14629.01 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2021 | 20449.86 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2021 | 14767.39 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2021 | 3551.03 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2021 | 12081.72 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2021 | 12285.04 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 039200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000556 | 29/01/2021 | 61963.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2021 | 200.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 44051-5 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2021 | 12836.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2021 | 12689.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000478 | 29/01/2021 | 175295.75 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000222018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2021 | 18901.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2021 | 1934.18 | 00005188076497 | SANDRAYANNA RAPHAELLA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DO SR SANDRAYANNA CONFORME PROCESSO N 2018012269-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000652017 | 0000528 | 29/01/2021 | 4666.62 | 14265552000136 | SÃO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD NO PERIODO DE 01012021 A 25072021 CONFORME CONTRATO N 2102017 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000543 | 29/01/2021 | 372249.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0000574 | 29/01/2021 | 305913.31 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALALAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 01012021 A23092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N04602018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0000575 | 29/01/2021 | 361965.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALALAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 01012021 A02122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 05682019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2021 | 51048.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2021 | 50465.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2021 | 11119.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000564 | 29/01/2021 | 123927.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2021 | 20421.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2021 | 998.14 | 00007422459425 | PAULO RICARDO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DA SR PAULO RICARDO RAMOS VIEIRA CONFORME PROCESSO N 2018012283-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000563 | 29/01/2021 | 30981.84 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2021 | 5765.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2021 | 3376.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2021 | 2164.26 | 00039621340420 | JOSÉ AUGUSTO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSE AUGUSTO DINIZ DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019002528-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2021 | 3337.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2021 | 29556.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2021 | 847.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2021 | 2843.83 | 00009431643464 | DAYANNE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR DAYANNE DE ALMEIDA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019004897-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2021 | 837.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2021 | 15715.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000561 | 29/01/2021 | 30981.84 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0000594 | 29/01/2021 | 7000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROJETOS E CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO RELATIVO A DUAS PARCELAS CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2021 | 90944.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2021 | 89905.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2021 | 4226.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000546 | 29/01/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000570 | 29/01/2021 | 375993.36 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2021 | 32532.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2021 | 32160.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2021 | 12825.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2021 | 1008.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000566 | 29/01/2021 | 309845.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2021 | 4947.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2021 | 4890.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2021 | 12282.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000554 | 29/01/2021 | 309818.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2021 | 730.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2021 | 14537.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072018 | 0000552 | 29/01/2021 | 25000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000592 | 29/01/2021 | 29833.00 | 00043634346434 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. PROF. DULCE FERNANDES NASCIMENTO N 29 FORMOSA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA A SECOM RELATIVO AO PERIODO DE 0301 A 31122021 CONFORME DISPENSA N 000242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2021 | 9682.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2021 | 9572.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2021 | 21767.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022018 | 0000527 | 29/01/2021 | 120.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 0101 A30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 AO PREGAO PRESENCIAL N 0001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000541 | 29/01/2021 | 15115.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE PELO PERIODO DE 0101 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 03092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000565 | 29/01/2021 | 278836.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572020 | 0000576 | 29/01/2021 | 15771.83 | 12351475000101 | B3 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE BLOQUEIO RASTREAMENTO MONITORAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01012021 A 29072021 CONFORME CONTRATO N 02442020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2021 | 18414.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000558 | 29/01/2021 | 92945.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2021 | 206.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE CAPACITACAO E DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2021 | 3448.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2021 | 2638.89 | 00098096443453 | JOSIIVANIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS DA SR JOSIVANIA JORGE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2014004477-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2021 | 1359.11 | 00009675954442 | MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAuJO CONFORME PROCESSO N 2019005813-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0000454 | 29/01/2021 | 18912.32 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N 548 FORMOSA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 27092021 CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003492018 E DISPENSA N 000242018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2021 | 3408.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2021 | 1155.55 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DA SR OZENITA DE ARAUJO SOUZA CONFORME PROCESSO N 2016001377-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000483 | 29/01/2021 | 17917.20 | 00050042777453 | JOANA DARC LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUASAO SEBASTIAON 163 CAMALAU NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR I RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00001422015 DA DISPENSA N 000332015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2021 | 43218.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2021 | 2715.57 | 00028199987472 | VALMIR VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR VALMIR VIANA RODRIGUES CONFORME PROCESSO N 2018013076-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2021 | 1232.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2021 | 1675.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2021 | 1713.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2021 | 2495.34 | 00003240585430 | ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA CONFORME PROCESSO N 2019002547-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2021 | 2395.67 | 00008534451419 | MARIA DE JESUS GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS DA SR MARIA DE JESUS GARCIA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019002547-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2021 | 1758.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPE NHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000548 | 29/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CRAS- INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000549 | 29/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000555 | 29/01/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO ACESSUAS- INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000569 | 29/01/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000579 | 29/01/2021 | 1831199.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000586 | 29/01/2021 | 185891.04 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000587 | 29/01/2021 | 92945.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2021 | 720.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2021 | 712.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2021 | 6057.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000582 | 29/01/2021 | 61963.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2021 | 7750.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0000578 | 29/01/2021 | 28812.00 | 00007530095447 | WILSON URQUIZA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO N 199- JARDIM BRASILIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME OQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0392015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2021 | 2177.77 | 00006677026442 | BRUNO ANDRE GAMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR BRUNO ANDRE GAMA TAVARES CONFORME PROCESSO N 2019003495-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2021 | 14837.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2021 | 6900.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2021 | 6822.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2021 | 2270.95 | 00000843895403 | WINDERSON FABIO VALE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR WINDERSON FABIO VALE DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 2018012207-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2021 | 9092.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000560 | 29/01/2021 | 92945.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0000573 | 29/01/2021 | 102106.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SEMOB NO PERIODO DE 01012021 A 31052021 E 01 A 10062021 CONFORME CONTRATO N 02642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2021 | 1187.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2021 | 4665.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2021 | 4612.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2021 | 12570.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000568 | 29/01/2021 | 372241.68 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000577 | 29/01/2021 | 51366.71 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAZDA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA NO PERIODO DE 01012021 A 21082021 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 03112018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2021 | 302.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA E O CENTRO DE RECEPCAO DO PESCADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2021 | 1783.14 | 00042414725400 | VILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR VILBERTO ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2018006392-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2021 | 5294.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000544 | 29/01/2021 | 682106.52 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000572 | 29/01/2021 | 2684.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL CONFORME CONTRATO N 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2021 | 9984.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000580 | 29/01/2021 | 30981.84 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2021 | 1414.03 | 00007100613400 | MARAIZA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIZA ALVES BARBOSA CONFORME PROCESSO N 2018012589-8 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2021 | 13055.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2021 | 12906.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2021 | 39005.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452015 | 0000515 | 29/01/2021 | 32316.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUAQDO NA RUA GOLFO DE HONDURAS 86- INTERMARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003092015 E DISPENSA N 000452015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000517 | 29/01/2021 | 80400.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUAQDO NA RUA GOLFO DE HONDURAS 86- INTERMARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEXTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 002312015 E DISPENSA N 000362015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2021 | 510.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PAZ DO SENHOR E NOSSA SENHORA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000559 | 29/01/2021 | 1550077.56 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000567 | 29/01/2021 | 45000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2021 | 20245.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADAS AOS MERCADOS PuBLICOS CENTRO E RENASCER NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000598 | 01/02/2021 | 65633.00 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N 65- LOTEAMENTO JARDIM ATLANTICO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SEINFRA REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 28122021 CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000322015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2021 | 120000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM TERMO DE CONVÊNIO N 000012021 QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CABEDELO A A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO MANTENDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE CO A LEI N 8.66693 COMO AS LEIS MUNICIPAIS N 1.9042018 E 1.9962019 CUJA VERBA SE DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2021 CONFORME CONVÊNIO E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000596 | 01/02/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO PELO PERIODO DE 0101 A 01072021 CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000597 | 01/02/2021 | 9222.33 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELCASARAO SITUADO A PRACA GETULIO VARGAS N 65 CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE0101 A 27032021 CONFORME CONTRATO N 001072019 E DISPENSA N 000062019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000603 | 02/02/2021 | 29859.34 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO RELATIVO AO PERIODO DE 04QUATROMESES E 15QUINZEDIAS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001642019 E DISPENSA N. 000102019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2021 | 897.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2021 | 483.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOCPD REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0000599 | 02/02/2021 | 34682.16 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA N 357 MONTE CASTELO CABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00272015 E DISPENSA N 000242015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0000602 | 02/02/2021 | 38160.00 | 00075431742434 | EITEL SANTIAGO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENICIO DE OLIVEIRA LIMA 371 CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANCA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000252015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2021 | 734.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2021 | 1660.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM CASA INVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO CONTAINER CENTRO COMUNITARIO SEDE DA SEMAS E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2021 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA ATUALMENTE O CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2021 | 5.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2021 | 97.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000608 | 02/02/2021 | 23099.96 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO 81- JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 12092021 CONFORME TERCEIRO TERMOADITIVO A DISPENSA N AO CONTRATO N 000112017 E 2582017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2021 | 3307.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARISQUEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2021 | 474.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282020 | 0000629 | 03/02/2021 | 16691.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0001282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2021 | 8558.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS E CANTEIROS MAR VERMELHO PRACA NELMA FIGUEIREDO PRACA PADRE CICERO CANTEIRO MUNICIPAL AREA VERDE PRACA GETuLIO VARGAS PRACA DAS NACOES CALCADAO DO POVO PRACA JOAO PEREIRA DELACERDA E PRACA VENANCIO NEIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2021 | 221.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0000627 | 03/02/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000633 | 03/02/2021 | 13244.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PELO PERIODO DE 0101 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2021 | 605.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU PARA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA OP. 1021748-77 814122- IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2021 | 75.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2021 | 1385.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0000612 | 03/02/2021 | 4506.30 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTIANDOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000572020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0000614 | 03/02/2021 | 2253.15 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000572020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000618 | 03/02/2021 | 2082.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHAAVENTAL CAIXAS PLASTICAS CONJUNTOS DE XICARAS E ETC... DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000619 | 03/02/2021 | 13024.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHAAVENTAL CAIXAS PLASTICAS CONJUNTOS DE XICARAS E ETC... DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000620 | 03/02/2021 | 5110.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHAAVENTAL CAIXAS PLASTICAS CONJUNTOS DE XICARAS E ETC... DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000621 | 03/02/2021 | 1853.06 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHAAVENTAL PVC BRANCO CONCHA MEDIA DE ALUMINIO COLHER GRANDE DE ALUMINIO E ETC... DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000622 | 03/02/2021 | 5359.73 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHAAVENTAL PVC BRANCO CONCHA MEDIA DE ALUMINIO COLHER GRANDE DE ALUMINIO E ETC... DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000624 | 03/02/2021 | 13753.55 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHAAVENTAL PVC BRANCO CONCHA MEDIA DE ALUMINIO COLHER GRANDE DE ALUMINIO E ETC... DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2021 | 218.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2021 | 2373.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO N 3201-4380 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2021 | 158.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA N 3201-4387 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2021 | 66.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS N 3201-4385 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/02/2021 | 407.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICOES DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA 3201-4379 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2021 | 322.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO N 3201-4378 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001152020 | 0000654 | 04/02/2021 | 51185.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTOS E REPOSICAO TOTAL DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A OUT2021 CONFORME PREGAO RPESENCIAL N 001152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2021 | 389.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO N 3201-4390 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2021 | 160.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE N 3201-4377 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/02/2021 | 299.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO N 3201-4376 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0000645 | 04/02/2021 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESDTADOS DE LOCACAO DE VEICULOONIBUS DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 3412018 E PREGAO PRESENCIAL N 000892018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000650 | 04/02/2021 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01UMPONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/02/2021 | 116.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE N 3201-4383 REFERENTE O MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2021 | 425.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL N 3201-4375 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000667 | 04/02/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AO DESENVOLVER CABEDELO E CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2021 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO N 3201-5727 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000666 | 04/02/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DA PLANEJAMENTO DE HABITACAO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/02/2021 | 516.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL 3201-4389 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2021 | 165.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER N 3201-6119 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000660 | 04/02/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2021 | 380.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO N 3201-5709 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000641 | 04/02/2021 | 31450.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE URNAS FUNERARIASINFANTIL GORDA E SERVICOS TANATOPRAXIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00062020 E CONTRATO N 0000192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000642 | 04/02/2021 | 30000.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE URNAS FUNERARIASADULTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JAN A DEZ2021 CONFORME CONTRATO N 000182021 E PREGAO PRESENCIAL N 000102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000658 | 04/02/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEMASPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/02/2021 | 1148.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N 3201-4381 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2021 | 89.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO N 3201-5918 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2021 | 2307.34 | 00091742285449 | ROGERIO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DO SR ROGERIO MARRTINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 2019006989-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000655 | 04/02/2021 | 13760.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PELO PERIODO DE 1701 A 16092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 000422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/02/2021 | 360.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N 3201-4388 E 3201-4382 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/02/2021 | 253.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON DESTE MUNICIPIO N 3201-4391 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2021 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA N 3201-5917 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000665 | 04/02/2021 | 2679.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 03TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAOPRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2021 | 195.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA N 3201-4384 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001662019 | 0000668 | 05/02/2021 | 1607767.61 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS E MOCRO-ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0502 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0000802020 E PREGAO PRESENCIAL N 0001662019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2021 | 3194.45 | 00010253230411 | DERCK DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR DERECK DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 2018012087-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000671 | 08/02/2021 | 5359.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 06SEIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000674 | 08/02/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2021 | 361.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIASI DE JUSTICA EXECUTADO JOSE ASSIS DE SOUZA E OUTROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2021 | 55.21 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS EXECUTADO CONDOMINIO DO EDIFICIO JORDAO MEDEIROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2021 | 100.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PE PARA TRANSPORTAR 05CINCO SERVIDORES DA RECEITA MUNICIPAL NO DIA 13012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2021 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000678 | 08/02/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000680 | 08/02/2021 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000681 | 08/02/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000682 | 08/02/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2021 | 60.00 | 00085367290400 | ELIECILDO BALDUINO DE BRITO - MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA TRANSPORTAR O BENIFICIARIO E.S.A. DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA POPULACAO DE RUACENTRO POP PARA REITEGRACAO FAMILIAR EM SUA CIDADE DE ORIGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2021 | 60.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JURIPIRANGA-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CABEDELO SPORT CLUBE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO ADULTO NO DIA 16122020 REPRESENTANDO O NOSSOMUNICIPIO DE CABEDELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2021 | 60.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CABEDELO SPORT CLUBE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO ADULTO NO DIA 20122020 REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO DE CABEDELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2021 | 80.00 | 00002385646498 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARA TRANSPORTAR 16DEZESSEIS ATLETAS DO CABEDELO SPORT CLUBE PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO ADULTO NO DIA 29112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2021 | 2604.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1025224-972015 820010 – SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072020 | 0000670 | 08/02/2021 | 38000.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SER UTILIZADO NAS ACOES QUE SERAO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DE ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO PERIODO DE 02DOIS MESES CONFORME DISPENSA N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000672 | 08/02/2021 | 19500.00 | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HIGIENIZACAO E ASSEPSIAHIPOCLORITO DE SODIO A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE SANITIZACAO DE RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PuBLICOS JUNTAMENTE COM O CAMINHCAO PIPA QUE SERAO REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0000685 | 08/02/2021 | 2649.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOSUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL E PLACA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000687 | 08/02/2021 | 6820.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSEXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2021 | 358.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS LOCALIZADAS NA AV. MAR VERMELHO INTERMARES REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2021 | 2920.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2021 | 579.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2021 | 5780.08 | 00002975407777 | ALEX QUINTA BLANCO ALFAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 0602021 REFERENTE AO CONTRATO N 0003602015 CORRESPONDENTE A REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 23 CENTRO CABEDELOPB O QUAL FUNCIONAVA A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPOONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUAANNITA LUIZA MELLO DI LASCIOPONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO TEC. RESPONSAVEL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00001237299470 | MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 25DUAS E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CAMARA FEDERAL E SENADO FEDERAL E CUMPRIR AGENDA NA DIRETORIA GERAL DA POLICIA FEDERAL NO PERIODO DE 0802 A 11022021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00005842252457 | RICARDO DIAS DE MENESES HERÉDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 25DUAS E MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SEGURANCA MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTICA ESEGURANCA PUBLICA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CAMARA FEDERAL E SENADO FEDERAL E CUMPRIR AGENDA NA DIRETORIA GERAL DA POLICIA FEDERAL NO PERIODO DE 0802 A 11022021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2021 | 150.00 | 00007710965423 | SHIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2021 | 100.00 | 00008748049492 | GILMARA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2021 | 100.00 | 00010344105474 | ANA PAULA LUCAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2021 | 100.00 | 00078834546415 | DEYSE LUCID FERNANDES YELPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2021 | 100.00 | 00011689309440 | NICOLE KELISSA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2021 | 325.97 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE PENHORA E AVALIACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2021 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA RED REFERENTE A VISTORIA DA ENERGISA PARA LIGACAO DE MEDICAO INDIVIDUAL COM A FINALIDADE DE ATENDER EM BAIXA TENSAO A UNIDADE CONSUMIDORA 57187283-2 DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0000696 | 09/02/2021 | 18356.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0000697 | 09/02/2021 | 6109.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000732020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2021 | 403.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE PENHORA E AVALIACAO E CITACAO NO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2021 | 56831.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 00012021 REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE SETOUTNOV2020 CONFORME CONTRATO N 0000392 E PREGAO PRESENCIAL N 0001432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2021 | 9.46 | 00070111086108 | SYLVIO RICHARD MARCHESE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2021 | 74147.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 200233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2021 | 100.00 | 00005680548496 | MICHELLE RODRIGUES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2021 | 150.00 | 00003471974423 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2021 | 100.00 | 00006713021409 | ELIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2021 | 100.00 | 00082850534404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2021 | 100.00 | 00042446481434 | JOSAFÁ VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2021 | 100.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2021 | 100.00 | 00004265110428 | MARIA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2021 | 100.00 | 00060177853468 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2021 | 100.00 | 00011304958841 | CÉLIA MARIA LEANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2021 | 100.00 | 00002029628492 | MARIA DE FATIMA SOARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2021 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2021 | 100.00 | 00005481218429 | EVANIR BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2021 | 100.00 | 00002779772409 | MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2021 | 150.00 | 00014685591410 | ANDREZA DE FATIMA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2021 | 100.00 | 00010765685485 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2021 | 100.00 | 00009720783478 | MERCIA CRISTINA ARAUJO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2021 | 100.00 | 00001951826426 | GENILDA DE LIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2021 | 438.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2021 | 100.00 | 00060177853468 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0000739 | 10/02/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000707 | 10/02/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000708 | 10/02/2021 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01UM PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2021 | 94.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPOONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO TEC. RESPONSAVEL JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000713 | 10/02/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2021 | 236.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000714 | 10/02/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2021 | 644.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2021 | 130.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 10DEZ KITS LANCHES PARA O SUPORTE DOS TRABALHOS DOS AGENTES DE TRANSITO NO DIA 31122020REVEILLON NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPOONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL PETRONIO SILVA PEREIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000741 | 11/02/2021 | 289737.80 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO PAVIMENTA II CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 03332019 E CONCORRENCIA N 000012019. | 00332019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPOONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DA OBRA DA SEDE DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO DE NESTE MUNICIPIO TEC. RESPONSAVEL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2021 | 450.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2021 | 100.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2021 | 2897.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNDIME RELATIVO A ANUIDADE DE 2021 CONFORME TERMO DE FILIACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000745 | 11/02/2021 | 882.40 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHACOLHERES DE SOBREMESA GARRAFA TERMICA E ETC... DESTINADOS A SEDUC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000746 | 11/02/2021 | 3256.20 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHACOLHERES DE SOBREMESA GARRAFA TERMICA E ETC... DESTINADOS AS CRECHES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552020 | 0000747 | 11/02/2021 | 6420.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHACOLHERES DE SOBREMESA GARRAFA TERMICA E ETC... DESTINADOS AS ESCOLAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000552020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2021 | 1192.06 | 00070307325458 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS e 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR FABIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO CONFORME PROCESSO N 3.1762020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/02/2021 | 586.66 | 00009543407444 | MARIA CECILIA PEREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR MARIA CECILIA PEREIA JACINTO CONFORME PROCESSO N 6.2442020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2021 | 2037.86 | 00056928823453 | ADRIANA SALES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ADRINA SALES DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 2016005268-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2021 | 2380.63 | 00009339499441 | NAARAI DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SR NAARAI DE OLIVEIRA MELO CONFORME PROCESSO N 2019005167-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/02/2021 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12049-9 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/02/2021 | 2589.35 | 00002001723440 | ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS DA SR ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019007173 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/02/2021 | 1934.18 | 00005188076497 | SANDRAYANNA RAPHAELLA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR SANDRAYANNA CONFORME PROCESSO N 2018012269-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2021 | 998.14 | 00007422459425 | PAULO RICARDO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR PAULO RICARDO RAMOS VIEIRA CONFORME PROCESSO N 2018012283-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/02/2021 | 1944.45 | 00005226484445 | THIAGO SILVA NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL DO SR THIAGO SILVA NOBREGA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 2018009914-5 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000800 | 12/02/2021 | 75764.40 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BENEDIDO SOARES SILVA N 131- MONTE CASTELO ONDE FUNCICONA O ANEXO DO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO VICE -PREFEITO CPL CERIMONIAL COMPRAS E CONTROLADORIACONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO N 0282015 PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2021 | 100.00 | 00008151790490 | CHRISTIANA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2021 | 100.00 | 00004322788424 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2021 | 100.00 | 00007304789476 | JACKELINE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2021 | 100.00 | 00070666899410 | SARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2021 | 1275.23 | 00027719342801 | EDNALVA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR EDNALVA MARTINS DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 5.7462020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2021 | 2160.64 | 00089286332491 | JOELMA VIEIRA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIA DA SR JOELMA VIEIRA SARAIVA FERNANDES CONFORME PROCESSO N 2018011876-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2021 | 1155.55 | 00075340631400 | OZENITA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR OZENITA DE ARAUJO SOUZA CONFORME PROCESSO N 2016001377-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/02/2021 | 2495.34 | 00003240585430 | ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ROSALANDIA NASCIMENTO PESSOA CONFORME PROCESSO N 2019002547-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/02/2021 | 80.00 | 00002385646498 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB. PARA TRANSPORTAR A SENHORA LENILDA PEREIA DE ALCANTARA PARA VISITAR O FILHO ADOLESCENTE L.C.A. NA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO NODIA 23012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/02/2021 | 2638.89 | 00098096443453 | JOSIIVANIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SR JOSIVANIA JORGE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2014004477-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2021 | 2418.73 | 00084049456400 | CARLA RENATA PERAZZO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR CARLA RENATA PERAZZO LIRA CONFORME PROCESSO N 2019003452-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2021 | 1719.81 | 00027912086404 | AVANEIDE DE ARAUJO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS DA SR AVANEIDE DE ARAUJO FRANCA CONFORME PROCESSO N 2019002040-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO DO RECAPEAMENTO DE PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL ENG. SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2021 | 3130.10 | 00056926790434 | ADILSON VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ADILSON VIANA DA COSTA CONFORME PROCESSO N 2019000638-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2021 | 1.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2021 | 1.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA PROCURADORIA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2021 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL REVIVER RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2021 | 279.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO RENASCER RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2021 | 150.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CAPACITACAO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2021 | 0.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SUB SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2021 | 2292.92 | 00076003698420 | ACACIO CEZAR DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS DO SR ACACIO CEZAR DE PAIVA NETO CONFORME PROCESSO N 2019002845-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2021 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2021 | 83.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA AMEM RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2021 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2021 | 823.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2021 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2021 | 20505.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2021 | 2916.66 | 00000826574408 | ANDERSON CAIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS DO SR ANDERSON CAIO MOREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2017003891-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192020 | 0000754 | 12/02/2021 | 55000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO NA AREA AMBIENTAL JUNTO A SEMAPA RELATIVO AO PERIODO DE FEV A DEZ2021 CONFORME CONTRATO N 0000232021 E INEXIBILIDADE N 000192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0000803 | 12/02/2021 | 94800.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00222019 PELO PERIODO DE 06SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0000806 | 12/02/2021 | 75600.00 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002562019 PELO PERIODO DE 06SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A URBANIZACAO DO DIQUE DE CABEDELO NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL CAIO JOSE LEITE DE ANDRADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000812 | 15/02/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01012021 A 01072021 CONFORME CONTRATO DE N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000816 | 15/02/2021 | 27520.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASPROGRAMAS CENTRO POP E CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 1701 A 16092021 CONFORME CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000817 | 15/02/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASPROGRAMA CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 01072021 CONFORME CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000818 | 15/02/2021 | 37450.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASSETOR DE INCLUSAO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 01072021 CONFORME CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000819 | 15/02/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASPROGRAMA ACESSUAS RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 01072021 CONFORME CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000820 | 15/02/2021 | 26488.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASPROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 21082021 CONFORME CONTRATO N 0003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000821 | 15/02/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASPROGRAMA CASA DA CRIANCA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 01072021 CONFORME CONTRATO N 00002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000822 | 15/02/2021 | 13760.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASCONSELHO TUTELAR SETOR I RELATIVO AO PERIODO DE 1701 A 16092021 CONFORME CONTRATO N 00422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2021 | 61.67 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DE CITACAO EXECUTADO B.N.M.D.M NO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2021 | 81.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADOPAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS O QUAL FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2021 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADOPAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS O QUAL FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ2020 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/02/2021 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2021 | 402.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE DOS IMOVEIS N 79 e 83 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0000825 | 16/02/2021 | 28800.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 01072021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/02/2021 | 312204.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2021 | 100.00 | 00011575015404 | JOSILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2021 | 100.00 | 00070163778493 | GILMARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2021 | 100.00 | 00006927308423 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2021 | 100.00 | 00021834288487 | YVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2021 | 150.00 | 00006737043437 | MARCELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000823 | 16/02/2021 | 11524.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0000831 | 16/02/2021 | 199808.05 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31012021 CONFORME DECIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000842 | 17/02/2021 | 12728.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE PELO PERIODO DE 0502 A 16092021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 000422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0000838 | 17/02/2021 | 77700.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 a 20052021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0001652019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000834 | 17/02/2021 | 20891.18 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES- MCIDPLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO OPERACAO N 1003091-01 E CONTRATO DE REPASSE MDR-N 7818542012 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002242020 E TOMADA DE PRECOS N 000012020. | 00962020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2021 | 33.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DA AREA MATRICULA N 19.164 NO BAIRRO DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000742019 | 0000835 | 17/02/2021 | 8790.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONTAINER MARITIMO TIPO ESCRITORIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 05062021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO ADISPENSA N 000742019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2021 | 200.00 | 00010260502430 | JULIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2021 | 75.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PuLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2021 | 100.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PE PARA TRANSPORTAR 05CINCO SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS PARA REUNIAO COM A FACILIT TECNOLOGIA NO DIA 13012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2021 | 61.67 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DE DE INTIMACAO EXECUTADO JOSE EUDES DA SILVA NO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2021 | 1436.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2021 | 151.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADOPAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS O QUAL FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ2020 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/02/2021 | 287.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00002046557492 | LUZIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 A 05 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0000844 | 18/02/2021 | 48705.55 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMERAS DE VIDEO DE MONITORAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA RELATIVO A PERIODO DE 0101 A 18062021 CONFORME PREGAO PRESNCIAL N 000642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0000845 | 18/02/2021 | 4466.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 05CINCO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORMESEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000849 | 18/02/2021 | 15217.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE DIVISORIAS E INSTALACAO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000848 | 18/02/2021 | 11122.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE PELO PERIODO DE 0802 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0000853 | 18/02/2021 | 5214554.86 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 19082021 CONFORME CONTRATO N 000002572020 E CONCORRÊNCIA N 000032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A DEMOLICAO DE 6 M LINEAR DA CALCADA DE PASSEIO LOCALIZADO ENTRE A RUA MAR MEDITERRANEO E OCEANO ATLANTICO E PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA LOCALIZADA ENTRE A AV. OCEANO PACIFICO E A RUA MAR MEDITERRANEO PARA IMPLEMENTACAO DE UM NOVO PROJETO DE MOBILIDADE URBANA NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL JORNANDES DE ARAUJO MEDEIROS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA NQD-5306 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/02/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JAN2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA MNJ-7425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000856 | 19/02/2021 | 13760.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 1701 A 16092021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 000422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/02/2021 | 2976.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1034694-68 E MDR-8345052016 – DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007851283442 | LINDINALVA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/02/2021 | 322.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2021 | 100.00 | 00013439717488 | ANA CLARA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2021 | 600.00 | 00082956006487 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 03 TRÊS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 30 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/02/2021 | 1120.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/02/2021 | 1369.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/02/2021 | 811.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/02/2021 | 669.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/02/2021 | 1004.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/02/2021 | 1030.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2021 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/02/2021 | 108.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/02/2021 | 106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/02/2021 | 1164.34 | 00010234827467 | CASSIANA NEVES VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR CASSIANA NEVES VITURINO CONFORME PROCESSO N 2.8302020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/02/2021 | 217.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2021 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL O QUAL FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE LOCALIZADA NA RUA MONSEHOR WALFREDO LEAL 101 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2021 | 2068903.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2021 | 387914.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2021 | 12119.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2021 | 199163.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2021 | 358766.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2021 | 157384.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2021 | 4689.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2021 | 124.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2021 | 70223.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2021 | 52553.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2021 | 1187.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2021 | 17662.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2021 | 89940.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2021 | 157290.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2021 | 95842.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2021 | 210.92 | 00004701652431 | VANUSA VANIERE NUNES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 2020.000152-8 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2021 | 380678.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2021 | 50309.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2021 | 117418.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2021 | 444.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2021 | 13018.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2021 | 30332.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2021 | 138335.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2021 | 5625.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2021 | 7875.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2021 | 7825.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CASA DA CRIANCA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2021 | 24000.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2021 | 35313.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2021 | 193005.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2021 | 20965.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2021 | 233.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO O QUAL FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2021 | 285.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCA E ADOLECENTES SITUADA NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO 189 INTERMARES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2021 | 51005.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2021 | 63052.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2021 | 7551.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2021 | 36973.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2021 | 20645.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2021 | 63195.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2021 | 17806.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2021 | 786104.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2021 | 33887.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2021 | 11359.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2021 | 38770.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2021 | 77198.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2021 | 252749.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2021 | 63953.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2021 | 105110.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2021 | 61415.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2021 | 43636.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2021 | 1498.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2021 | 22189.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2021 | 87970.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2021 | 12352.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2021 | 93179.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2021 | 119005.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2021 | 164474.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2021 | 52462.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2021 | 5267.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2021 | 29248.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2021 | 2200.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2021 | 53204.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2021 | 47086.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2021 | 59631.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2021 | 8567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2021 | 71433.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2021 | 56628.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS SITUADA NA RUA EST. PAULO MAIA GUIMARAES SN FORMOSA-CABEDELO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/02/2021 | 704.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 127-CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/02/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS – REVIVER I SITUADA NA RUA MNS JOSE DA SILVA COUTINHO 106 FORMOSA- REFERENTE AO MêS DE JANEIRO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2021 | 200.00 | 00007851283442 | LINDINALVA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/02/2021 | 100.00 | 00042446481434 | JOSAFÁ VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2021 | 100.00 | 00006713021409 | ELIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2021 | 100.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIAPARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2021 | 100.00 | 00002029628492 | MARIA DE FATIMA SOARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2021 | 100.00 | 00004265110428 | MARIA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2021 | 100.00 | 00078834546415 | DEYSE LUCID FERNANDES YELPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2021 | 100.00 | 00007304789476 | JACKELINE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIAPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2021 | 100.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2021 | 100.00 | 00011304958841 | CÉLIA MARIA LEANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIAPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2021 | 100.00 | 00008151790490 | CHRISTIANA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIAPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2021 | 100.00 | 00005680548496 | MICHELLE RODRIGUES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIAPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2021 | 100.00 | 00070666899410 | SARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBRIVIVENCIAPARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2021 | 100.00 | 00004322788424 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2021 | 150.00 | 00014685591410 | ANDREZA DE FATIMA DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIAPARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2021 | 100.00 | 00082850534404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2021 | 100.00 | 00008748049492 | GILMARA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2021 | 580.80 | 00002032810476 | CECIR ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2021 | 614.57 | 00075342561434 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2021 | 323.03 | 00075342561434 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2021 | 323.03 | 00027675459091 | JOÃO LUIZ MATTEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000973 | 23/02/2021 | 60500.00 | 24379244000195 | MARCELO LICENA-ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0902 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 000242021 E INEXIBILIDADE N 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 29 CENTRO CABEDELO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000977 | 23/02/2021 | 279794.18 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000980 | 23/02/2021 | 7909.10 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO-PAR N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE SITUADA NA RUA MNS WALFREDO LEAL 101-A CENTRO CABEDELO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2021 | 37324.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2021 | 215.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE HIDROMÊTRO NA CRECHE PEQUENO PRINCIPE SITUADA NA RUA MNS WALFREDO LEAL-101-A CENTRO CABEDELO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2021 | 269005.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2021 | 42708.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA MNM-7625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA MOE-3746 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA OEV-4885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA MOG-0785 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA QFF-9263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA QFK-2945 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA QFL-5645 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA QFL-8355 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA QFV-4714 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA QFV-4734 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA OFA-3235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2021 | 36898.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2021 | 265931.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2021 | 42220.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2021 | 8355.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2021 | 8260.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2021 | 13381.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2021 | 13228.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2021 | 51008.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2021 | 50425.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2021 | 1700.89 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2021 | 1681.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000502020 | 0001039 | 24/02/2021 | 2327.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UMA TV SMARTH DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0000272021 E PREGAO PRESENCIAL N 000502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2021 | 3376.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2021 | 3337.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2021 | 27.26 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2021 | 26.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001018 | 24/02/2021 | 9422.40 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PELO PERIODO DE 0101 A 24052021 CONFORME CONTRATO DE N 001752019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2021 | 100.00 | 00070163778493 | GILMARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMETNO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2021 | 100.00 | 00006927308423 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIAPARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2021 | 150.00 | 00006737043437 | MARCELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2021 | 3345.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2021 | 150.00 | 00007710965423 | SHIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SITUADA NA RUA TEREZINHA COSTA 156- PORTAL DO POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2021 | 100.00 | 00002779772409 | MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010260502430 | JULIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2021 | 100.00 | 00011575015404 | JOSILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2021 | 100.00 | 00013439717488 | ANA CLARA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2021 | 100.00 | 00010765685485 | EDUARDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2021 | 3307.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2021 | 100.00 | 00008748049492 | GILMARA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2021 | 720.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2021 | 712.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL SITUADA NA RUA PROFESSORA DULCE FERREIRA NASCIMENTO 29- FORMOSA CABEDELO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2021 | 9963.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2021 | 9849.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2021 | 32539.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2021 | 32168.07 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2021 | 4947.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2021 | 4890.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2021 | 91834.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2021 | 90785.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2021 | 847.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2021 | 837.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2021 | 6993.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2021 | 6913.64 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2021 | 4665.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2021 | 4612.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2021 | 12817.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2021 | 12671.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2021 | 45334.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2021 | 125.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SITUADA NA RODOVIARIA BR-230- CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2021 | 262.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GALPAO DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2021 | 6158.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/02/2021 | 11470.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2021 | 14814.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2021 | 12290.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2021 | 17600.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DO MUNICIPIO SITUADA NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 49-CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO TEC. RESPONSAVEL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2021 | 4703.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2021 | 16347.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2021 | 14555.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2021 | 21521.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2021 | 19268.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2021 | 20044.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2021 | 11171.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2021 | 13810.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2021 | 7601.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2021 | 50484.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005481218429 | EVANIR BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2021 | 100.00 | 00010344105474 | ANA PAULA LUCAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2021 | 1232.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001951826426 | GENILDA DE LIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2021 | 100.00 | 00009720783478 | MERCIA CRISTINA ARAUJO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2021 | 1725.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2021 | 100.00 | 00044267711453 | LEONILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2021 | 1713.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2021 | 1124.44 | 00006188538475 | TATIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR TATIANA SANTOS PEREIRA CONFORME PROCESSO N 6.5382020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2021 | 136.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 45-CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR SETOR I SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO 163-CAMALAU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2021 | 100.00 | 00055155871468 | MARIA DE LOURDES SEVERINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2021 | 24258.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2021 | 6137.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2021 | 32622.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/02/2021 | 17017.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2021 | 3343.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2021 | 11019.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001105 | 25/02/2021 | 190800.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA DA WEB COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO INCLUINDO A IMPLANTACAO A MIGRACAODE DADOS A CUSTOMIZACAO A PARAMETRIZACAO E O TREINAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-SIAT DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA NO PERIODO DE 01012021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/02/2021 | 20570.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2021 | 11770.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2021 | 34462.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2021 | 2929.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2021 | 35705.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2021 | 215.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE SITUADA NA RUA MNS WALFREDO LEAL 101-A CENTRO CABEDELO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE HIDROMÊTRO NA CRECHE PEQUENO PRINCIPE SITUADA NA RUA MNS WALFREDO LEAL-101-A CENTRO CABEDELO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0001120 | 26/02/2021 | 33166.80 | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PuBLICA INFORMATIZADA NO PERIODO DE 01012021 A 14042021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0001128 | 26/02/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO- CPL CONFORME CONTRATO N 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2021 | 5000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de PASEP debitado da conta 283141-4 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2021 | 5186.36 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2021 | 20175.45 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2021 | 26763.66 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2021 | 14689.96 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2021 | 20535.07 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2021 | 14828.92 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2021 | 3565.82 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2021 | 12132.06 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2021 | 12336.22 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 040200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA BOM JESUS 131-FORMOSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007838686423 | MARIA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA EM RAZAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2021 | 112.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLECENTES SITUADA NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO189-INTERMARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEV-5622 CHASSIS 9C6KG0210F0069922 RENAVAM 1045845229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEV-5672 CHASSI 9C6KG0210F0069914 RENAVAM 1045851423 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEV-5662 CHASSI 9C6KG0210F0069916 RENAVAM 1045850133 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OFB-3G86 CHASSI 94DVCUD40DJ199140 RENAVAM 477300022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEV-5682 CHASSI 9C6KG0210F0069913 RENAVAM 1045852098 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEV-5652 CHASSI 9C6KG0210F0069928 RENAVAM 1045848937 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEU-7792 CHASSI 9C6KG0210F0069921 RENAVAM 1041364137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OVQ-5A02 CHASSI 8A1LZBW26EL903481 RENAVAM 595691978 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSC-7963 CHASSI 93YHSR3H5KJ746518 RENAVAM 1186215620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSC-7943 CHASSI 93YHSR3H5KJ746901 RENAVAM 1186213660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001129 | 26/02/2021 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01UM PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SITUADA NA RODOVIARIA BR-230-CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001141 | 01/03/2021 | 1887.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 03PONTOS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFO-3216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFW-0026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2021 | 60.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JURIPIRANGA-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CAMALAu FUTSAL15 ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA INTERMUNICIPAL NO DIA 16122020 REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO DE CABEDELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2021 | 60.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JURIPIRANGA-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CAMALAu FUTSAL 15 ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA INTERMUNICIPAL NO DIA 16122020 REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO DE CABEDELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001140 | 01/03/2021 | 27520.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASPROGRAMAS CENTRO POP E CREAS RELATIVO AO PERIODO DE 1701 A 16092021 CONFORME CONTRATO N 000422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2021 | 94.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO INTEIRO TEOR DO IMOVEL SOB MATRICULA N 2668 PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO IMOVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2021 | 1034.75 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PENHORA E AVALIACAO E INTIMACAO NO MES DE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0001154 | 02/03/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000502020 | 0001155 | 02/03/2021 | 4654.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DUAS TV SMARTH DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0000382021 E PREGAO PRESENCIAL N 000502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2021 | 145.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE QUE SE LOCALIZA NA PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS CENTRO- CASA N°83- R7251 E CASA N°79- R7251 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2021 | 100.00 | 00060177853468 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2021 | 613.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2021 | 150.00 | 00003471974423 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2021 | 100.00 | 00011689309440 | NICOLE KELISSA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2021 | 100.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPOONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO PARA RETIFICACAO DE ARES DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO TEC. RESPONSAVEL JOSE HELTON VICENTE LEITE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2021 | 63.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO N 3201-5727 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2021 | 523.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA N 3201-4389 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2021 | 173.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE N 3201-6119 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2021 | 365.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DAS FINANCAS N 3201-5709 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2021 | 4047.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO N 3201-4375 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2021 | 150.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE N 3201-4383 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2021 | 116.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO N 3201-5918 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA EMEF PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA SITUADA NA RUA NOVA ESPERANCA SN- RENASCER CABEDELO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2021 | 253.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2021 | 7381.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2021 | 422.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO N 3201-4380 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2021 | 1570.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2021 | 161.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE N 3201-4377 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2021 | 298.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO N 3201-4376 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2021 | 385.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL N 3201-4390 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2021 | 167.61 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE CITACAO DA PROMOVIDA MARIA DENISE LEITE ROCHA VASCONCELOS NO MES DE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2021 | 67.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DAS FINANCAS N 3201-4385 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2021 | 406.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA N 3201-4379 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2021 | 321.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE N 3201-4384 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2021 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA N 3201-5917 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2021 | 279.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOE DO PROCON MUNICIPAL N 3201-4391 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2021 | 1848.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2021 | 495.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA N 3201-4388 E 3201-4382 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2021 | 1005.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2021 | 395.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2021 | 1596.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2021 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2021 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2021 | 640.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEVENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2021 | 3565.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2021 | 979.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2021 | 212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2021 | 211.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2021 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2021 | 519.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2021 | 2894.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2021 | 2363.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2021 | 4579.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2021 | 1342.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2021 | 760.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA 2110 O QUAL FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2021 | 641.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2021 | 85.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2021 | 343.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2021 | 2408.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2021 | 1640.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2021 | 476.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0001203 | 04/03/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/03/2021 | 3500.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/03/2021 | 262.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/03/2021 | 323.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/03/2021 | 1014.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/03/2021 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/03/2021 | 2364.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/03/2021 | 824.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/03/2021 | 185.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA E CONTAINER JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/03/2021 | 159.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2021 | 10440.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PuBLICO RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/03/2021 | 4295.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2021 | 965.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/03/2021 | 11350.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/03/2021 | 2288.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/03/2021 | 4712.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/03/2021 | 261066.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/03/2021 | 475.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA KHJ-6692 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/03/2021 | 4867.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/03/2021 | 29891.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001214 | 04/03/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/03/2021 | 1380.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/03/2021 | 261.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/03/2021 | 327.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO N 3201-4378 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/03/2021 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12049-9 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/03/2021 | 333.30 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DO PROMOVIDO JONATHAN BATISTA PEIXOTO NO MES DE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/03/2021 | 6507.62 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 00012021 ORIUNDO DO CONTRATO 0003922019 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE SETOUTNOV2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/03/2021 | 149.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA N 3201-4387 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/03/2021 | 579.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO TEATRO SANTA CATARINA E CENTRO DE ARTE DA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/03/2021 | 1181.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N 3201-4381 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/03/2021 | 50000.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ERRADICACAO DE MENDICANCIA-AMEM QUE POSSIBILITE A UTILIZACAO DO ESPACO FISICO DA CONVENENTE PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARATERSOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICACAO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2021 | 1006.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2021 | 17006.16 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS GERADOS PARA ABERTURA DE MATRICULA DE REGISTRO CARTORARIO DE DESMEMBRAMENTO DO PARQUE ESPERANCA- RENASCER PARA SUBSIDIAR PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDICIARIA DE 64FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO TIAGO MEIRA VILLAR CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BINARIO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2021 | 404.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO N 3201-4375 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2021 | 423.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00002046557492 | LUZIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE MARCO DE 2021 A 05 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2021 | 509.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2021 | 2422.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO N 3201-4380 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS 95-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001245 | 05/03/2021 | 11352.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 04022021 A 21082021 CONFORME CONTRATO N 003092018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001246 | 05/03/2021 | 13244.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO- CPL RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 21082021 CONFORME CONTRATO N 003092018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PROCONCABEDELO SITUADA NA RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA 1210-JARDIM BRASILIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2021 | 344.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001256 | 08/03/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001260 | 08/03/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001268 | 08/03/2021 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001270 | 08/03/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2021 | 581.19 | 00002032810476 | CECIR ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2021 | 323.25 | 00027675459091 | JOÃO LUIZ MATTEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2021 | 31.22 | 00006872798793 | NILTON CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE IPTUTCR 2020 PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE A INSCRICAO MUNICIPAL N 1.0003.251.03.0873.0003.1 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/03/2021 | 1400.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/03/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER SITUADA NA RUA TRAVESSA MNS 02 RENATO PIRES FERREIRA127- PRAIA DO POCO CABEDELO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2021 | 476.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADDA AO IMOVEL ALUGADO O QUAL FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2021 | 922.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ALUGADO O QUAL FUNCIONA A CASA DA CRIANCA RELATIVO AO MES DE FEV2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II SITUADA NA RUA HONORIO P DOS SANTOS 139-RECANTO DO POCO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2021 | 524.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2021 | 1736.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO REVIVER II SITUADO NA RUA SAO GABRIEL SN-RENASCER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAES SITUADO NA RUA GAROUPA SN-PORTAL DO POCO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/03/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SITUADA NA RUA SEVERINA BATISTA DA LUZ SN-CENTRO. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2021 | 619.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0001267 | 08/03/2021 | 35000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PROJETOS E CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 002042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2021 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0001282 | 10/03/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000452021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2021 | 2976.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DA REPROGRAMACAO DO CONVÊNIO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES CONFORME CONTRATO DEREPASSE N 1003092-262012 781852 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENGENHEIRA AMBIENTAL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC DORECAPEAMENTO ASFALTICO DO BINARIO DE INTERMARES CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001277 | 10/03/2021 | 5359.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 06SEIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA ALMOXARIFADO CASA DOS CONSELHOS E CONSELHOS TUTELARES SETOR I E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001278 | 10/03/2021 | 2679.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 03TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS REVIVER I II E CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001280 | 10/03/2021 | 9825.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 11ONZE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEDE DA SEMAS ALMOXARIFADO CASA DOS CONSELHOS E CONSELHOS TUTELARES I E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2021 | 129.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO O QUAL FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2021 | 438.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO O QUAL FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE O MES DE MARCO2021 CO0NFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2021 | 74357.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 201233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001283 | 10/03/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOSI PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2021 | 693.72 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para a realizacao de intimacao e avaliacao e penhora conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2021 | 100.00 | 00011071705407 | ANDREZA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070245976400 | INGRID DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2021 | 150.00 | 00004579129440 | MARIA DA LUZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2021 | 100.00 | 00006097864400 | MARIA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2021 | 150.00 | 00079059511468 | WILZA CANDIDA BARBOZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2021 | 150.00 | 00001839472405 | ELEONORA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2021 | 400.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL- RN COM OBJETIVO DE VISITACAO A ESTACAO DE TRANSBORDO DA ENGEMAIA EMPRESA RESPONSAVEL PELA PODA DE ARVORE DA CIDADE DE NATAL DEVIDO A PRODUCAO DO COMPOSTO ORGANICO COM OS RESIDUOS DA PODA DE ARVORES NO DIA 12032021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2021 | 400.00 | 00042254167391 | MARCOS VALERIO ABRANTES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL- RN COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE NA VISITACAO A ESTACAO DE TRANSBORDO DA ENGEMAIA EMPRESA RESPONSAVEL PELA PODA DE ARVORE DA CIDADE DE NATAL DEVIDO A PRODUCAO DO COMPOSTO ORGANICO COM OS RESIDUOS DA PODA DE ARVORES NO DIA 12032021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2021 | 100.00 | 00006684422471 | CLAUDIVANIA FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2021 | 100.00 | 00004459727420 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/03/2021 | 100.00 | 00008108413478 | VANDERLUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/03/2021 | 100.00 | 00005705049455 | MARIA NATÁLIA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/03/2021 | 100.00 | 00056810849491 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/03/2021 | 100.00 | 00075340453472 | MARILENE EUCLIDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/03/2021 | 100.00 | 00001625619464 | MARIA KELLY GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/03/2021 | 100.00 | 00096520094404 | JACIRENE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/03/2021 | 100.00 | 00014736277459 | EMILY GOMES DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/03/2021 | 100.00 | 00070315478497 | LUIZ HENRIQUE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/03/2021 | 100.00 | 00009217724408 | CAMILA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/03/2021 | 100.00 | 00070025005464 | MATHEUS LUCAS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/03/2021 | 100.00 | 00003190324425 | JOSEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2021 | 100.00 | 00003836423456 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/03/2021 | 100.00 | 00007847074486 | EDCLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2021 | 100.00 | 00078895642449 | JOSUÉ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2021 | 100.00 | 00091680174487 | MARIA JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2021 | 100.00 | 00004755261473 | REGINA COELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2021 | 100.00 | 00009098328466 | ANA PATRICIA GOUVEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2021 | 100.00 | 00088771431420 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2021 | 100.00 | 00070185774466 | MARIA THAÍS MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2021 | 100.00 | 00008090195407 | VERONICA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2021 | 100.00 | 00011090516460 | JULIO CESAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2021 | 100.00 | 00001501264419 | EDJANNY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2021 | 100.00 | 00014866149493 | VITORIA CRISTIANE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2021 | 100.00 | 00011044622490 | ROSENILDA SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2021 | 100.00 | 00008649411452 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2021 | 100.00 | 00043633617434 | JOSENIRA NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2021 | 100.00 | 00007234365923 | DANIELLE DEMARCHI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2021 | 100.00 | 00006352762409 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001298 | 12/03/2021 | 4466.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 05CINCO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001308 | 12/03/2021 | 893.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01PONTO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2021 | 77.46 | 00003014691488 | ANDRE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO SEQUENCIAL N 1.002.402-6 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2021 | 635.57 | 00052661857400 | ANDRE PACELLI BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO SEQUENCIAL N 1.026.434.5 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2021 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N79-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2021 | 100.00 | 00006352762409 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2021 | 100.00 | 00003338492480 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2021 | 100.00 | 00070165970405 | CARLA ROSIANE DA SILVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2021 | 150.00 | 00010289804426 | CLAUDIA NERIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2021 | 100.00 | 00003190728437 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2021 | 100.00 | 00001022648489 | MARIA DA GUIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2021 | 150.00 | 00089293754487 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2021 | 200.00 | 00011309680493 | KATIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2021 | 150.00 | 00039502929420 | DORALICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2021 | 1736.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO REVIVER II SITUADO NA RUA SAO GABRIEL SN RENASCER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO REVIVER I SITUADO NA RUA MNS JOSE DA SILVA COU TINHO 106-FORMOSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SITUADA NA RUA TEREZINHACOSTA 156- PORTAL DO POCO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2021 | 430.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLECENTES SITUADA NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO189- INTERMARES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO PLACA N QFL5G25 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2021 | 586.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2021 | 557.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | BALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS CASA DE PASSAGEM RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2021 | 150.00 | 00001640822470 | ROSEANE OLIVEIRA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2021 | 150.00 | 00010289804426 | CLAUDIA NERIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2021 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL O QUAL FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE LOCALIZADA NA RUA MONSEHOR WALFREDO LEAL 101 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTESANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0001350 | 16/03/2021 | 14950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 01072021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2021 | 1037.43 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de penhora e avaliacao busca e apreensao e intimacao dos devedores no mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0001352 | 16/03/2021 | 177662.23 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 28022021 CONFORME DECIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001355 | 17/03/2021 | 90932.73 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO ENTORNO DA BALSARUAS JUAREZ TAVORA SAO SEBASTIAO E CLETO CAMPELO NO BAIRRO DE CAMALAuNESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 000042020. | 00812020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/03/2021 | 596.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/03/2021 | 56.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/03/2021 | 129.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/03/2021 | 335.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001365 | 18/03/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS PERTENCENTE A CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001370 | 18/03/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001371 | 18/03/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001372 | 18/03/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001373 | 18/03/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/03/2021 | 849.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS- CASA DA PASSAGEM SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 127-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFE-1886 CG-126 FAN KS-2014 PERTENCE A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE SITUADA NA AV MNS JOSE DA SILVA COUTINHO-85-AREIA VERMELHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/03/2021 | 10277.78 | 00004566100499 | LUIZA LORENA CAVALCANTI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUIZA LORENA CAVALCANTI ARAuJO CONFORME PROCESSO N 2018003844-8 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/03/2021 | 0.30 | 00005188076497 | SANDRAYANNA RAPHAELLA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 792 COM VERBAS INDENIZATORIASFERIAS DO SR SANDRAYANNA RAPHAELLA CHAVES G. SILVA CONFORME PROCESSO N 2018012269-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/03/2021 | 67.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS N 3201-4385 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/03/2021 | 3630.96 | 00029870201806 | JOSÉ CRISTOVÃO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSE CRISTOVAO ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO N 2015008853-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO PLACA OFF 2462 DA DEFESA CIVIL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/03/2021 | 1670.90 | 00008749160460 | FLAVIA MONTEIRO BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR FLAVIA MONTEIRO BRONZEADO CONFORME PROCESSO N 7.2652020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001366 | 18/03/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001367 | 18/03/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001368 | 18/03/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0001369 | 18/03/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICUILO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2021 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS SITUADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA-19-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SITUADA NA RUA PROFESSORA DULCE FERREIRA NASCIMENTO 29-FORMOSA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2021 | 16869.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS EMOLUMENTOS PARA ABERTURA DE REGISTRO CARTORARIO DE DESMEMBRAMENTO DO PARQUE ESPERANCA PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE 63SESSENTA E TRES FAMILIAS QUE SERAO BENEFICIADAS COM A TITULARIDADE DO IMOVELCONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENG. KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CORRESPONDENTE AO PGRCC- PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL DO PROJETO DE URBANIZACAO DO DIQUE DE CABEDELO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE JOSE HELTON VICENTE LEITE CORRESPONDENTE AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE AREAS PuBLICAS DESAFETADAS PARA FINS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DA COMUNIDADE DO 13- JARDIM ATLAANTICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/03/2021 | 1713.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE N 8345052016 OPERACAO- 1034694-68 REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2021 | 392.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL SITUADA NA AV MANOEL A DO NASCIMENTO-81-JARDIM BRASILIA PREDIO ANTIGO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL SITUADA NA RUA PST JOSE ALVES DE OLIVEIRA-2110-JARDIM BRASILIA PREDIO NOVO . REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001385 | 22/03/2021 | 2679.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 03PONTOS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012021 A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001384 | 22/03/2021 | 3572.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 04QUATRO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001386 | 22/03/2021 | 22330.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PELO PERIODO DE 0101 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2021 | 30761.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DOS RECURSOS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 006071.012-3 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1061840-112018878981 CORRESPONDENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO DO RENASCER NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2021 | 104625.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/03/2021 | 168758.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2021 | 51849.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2021 | 45317.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/03/2021 | 60737.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2021 | 8567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2021 | 70126.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/03/2021 | 57219.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2021 | 5267.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/03/2021 | 44729.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2021 | 2200.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/03/2021 | 53378.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2021 | 21482.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/03/2021 | 64103.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2021 | 17806.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2021 | 768518.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2021 | 34098.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2021 | 8737.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2021 | 260313.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/03/2021 | 68039.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2021 | 42301.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/03/2021 | 72544.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/03/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2021 | 20994.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/03/2021 | 94410.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2021 | 106064.18 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/03/2021 | 56388.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2021 | 43579.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2021 | 220.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES CONSERTOS DE FECHADURAS DOS VEICULOS DE PLACA MOU-1175 KLW-9G60 E COPIAS TIPO YALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2021 | 12352.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/03/2021 | 91273.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2021 | 5625.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2021 | 7875.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2021 | 7825.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2021 | 22666.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2021 | 30563.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2021 | 187407.53 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2021 | 20965.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2021 | 7993.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/03/2021 | 38791.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/03/2021 | 70771.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/03/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/03/2021 | 52281.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2021 | 19148.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2021 | 86977.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2021 | 186654.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/03/2021 | 95618.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2021 | 9722.22 | 00092312136791 | ANA CRISTINA SARMENTO DE LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2018009166-7 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2021 | 378429.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2021 | 51126.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2021 | 33099.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2021 | 132301.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/03/2021 | 13018.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2021 | 1163.45 | 00006900124461 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO ACIMA CITADO REFERENTE AO PROCESSO N 0802222-64.2014.8.15.0731 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2021 | 496.65 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO N 0804924-58.2015.4.05.8200 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2021 | 25897.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/03/2021 | 115521.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2021 | 72.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências para a realizacao de citacao por meio de oficial de justica executado TERCIO EULALIO DE ALBUQUERQUE FONSECA E OUTRO NO MES DE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/03/2021 | 448.86 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DOS PROMOVIDOS CITADOS EM ANEXO NO MES DE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2021 | 2443887.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2021 | 360692.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2021 | 16563.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2021 | 145953.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2021 | 343406.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/03/2021 | 163729.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2021 | 4689.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2021 | 3333.33 | 00056917724491 | MOISÉS AGUINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2015009472-2 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2021 | 853.94 | 00011610491424 | LIDIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 10.01492020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2021 | 74455.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2021 | 60099.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/03/2021 | 1187.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2021 | 145.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE QUE SE LOCALIZA NA PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS CENTRO- CASA N°83- R7251 E CASA N°79- R7251 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2021 | 235.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURACASARAO DO PADRE. REFENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001470 | 23/03/2021 | 28683.33 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELCASARAO SITUADO A PRACA GETULIO VARGAS N 65 CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE2803 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001072019 E DISPENSA N 000062019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/03/2021 | 3226.59 | 00008089801498 | ROSIELLY FERREIRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2018011592-2 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/03/2021 | 213208.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001474 | 24/03/2021 | 56100.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.400KG DE PEIXE TIPO CORVINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME CONTRTO N 00612021 E PREGAO PRESENCIAL N 000092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001475 | 24/03/2021 | 224400.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 13.600KG DE PEIXE TIPO CORVINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME CONTRTO N 00622021 E PREGAO PRESENCIAL N 000092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/03/2021 | 646.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/03/2021 | 5138.90 | 00008400129423 | RAMON HENRIQUE FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2018012234-1 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/03/2021 | 7083.34 | 00079002641400 | BENONE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019002106-8 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/03/2021 | 80.00 | 00002441247441 | JOSIAS DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05MEIA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CABEDELO SPORT CLUBE 15 ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL NO DIA 20022021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 45-CENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS SITUADA NA RUA EST. PAULO MAIA GUIMARAES SNFORMOSA-CABEDELO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/03/2021 | 663.36 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente e as guias de diligência para a realizacao de intimacao e avaliacao e penhora com os devidos comprovantes no mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/03/2021 | 6409.87 | 04968117000114 | JOAS DE BRITO PEREIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO N 0800828-17.2017.8.15.0731 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/03/2021 | 66.68 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS EXECUTADO AGRO INDUSTRIAL BUJARI AGUARDENTE LTDA - ME NO MES DE MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2021 | 506.62 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias em anexo a fim de efetivar as diligências de intimacao e de penhora e avaliacao no mês de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2021 | 3628.39 | 00006740590427 | TATIANNE OLIVEIRA MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019004105-0 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2021 | 10277.78 | 00004566100499 | LUIZA LORENA CAVALCANTI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2018003844-8 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2021 | 3630.96 | 00029870201806 | JOSÉ CRISTOVÃO ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2015008853-6 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001532 | 26/03/2021 | 5884.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAOALCOOL GEL MASCARA AGUA SANITARIA E ETC.. RELATIVO AO COMBATE A COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA CONFORME DISPENSA N 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0001533 | 26/03/2021 | 17410.25 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO COM MICROSERRILHAMENTO DE BOLETOS PARA O LANCAMENTOS DO IPTUTCR2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001527 | 26/03/2021 | 3094.40 | 19754582000120 | IMPÉRIO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOSCAMISAS E CALCAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE INFRA ALMOXARIFADO E SETOR DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA N 000012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2021 | 914.96 | 00075337207415 | DEMISON XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 75412020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES SITUADA A RUA PRES. JOAO PESSOA 29-CENTRO CABEDELO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2021 | 811.34 | 00006046893496 | ELINAIDE MUNIZ DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 80862020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2021 | 11937.33 | 00082684251487 | CICERA ALMEIDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO N 228 CAMALAu NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRTO N 0000412015 E TERMO DERECONHECIMENTO DE DIVIDA N 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2021 | 825.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2021 | 3460.63 | 00048642983434 | ELENILDE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2015008273-2 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001548 | 26/03/2021 | 10960.76 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PANIFICACAO E LANCHES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N 00552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001549 | 26/03/2021 | 10960.76 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PANIFICACAO E LANCHES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP E CREAS CONFORME CONTRATO N 00552021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722020 | 0001550 | 26/03/2021 | 11643.22 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A GESTAO DO SUAS IGD SUAS CONFORME CONTRATO N 00632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000722020 | 0001551 | 26/03/2021 | 17464.83 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA CRIANCA E CASA DA PASSAGEM CONFORME CONTRATO N 00632021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2021 | 5477.33 | 00075966450463 | ANDRE LUIZ DE SOUSA FELISBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2018012320-8 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2021 | 3888.90 | 00000826575480 | ANDREA KARINA MOREIRA TEJO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 2019002501-2 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2021 | 3665.88 | 00034314559802 | ELINALDO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2018008210-2 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2021 | 4027.78 | 00010232769419 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2018011084-0 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/03/2021 | 1130.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/03/2021 | 535.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/03/2021 | 1696.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/03/2021 | 824.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEVENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/03/2021 | 3554.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/03/2021 | 2626.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/03/2021 | 219.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/03/2021 | 346.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/03/2021 | 674.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/03/2021 | 4003.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/03/2021 | 2265.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS E FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/03/2021 | 355.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/03/2021 | 5006.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/03/2021 | 1207.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/03/2021 | 217.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/03/2021 | 2695.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/03/2021 | 1888.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/03/2021 | 431.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/03/2021 | 3733.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/03/2021 | 325.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/03/2021 | 323.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/03/2021 | 1907.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/03/2021 | 2617.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/03/2021 | 964.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/03/2021 | 179.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA E CONTAINER JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/03/2021 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/03/2021 | 1258.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2021 | 9558.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/03/2021 | 4851.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/03/2021 | 821.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/03/2021 | 11069.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2021 | 1415.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2021 | 3979.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2021 | 263551.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2021 | 30761.26 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DOS RECURSOS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 006071.012-3 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1061840-112018878981 CORRESPONDENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO DO RENASCER NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2021 | 1670.90 | 00008749160460 | FLAVIA MONTEIRO BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 72652020 COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001529 | 26/03/2021 | 37668.00 | 00003960154844 | ELOIZA MARLENE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA 2110 JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A COORDENADORIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 22VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MARCO A DEZ22021 CONFORME DISPENSA N 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2021 | 5000.00 | 00010919767400 | ALBERTO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2018012666-5 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2021 | 4665.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2021 | 4612.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2021 | 14814.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2021 | 7043.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2021 | 6963.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2021 | 12276.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2021 | 5203.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2021 | 11691.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2021 | 11627.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2021 | 11494.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2021 | 46283.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2021 | 14848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2021 | 19948.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2021 | 9766.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2021 | 9654.64 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2021 | 21238.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2021 | 19982.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2021 | 91736.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2021 | 90688.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2021 | 9382.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2021 | 933.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2021 | 922.70 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2021 | 17575.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART CORRESPONDENTE AO PROJETO DE URABNIZACAO DA ORLA DE PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART CORRESPONDENTE AO PROJETO DE URABNIZACAO DA ORLA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2021 | 4947.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2021 | 4890.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2021 | 16347.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2021 | 33977.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2021 | 33588.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2021 | 14537.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2021 | 7659.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2021 | 11228.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2021 | 15340.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2021 | 3301.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2021 | 3264.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO REVIVER I SITUADO NA RUA MNS JOSE DA SILVA COU TINHO 106-FORMOSA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2021 | 50612.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2021 | 1232.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2021 | 1724.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2021 | 1713.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001649 | 30/03/2021 | 10960.76 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PANIFICACAO E LANCHES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 00552021 E PREGAO PRESENCIAL N 00052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001650 | 30/03/2021 | 10960.76 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PANIFICACAO E LANCHES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME CONTRATO N 00552021 E PREGAO PRESENCIAL N 00052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722020 | 0001651 | 30/03/2021 | 17464.83 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO PAPEL SEDA TINTA PALMOFADA BANDEJA DUPLA E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEMAS CONFORME CONTRATO N 000632021 E PREGAO PRESENCIAL N 000722020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722020 | 0001652 | 30/03/2021 | 23286.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO PAPEL SEDA TINTA PALMOFADA BANDEJA DUPLA E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS REVIVER I II E CRAS ATRAVES DA SEMAS CONFORME CONTRATON 000632021 E PREGAO PRESENCIAL N 000722020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722020 | 0001653 | 30/03/2021 | 23286.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO PAPEL SEDA TINTA PALMOFADA BANDEJA DUPLA E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCENTRO POP E CREAS CONFORME CONTRATON 000632021 E PREGAO PRESENCIAL N 000722020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722020 | 0001654 | 30/03/2021 | 23286.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO PAPEL SEDA TINTA PALMOFADA BANDEJA DUPLA E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASBOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO N 000632021 E PREGAO PRESENCIAL N 000722020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2021 | 37033.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2021 | 314216.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2021 | 42500.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2021 | 36610.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2021 | 310625.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2021 | 42014.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2021 | 36363.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2021 | 3636.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2021 | 33059.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2021 | 8355.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2021 | 8260.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2021 | 12212.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2021 | 51008.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2021 | 50425.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2021 | 10975.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2021 | 17356.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2021 | 17158.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2021 | 20688.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2021 | 5265.59 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2021 | 20483.71 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2021 | 27172.59 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2021 | 14914.42 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2021 | 20848.83 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2021 | 15055.50 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2021 | 3620.31 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2021 | 12317.42 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2021 | 12524.71 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 041200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2021 | 1708.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2021 | 1689.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2021 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 27-4 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2021 | 16225.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2021 | 3430.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2021 | 3376.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2021 | 3337.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2021 | 32406.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2021 | 6137.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2021 | 23938.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612020 | 0001656 | 31/03/2021 | 28795.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REVIVER I REVIVER II E CRAS CONFORME CONTRATO N 00502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612020 | 0001657 | 31/03/2021 | 28795.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP E CREAS CONFORME CONTRATO N 00502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612020 | 0001658 | 31/03/2021 | 28795.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N 00502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612020 | 0001659 | 31/03/2021 | 28795.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO N 00502021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001660 | 31/03/2021 | 4929.34 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA A CASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N 000402021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/04/2021 | 600.00 | 00054905389453 | INACIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 03 TRÊS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2021 | 80.00 | 00002385646498 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB. PARA TRANSPORTAR A SENHORA LENILDA PEREIRA DE ALCANTARA PARA VISITAR O FILHO ADOLESCENTE L.C.A.S. NA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTONO DIA 20022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001668 | 07/04/2021 | 16316.94 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO AVEIA EM FLOCOS BISCOITOS E ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEMASCRIANCA FELIZ CONFORM E CONTRATO N 000412021 E PREGAO PRESENCIALN 000262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001132020 | 0001670 | 07/04/2021 | 6355.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REVIVER I REVIVER II E CRAS CONFORME CONTRATO N 00432021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001672 | 07/04/2021 | 16316.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO AVEIA EM FLOCOS BISCOITOS E ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEMAS REVIVER I REVIVER II E CRAS CONFORME CONTRATO N 000412021E PREGAO PRESENCIAL N 000262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001676 | 07/04/2021 | 16316.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO AVEIA EM FLOCOS BISCOITOS E ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEMASCENTRO POP E CREAS CONFORME CONTRATO N 000412021 E PREGAO PRESENCIAL N 000262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001677 | 07/04/2021 | 16316.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO AVEIA EM FLOCOS BISCOITOS E ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEMASCASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N 000412021 E PREGAO PRESENCIAL N 000262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001678 | 07/04/2021 | 9858.70 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISAMIDO DE MILHO BISCOITOS E BEBIDA LACTEA E ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASREVIVER I II E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000402021 E PREGAO PRESENCIAL N 000262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001679 | 07/04/2021 | 4929.34 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISAMIDO DE MILHO BISCOITOS E BEBIDA LACTEA E ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCENTRO POP E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000402021 E PREGAO PRESENCIAL N 000262020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001680 | 07/04/2021 | 4875.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASREVIVER I II E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000462021 E PREGAO PRESENCIAL N 00072020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001681 | 07/04/2021 | 4875.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCENTRO POP E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000462021 E PREGAO PRESENCIAL N 00072020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001682 | 07/04/2021 | 4875.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000462021 E PREGAOPRESENCIAL N 00072020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001683 | 07/04/2021 | 4875.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000462021 E PREGAO PRESENCIAL N 00072020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001132020 | 0001692 | 07/04/2021 | 6355.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISADOCANTE LIQUIDO ARROZ BRANCO ARROZ PARBORIZADO E ETC... DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000432021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001132020 | 0001693 | 07/04/2021 | 6355.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISADOCANTE LIQUIDO ARROZ BRANCO ARROZ PARBORIZADO E ETC... DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000432021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001132020 | 0001694 | 07/04/2021 | 6355.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEISADOCANTE LIQUIDO ARROZ BRANCO ARROZ PARBORIZADO E ETC... DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCENTRO POP E CREAS NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000432021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001132021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001695 | 07/04/2021 | 8966.28 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCENTRO POP E CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000532021 E PREGAOPRESENCIAL N 000232020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001696 | 07/04/2021 | 8966.29 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASCASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000532021 E PREGAO PRESENCIAL N 000232020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001697 | 07/04/2021 | 8966.28 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSHORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASREVIVER I II E CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000532021 E PREGAOPRESENCIAL N 000232020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/04/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR 1 QUE SE LOCALIZA NA RUA SAOS SEBASTIAO N°163-CAMALAU. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/04/2021 | 3104.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DO REVIVER II SITUADO NO CENTRO AT. RENASCER III-CABEDELO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/04/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO SITUADA NA PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001686 | 07/04/2021 | 9600.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS TROFEUS E CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DA III TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000062021 E DISPENSA N 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/04/2021 | 413.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARiA DE SEGURANCA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENICIO DE OLIVEIRA LIMA N°371-PRAIA DO POCO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/04/2021 | 80.00 | 00002385646498 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DO DESENVOLVER PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NA SEDE DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTOAMDE NO DIA 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/04/2021 | 94.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OCEANO ATLANTICO SN- INTERMARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/04/2021 | 708.17 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/04/2021 | 219.68 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/04/2021 | 295.37 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO PENHORA E AVALIACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/04/2021 | 510.91 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias em anexo a fim de efetivar as diligências de intimacao e de penhora e avaliacao no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/04/2021 | 132.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/04/2021 | 9722.22 | 00092312136791 | ANA CRISTINA SARMENTO DE LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2018009166-7 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0001691 | 07/04/2021 | 16250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05CINCO COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00712021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/04/2021 | 137.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FECHADURAS COPIA DE CHAVES E COPIA YALY PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222021 | 0001688 | 07/04/2021 | 4108.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMBATER AO COVID-19PROTETOR FACIL ALCCOOL 70 ALCOOL EM GEL E ETC... DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000582021 E DISPENSA N 000222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001663 | 07/04/2021 | 85532.84 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO-PAR N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001664 | 07/04/2021 | 48663.31 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/04/2021 | 1349.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0001666 | 07/04/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032020 | 0001673 | 07/04/2021 | 1638683.26 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ALCA DE ACO CABO DE COBRE FIO RIGIDO E ETC... DESTINADOS A SEINFRA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0029112021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0001674 | 07/04/2021 | 98010.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOESRETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2021CONFORME CONTRATO N 00492021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0001675 | 07/04/2021 | 410485.70 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME CONTRATO N 0682021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/04/2021 | 2127.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SITUADA NA ROD. BR 230- SN-INTERMARES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/04/2021 | 355.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2021 | 21281.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2021 | 9564.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2021 | 178.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2021 | 100.00 | 00016952616403 | ADELAYNE DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2021 | 100.00 | 00007442729479 | EDILENE GENUINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2021 | 100.00 | 00009437387419 | RUHANDRA EDGLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2021 | 100.00 | 00001479863467 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070245986464 | NATANAEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2021 | 100.00 | 00009025977448 | FERNANDA OLIVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SITUADO NA RUA HONORIO P DOS SANTOS-139-RECANTO DO POCO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2021 | 100.00 | 00049855027825 | YNGRID SHIRLEY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2021 | 100.00 | 00005120419461 | FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2021 | 80.00 | 00002385646498 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB. PARA TRANSPORTAR A SENHORA LENILDA PEREIRA DE ALCANTARA PARA VISITAR O FILHO ADOLESCENTE L.C.A.S. NA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTONO DIA 20032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAKAYAMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CORRESPONDENTE AO PGRCC DA ORLA MARITIMA DO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAKAYAMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CORRESPONDENTE AO PGRCC DA ORLA PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2021 | 299.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2021 | 1362.42 | 00003373355400 | JOSÉ GUILHERME SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAL CONFORME PROCESSO N 0801280-95.2015.8.15.0731 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2021 | 792.82 | 00002276116404 | IENE MANGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS SUCUMBENCIAL CONFORME ACAO DE DESAPROPRIACAO N 005161-89.2010.8.15.0731 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2021 | 387.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2021 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12049-9 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2021 | 558.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 03TRES VEICULOS UTILIZADOS PELA SEMOB DE PLACA MOU1175 PLACA OEV5632 E PLACA OEV5642 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2021 | 297.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON REFERENTE AO MES DE MARCO2021 CONFORMEFATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2021 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2021 | 192.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2021 | 328.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2021 | 66.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2021 | 74972.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 202233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2021 | 577.90 | 00082646600453 | ALLISSON CARLOS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2021 | 577.90 | 00008221618420 | JOSE MOREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2021 | 577.90 | 00029936136420 | FERNANDO GAIÃO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBECIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2021 | 577.90 | 00008677174400 | PETRÔNIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBECIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2021 | 577.90 | 00005053440417 | FERNANDA ALVES RABELO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2021 | 577.90 | 00001268467405 | ELOI CUSTÓDIO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2021 | 577.90 | 00054807638491 | VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2021 | 577.90 | 00005310747494 | CLEANTO GOMES PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2021 | 577.90 | 00020605676453 | BALDUINO LELIS DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2021 | 577.90 | 00002848923431 | JULIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2021 | 577.90 | 00008674450415 | ANTÔNIO DINIZ PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2021 | 577.90 | 00052597725200 | ALINE MARIA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2021 | 577.86 | 00029939500459 | MARCOS JOSÉ GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROMOVIDA PELA CAGEPA CONFORME PROCESSO N 0800774-80.2019.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2021 | 63.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2021 | 556.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2021 | 155.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2021 | 280.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE IGNICAO DA MOTO DE PLACA OEV-5682 E CONCERTO DE IGNICAO DA PORTA DO VEICULO GOL DE PLACA KFL-5G25 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2021 | 116.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2021 | 1787.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2021 | 81.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2021 | 100.00 | 00006950293470 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2021 | 100.00 | 00006426064475 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2021 | 100.00 | 00070993586422 | ANA KESSIA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2021 | 100.00 | 00010974084425 | ADRIANA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001761 | 13/04/2021 | 5216.70 | 02927946000123 | SALUTAR - ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS PROGRAMAS DA SEMAS- CASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N 0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001762 | 13/04/2021 | 5216.70 | 02927946000123 | SALUTAR - ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS PROGRAMAS DA SEMAS- CENTRO POP E CREAS CONFORME CONTRATO N 0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001763 | 13/04/2021 | 5216.70 | 02927946000123 | SALUTAR - ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS PROGRAMAS DA SEMAS- REVIVER I REVIVER II E CRAS CONFORME CONTRATO N 0542021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/04/2021 | 100.00 | 00007380381482 | ROSIVÂNIA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/04/2021 | 100.00 | 00016616516407 | CAMILA DA SILVA GALVÃO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/04/2021 | 100.00 | 00007980011430 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2021 | 1144.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001252020 | 0001758 | 13/04/2021 | 10500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06SEIS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00092021 E PREGAO PRESENCIAL N 1252020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/04/2021 | 104.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CPOIAS DE CHAVES PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/04/2021 | 406.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/04/2021 | 590.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/04/2021 | 370.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/04/2021 | 779199.11 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DOS RECURSOS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 0039.006.00647031-0 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1003091-012012781854 CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2021 | 1450.09 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2021 | 1984.69 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/04/2021 | 239.02 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2021 | 901.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/04/2021 | 313.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2021 | 269.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/04/2021 | 2349.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2021 | 160.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2021 | 269.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/04/2021 | 161.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/04/2021 | 2263.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA QFO-3216 PERTENCENTE A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO MUNCK DE PLACA QFW-0026 PERTENCENTE A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0001782 | 14/04/2021 | 2873.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMTATICA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0000562021 E PREGAO PRESENCIAL N 000502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/04/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2021 | 3200.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2021 | 1043.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/04/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2021 | 394.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070395376483 | ITAMAR RAMOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/04/2021 | 100.00 | 00071903189411 | FERNANDA FREIRE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007054108469 | MARIA JOSÉ AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004380680410 | BRUNA ARACELE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008350483733 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/04/2021 | 75.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/04/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/04/2021 | 674.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/04/2021 | 195.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE O MES DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/04/2021 | 227.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2021 | 259.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PROCON REFERENTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0001792 | 15/04/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00812021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001794 | 15/04/2021 | 10360.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ESGOTAMENTO SANITARIO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA NO MERCADO E FEIRAS LIVRES NESTE MUNICIPIO CONFORME CPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001642020 E PREGAO PRESENCIAL N 00042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2021 | 20203.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/04/2021 | 19664.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2021 | 4234.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072020 | 0001804 | 16/04/2021 | 19000.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SER UTILIZADO NAS ACOES QUE SERAO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DE ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO PERIODO DE 01UM MES CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTROTA N 0002332020 E DISPENSA N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2021 | 356.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME FATURA EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/04/2021 | 100.00 | 00015462582480 | KÁSSIA ALANNE SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006851208482 | GILMARA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010634694499 | JESSICA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008097773473 | MARINES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007592266440 | MARCELA CHAVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2021 | 100.00 | 00011176560476 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2021 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006563853404 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2021 | 100.00 | 00071249401410 | FERNANDA CAROLAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2021 | 100.00 | 00008714081474 | GLYCE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2021 | 100.00 | 00010183349474 | JOSÉ CARLOS GLEYSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2021 | 100.00 | 00094615268815 | JOSÉ RAMOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2021 | 100.00 | 00006154479450 | REINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2021 | 100.00 | 00066551226787 | JOSELITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE REFERETE AO PGRCC DO RECAPEAMENTO DO ASFALTICO DO BAIRRO DO POCO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO HUGO CAROLINO CANDIDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AO ORCAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2021 | 240.63 | 00005336991422 | PEDRO QUEIROZ NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAREFERENTE AO PROCESSO N 0801628-79.2016.815.0731 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2021 | 2353.21 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAREFERENTE AO PROCESSO N 0002285-74.2004.815.0731 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2021 | 3319.18 | 00008197318468 | MARIA GORETTI SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAREFERENTE AO PROCESSO N 0802325-03.2016.815.0731 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2021 | 2370.83 | 00007052750430 | RODOLPHO JACINTO DUARTE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAREFERENTE AO PROCESSO N 0802325-03.2016.815.0731 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2021 | 3095.56 | 00000755158490 | ANDRE LUIZ COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS CONFORME PROCESSO N 2018012957-5 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2021 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 27-4 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2021 | 5555.57 | 00027501493472 | MARIA DAS MERCES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DAS MERCES NUNES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2018005041-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2021 | 1282.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0001843 | 20/04/2021 | 1786.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE JAN A 23072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGAOPRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2021 | 273.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2021 | 303296.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE MARCO2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2021 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CASARAO CRIATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2021 | 402.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA SITUADO NA RUA ANALIA DE MORAES REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2021 | 280.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA SITUADO NA RUA ANALIA DE MORAES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001837 | 20/04/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/04/2021 | 538.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/04/2021 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/04/2021 | 260.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/04/2021 | 5279.61 | 00000741273497 | DELOSMAR SIDNEY DE PAIVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 1.0532021 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/04/2021 | 62.82 | 00088479862491 | SIMONE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 3.2922021 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001846 | 21/04/2021 | 1038.64 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0001850 | 22/04/2021 | 203533.77 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 31032021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2021 | 1809.04 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO AVALIACAO E PENHORA NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2021 | 279.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGERREFERENTE O MES DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2021 | 9.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2021 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGISA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0001852 | 22/04/2021 | 4654.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMTATICA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00852021 E PREGAO PRESENCIAL N 000502020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0001854 | 22/04/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRERTARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00842021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AO ORCAMENTO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO POCO DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2021 | 100.00 | 00021834288487 | YVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2021 | 74.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2021 | 234.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2021 | 74.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE NA CASA 83 REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2021 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE NA CASA 83 REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2021 | 160.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CASARAO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2021 | 60267.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2021 | 54570.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2021 | 1187.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2021 | 7271.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2021 | 7188.56 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE A RECUPERACAO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GUSTAVO LUCAS SOARES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2021 | 2519801.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2021 | 355668.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2021 | 13400.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2021 | 136847.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2021 | 328430.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2021 | 162600.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2021 | 4689.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2021 | 37824.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2021 | 321478.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2021 | 42839.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2021 | 37392.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2021 | 317804.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2021 | 42350.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2021 | 345.38 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO PENHORA E AVALIACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO EXECUTADO INCORPORACOES LTDA NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2021 | 27388.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2021 | 123234.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2021 | 22465.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2021 | 134794.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2021 | 2166.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2021 | 2142.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0001867 | 26/04/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00832021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2021 | 13018.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001869 | 26/04/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2021 | 371545.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2021 | 50391.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2021 | 50706.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2021 | 50127.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2021 | 180069.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2021 | 98972.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2021 | 15385.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2021 | 15209.95 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2021 | 17962.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2021 | 75236.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2021 | 1716.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2021 | 1696.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2021 | 5625.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2021 | 7875.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2021 | 22000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2021 | 7825.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2021 | 27322.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2021 | 191351.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2021 | 19828.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2021 | 2905.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2021 | 2872.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2021 | 636.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLECENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2021 | 56200.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2021 | 67182.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2021 | 8069.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2021 | 35098.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2021 | 21027.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2021 | 62600.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2021 | 17806.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2021 | 869.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2021 | 766930.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2021 | 33887.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2021 | 8063.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2021 | 91678.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2021 | 90630.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2021 | 37095.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2021 | 73652.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2021 | 4947.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2021 | 4890.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2021 | 254776.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2021 | 67216.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2021 | 32547.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2021 | 32175.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2021 | 104953.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2021 | 57610.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2021 | 43543.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2021 | 9751.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2021 | 9639.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2021 | 20994.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2021 | 92093.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2021 | 12352.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2021 | 103352.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2021 | 109122.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2021 | 153683.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2021 | 51849.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2021 | 11627.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2021 | 11494.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2021 | 388.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2021 | 56711.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2021 | 5959.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2021 | 28760.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2021 | 4061.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2021 | 68317.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2021 | 55022.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2021 | 7043.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2021 | 6963.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2021 | 46221.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2021 | 59067.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2021 | 8567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2021 | 4665.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2021 | 4612.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001994 | 28/04/2021 | 37668.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA 2110 JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A COORDENADORIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 22VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MARCO A DEZ22021 CONFORME DISPENSA N 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAREFERENTE A TERCEIRA ETAPA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS EM TORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1025223-722015820013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR 1 REFÊRENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2021 | 490.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2021 | 3422.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2021 | 1331.43 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE AVALIACAO E PENHORA NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001996 | 28/04/2021 | 81657.01 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO-PAR N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002001 | 29/04/2021 | 38972.48 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. PRESIDENTE JOAO PESSOAN 39. CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL RELATIVO AO PERIODO DE 1505 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001652019 E DISPENSA N 000112019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002003 | 29/04/2021 | 49765.58 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO RELATIVO AO PERIODO DE DE 1505 A 31122021CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001642019 E DISPENSA N 000102019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO CASTELO DA CAIXA DAGUA E INSTALACAO DE UMA NOVA CAIXA DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEVEDO SITUADA NA RUA DO APICUM SN PORTAL DO SOL NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GUSTAVO LUCAS SOARES PONTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 45 CENTRO ONDE FUNCIONARA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO JORNANDES DE ARAuJO MEDEIROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0002024 | 30/04/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2021 | 44425.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002019 | 30/04/2021 | 15980.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCIMENTOS TIJOLOS BRITA E AREIA MEDIA DESTINADOS AOS SERVICOS DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002021 | 30/04/2021 | 12441.25 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCIMENTOS TIJOLOS BRITA E AREIA MEDIA DESTINADOS AOS SERVICOS DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2021 | 7213.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2021 | 11691.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2021 | 14814.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2021 | 11957.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042020 | 0002013 | 30/04/2021 | 36243.27 | 00018456901415 | JOSENALDO RAMOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. TEREZINHA COSTA 156 RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASBOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 09042021 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001882020 E DISPENSA N 000042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2021 | 49935.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2021 | 1232.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2021 | 1724.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2021 | 1713.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2021 | 474.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2021 | 7687.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2021 | 91.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002017 | 30/04/2021 | 6364.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 21082021 CONFORME CONTRATO N 003092018E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2021 | 14715.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2021 | 11375.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2021 | 17611.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2021 | 9188.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2021 | 14542.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2021 | 378.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2021 | 16590.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2021 | 155.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005709084425 | EDILMA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2021 | 400.00 | 00083830138415 | ANA LÚCIA AGUIAR DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002627812475 | BRUNO GEORGE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005798225402 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005158839301 | CRISLAYNE LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2021 | 400.00 | 00006600742496 | ANDREIA PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2021 | 400.00 | 00011256829498 | ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2021 | 400.00 | 00099303710444 | ANA MARGARIDA BARBOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003805306431 | EDLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2021 | 400.00 | 00004614602460 | FRANCISCA MEDEIROS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2021 | 400.00 | 00025045254863 | BRUNO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005604396443 | CAIO AUGUSTO TOSCANO KRAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007606526435 | DANIELLE MENDES DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2021 | 400.00 | 00013457504474 | DEBORA RAQUEL TRIGUEIRO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003841514421 | DAVI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2021 | 400.00 | 00080638627400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008921160485 | EDILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2021 | 400.00 | 00048643300420 | ANTONIO DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2021 | 400.00 | 00031316794415 | ANTONIO LUCAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2021 | 400.00 | 00072656905400 | ALBERTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2021 | 400.00 | 00030854105468 | ACEMIR MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2021 | 400.00 | 00069005427434 | ELIANE DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2021 | 400.00 | 00025056280410 | ELIANE SOARES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005480862499 | EDVANIA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2021 | 400.00 | 00004755268486 | ELISANGELA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2021 | 400.00 | 00006390319436 | JESSICA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2021 | 400.00 | 00051880555468 | EDUARDO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2021 | 400.00 | 00055080898453 | EDNA LUCIA ALBUQUERQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2021 | 400.00 | 00082683743491 | FERNANDA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002077882433 | EDVANIA MARIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2021 | 400.00 | 00057631590478 | GLORIA DE FATIMA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2021 | 400.00 | 00032322666491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005862355405 | JOAQUIM MIGUEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2021 | 400.00 | 00010143177460 | HARUKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070245239480 | JOBSON RODRIGUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2021 | 400.00 | 00075337070444 | JOELMA GUEDES FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070483890448 | JONIERY DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005679707446 | JOSÉ ADRIANO DO NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2021 | 400.00 | 00037400584472 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005798229408 | GIRLANE DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007219484488 | ELIS REGINA GOMES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003906562409 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003843064466 | GLADSTON VENÂNCIO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2021 | 400.00 | 00035206110744 | JOSÉ ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005011494497 | GILVANIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2021 | 400.00 | 00012082219496 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2021 | 400.00 | 00095365150406 | GILVANILDA RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002639658484 | JAELSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2021 | 400.00 | 00015148815434 | ISAAC DA NÓBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2021 | 400.00 | 00089511913468 | JOSE CARLOS CAMILO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2021 | 400.00 | 00011048133435 | HENRIQUE CLEMENTINO DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2021 | 400.00 | 00096520914487 | IRANILDA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2021 | 400.00 | 00011508512876 | JACIANO PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2021 | 400.00 | 00030888110880 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002162893436 | JOSE DENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002730080481 | LUCIANO JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003955713407 | JULIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002434281460 | KYRLLA THYANNA LEITE VASCONCELOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009843241436 | KASSIA RAQUEL MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2021 | 400.00 | 00012513828437 | ANDREZA KAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009813334436 | HELENA KARINE SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 400.00 | 00075338246449 | IRECE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2021 | 400.00 | 00082838119400 | IZA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2021 | 400.00 | 00036487716472 | JANDIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2021 | 400.00 | 00006393822406 | JANEIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008430579478 | JOANA D ARC DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2021 | 400.00 | 00001633388417 | ANGELICA DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2021 | 400.00 | 00096518600497 | ANIBAL AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2021 | 400.00 | 00010300001401 | CRISLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2021 | 400.00 | 00096520612472 | CICERA MARIA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008776557405 | CILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2021 | 400.00 | 00085366811449 | LENILDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2021 | 400.00 | 00008034712469 | LENIERISSE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009545773456 | JOSÉ LUIZ DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2021 | 20449.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2021 | 400.00 | 00095365087453 | GILVANEIDE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2021 | 400.00 | 00072655313453 | GENILDE IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2021 | 400.00 | 00072656310482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2021 | 400.00 | 00000090179412 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2021 | 400.00 | 00000838796419 | KARINA KELLY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005316764471 | KALINE DA PENHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070562697454 | JOSE ROBSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2021 | 19948.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2021 | 20858.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2021 | 36968.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2021 | 3075.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2021 | 31649.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 14624-2 conforme documento anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2021 | 12105.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002006 | 30/04/2021 | 10730.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO N 003092018 PELO PERIODO DE 01 DE MAIO A 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2021 | 24814.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2021 | 384.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2021 | 158.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2021 | 6137.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2021 | 32684.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002023 | 30/04/2021 | 7263.10 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 21082021 CONFORME CONTRATO N 003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2021 | 5336.64 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2021 | 20760.10 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2021 | 27539.24 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2021 | 15115.66 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2021 | 21130.15 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2021 | 15258.64 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2021 | 3669.15 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2021 | 12483.63 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2021 | 12693.71 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 042200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2021 | 16114.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2021 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12049-9 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2021 | 20801.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002028 | 30/04/2021 | 997291.64 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PELO PERIODO DE 07042021 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 00592021.TECGEO- TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA.-CNPJ N 07.1203.6040001-84 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0002029 | 30/04/2021 | 437660.36 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PELO PERIODO DE 07042021 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 00592021.AEROCARTA S.A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS.-CNPJ N 31.332.7780001-21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2021 | 11037.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0002150 | 04/05/2021 | 5400.18 | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PuBLICA INFORMATIZADA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2041 DE 2020 CONFORME O CONTRATO N 01892020 E AD. 00082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002149 | 04/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2021 | 67.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2021 | 159.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2021 | 442.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2021 | 400.00 | 00032462425420 | LAMARTINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/05/2021 | 400.00 | 00002723173496 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010280514417 | LUANA QUEIROZ GOMES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/05/2021 | 400.00 | 00003181076430 | MICHELLI MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/05/2021 | 400.00 | 00023052910515 | JOSÉ FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/05/2021 | 400.00 | 00004977324404 | RAFAELA CAXIAS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2021 | 400.00 | 00009526788451 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2021 | 400.00 | 00004927315436 | NUBIANA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2021 | 400.00 | 00095365869400 | MARIA EUGENIA MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2021 | 400.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010908680490 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010615965407 | MARCUS VALERIUS MARQUES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2021 | 400.00 | 00075340500497 | MARLENE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/05/2021 | 400.00 | 00014391006405 | MARIA JESSICLEIDE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/05/2021 | 400.00 | 00007032661440 | EDJANE OLIVEIRA SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2021 | 400.00 | 00079843182472 | PEDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2021 | 400.00 | 00001102424404 | PEDRO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2021 | 400.00 | 00012590448406 | PAULA LEANDRA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2021 | 400.00 | 00092827144468 | MARIA BETÂNIA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2021 | 400.00 | 00088145476453 | MARIA BERNADETE MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/05/2021 | 400.00 | 00004027869478 | MARCÍLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2021 | 400.00 | 00007592266440 | MARCELA CHAVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/05/2021 | 400.00 | 00029598036391 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/05/2021 | 400.00 | 00096518430478 | MARIA DE FATIMA MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/05/2021 | 400.00 | 00005705049455 | MARIA NATÁLIA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/05/2021 | 400.00 | 00087202204134 | PATRÍCIA D AVILA STUCKERT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2021 | 400.00 | 00070004570405 | NOÁDIA PRISCILLA MELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/05/2021 | 400.00 | 00006585969421 | MIRELLE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2021 | 400.00 | 00011689309440 | NICOLE KELISSA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2021 | 400.00 | 00043685757415 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2021 | 400.00 | 00051898314420 | SEBASTIÃO BARBOSA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2021 | 400.00 | 00007566290479 | SEVERINA SABINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002172 | 04/05/2021 | 24000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002173 | 04/05/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002174 | 04/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002175 | 04/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002169 | 04/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002170 | 04/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002171 | 04/05/2021 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002176 | 04/05/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002177 | 04/05/2021 | 3250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM COMPUTADOR TIPO DESKTOP DESTINADO A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001022021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/05/2021 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003410892494 | WILMA REGINA TRIGUEIRO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/05/2021 | 400.00 | 00006758109496 | VERONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003254280423 | VERIDIANA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/05/2021 | 400.00 | 00000987788469 | VANUZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/05/2021 | 400.00 | 00088635112415 | SANDRA HELENA ESPINOLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2021 | 400.00 | 00000989651401 | VALTER CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/05/2021 | 400.00 | 00000124933416 | VALDILENE CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/05/2021 | 400.00 | 00083948783420 | ROSINETE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/05/2021 | 400.00 | 00032880359449 | VANDUIZ FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2021 | 400.00 | 00078893119404 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/05/2021 | 400.00 | 00040727743830 | ROGERIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2021 | 400.00 | 00048645850400 | SEVERINO DO RAMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2021 | 400.00 | 00070482018437 | RAYANE DUTRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003354053470 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/05/2021 | 400.00 | 00018943322453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010595689426 | MARIA CAROLINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/05/2021 | 400.00 | 00072693398487 | JOSÉ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/05/2021 | 400.00 | 00046815600491 | MARIA GENI ESPINOLA GOMES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/05/2021 | 400.00 | 00091779286449 | MARIA JOSÉ BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/05/2021 | 400.00 | 00078905370420 | MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/05/2021 | 116.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/05/2021 | 11937.33 | 00082684251487 | CICERA ALMEIDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM A INDENIZACAO AO PROPRIETARIOLOCADOR DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO POP NA RUA MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO N 228- CAMALAu CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO N 0042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/05/2021 | 2354.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/05/2021 | 409.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002197 | 05/05/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAOPRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002230 | 06/05/2021 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE AO VEICULO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/05/2021 | 1640.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA NA RUA TEN. ANTONIO PONTES- PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG. GISELE MONTEIRO PEREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/05/2021 | 7795.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/05/2021 | 923.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/05/2021 | 3784.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002231 | 06/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE AO VEICULO DA SECRRETAIRA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/05/2021 | 400.00 | 00012261988486 | RODRIGO DE SOUTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/05/2021 | 400.00 | 00091660360463 | SEVERINA DO RAMOS AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/05/2021 | 400.00 | 00039548724472 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/05/2021 | 400.00 | 00003301816452 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/05/2021 | 400.00 | 00004745928475 | SUELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/05/2021 | 400.00 | 00010319678423 | NATALIA CALIXTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/05/2021 | 400.00 | 00043636144472 | SANDRA HELENA MIRANDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/05/2021 | 400.00 | 00069177147472 | RITA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/05/2021 | 400.00 | 00031211917487 | ROSIL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/05/2021 | 400.00 | 00096518634472 | ROSINEIDE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/05/2021 | 400.00 | 00029139392449 | RENATO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/05/2021 | 400.00 | 00046612068434 | REGINALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/05/2021 | 400.00 | 00078848156487 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/05/2021 | 400.00 | 00046612068434 | REGINALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/05/2021 | 400.00 | 00011270588435 | LISETE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/05/2021 | 400.00 | 00040547892420 | RITA DE CASSIA SILVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/05/2021 | 400.00 | 00001959100440 | VALDELICI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/05/2021 | 400.00 | 00009573963760 | FRANCISCA MARIA LEMOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002233 | 06/05/2021 | 17000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE AOS VEICULOS DA SECRRETARIA DE CONTTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002234 | 06/05/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRRETARIA DE CONTTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002235 | 06/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRRETARIA DE CONTTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002236 | 06/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRRETARIA DE CONTTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/05/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002232 | 06/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE AO VEICULO DA SECRRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/05/2021 | 63.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/05/2021 | 213.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002237 | 06/05/2021 | 75000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002238 | 06/05/2021 | 70000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002239 | 06/05/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002240 | 06/05/2021 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/05/2021 | 215.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/05/2021 | 2023.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/05/2021 | 372.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/05/2021 | 19720.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/05/2021 | 394.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO REMEMBRAMENTO DOS LOTES DA QUADRA H PARA RECEBER O PROJETO DE IMPLANTACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. TECNICO RESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO REMEMBRAMENTO DE LOTES DA QUADRA VLOTE 01 E 02 PARA RECEBER O PROJETO DE IMPLANTACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. TECNICO RESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/05/2021 | 1904.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/05/2021 | 400.00 | 00007229594430 | ELDER RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2021 | 400.00 | 00004221480408 | GILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/05/2021 | 400.00 | 00001380438411 | ROSEMARY LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BORGES DE SOUZA SITUADA NA RUA JOSE ANTONIO DE FRANCA- CAMALAu NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL GUSTAVO LUCAS SOARES PONTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001362019 | 0002274 | 07/05/2021 | 2832.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O VICE PREFEITO FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA COM A FINALIDADE DE RESOLVER PAUTAS EM FAVOR DO MUNICIPIO AUDIÊNCIAS JUNTO AO TESOURO NACIONALMINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIO DO TURISMO E VISITA AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICIPIO NO PERIODO DE 1005 A 14052021 CONFORME COMPR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/05/2021 | 3500.00 | 00003071906412 | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 35TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE RESOLVER PAUTAS EM FAVOR DO MUNICIPIO AUDIÊNCIAS JUNTO AO TESOURO NACIONALMINISTERIO DA ECONOMIA MINISTERIODO TURISMO E VISITA AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICIPIO NO PERIODO DE 1005 A 14052021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/05/2021 | 298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/05/2021 | 416.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000182021 | 0002283 | 10/05/2021 | 12649.50 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A A TENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002287 | 10/05/2021 | 210875.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SIGEDUC- SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC PELO PERIODO DE 07SETE MESES CONFORME CONTRATO N 001042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2021 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO TEATRO SANTA CATARINA E CENTRO DE ARTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2021 | 400.00 | 00072400358249 | ROSINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2021 | 400.00 | 00001959007408 | TERESA CRISTINA ESPINOLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2021 | 400.00 | 00085369845468 | MARIVANIA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2021 | 400.00 | 00006197942402 | MARCIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2021 | 400.00 | 00008626108427 | AMANDA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2021 | 400.00 | 00010280514417 | LUANA QUEIROZ GOMES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2021 | 400.00 | 00006422642440 | ARACELLY CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2021 | 400.00 | 00018853120835 | MARCOS ROBERTO PAZZINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2021 | 400.00 | 00003848226499 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009439281413 | ADRIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2021 | 400.00 | 00081752245768 | ELMIRA CRISTINA DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2021 | 400.00 | 00012803831430 | ELINAIZA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2021 | 400.00 | 00045077029415 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2021 | 630.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002298 | 10/05/2021 | 38000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002299 | 10/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002300 | 10/05/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002301 | 10/05/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2021 | 515.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA SECURANCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2021 | 1134.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002294 | 10/05/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002295 | 10/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002296 | 10/05/2021 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CIDADE SEGURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002297 | 10/05/2021 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0002292 | 10/05/2021 | 526520.76 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME CONTRATO N 0682021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2021 | 4066.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002324 | 11/05/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002325 | 11/05/2021 | 60000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002326 | 11/05/2021 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002327 | 11/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2021 | 855.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2021 | 4135.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2021 | 150.00 | 00046853928415 | EDILENE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2021 | 100.00 | 00008455116455 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2021 | 100.00 | 00013563685738 | LUCINALVA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2021 | 100.00 | 00001242007458 | GERUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2021 | 100.00 | 00002620821444 | BERENICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007305634484 | FERNANDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2021 | 100.00 | 00070127802401 | CLENEIDE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2021 | 100.00 | 00011649958471 | MICHELINE RODRIGUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2021 | 100.00 | 00052652742434 | MARIA ISABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2021 | 100.00 | 00003119641413 | MARIA VER?NICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002330 | 11/05/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 EPREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002328 | 11/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002329 | 11/05/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2021 | 647.38 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2021 | 75624.31 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 202233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002336 | 12/05/2021 | 60000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002337 | 12/05/2021 | 70000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 EPREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002338 | 12/05/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 EPREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002339 | 12/05/2021 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2021 | 467.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0002355 | 12/05/2021 | 7870.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA SUBMERSA TRIFASICA E BOMBAS D'AGUA PERIFERICA TRIFASICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO N 00792021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0002356 | 12/05/2021 | 8390.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA SUBMERSA TRIFASICA E BOMBAS D'AGUA PERIFERICA TRIFASICA PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO N 00792021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002358 | 12/05/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES-TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001032021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022018 | 0002331 | 12/05/2021 | 150.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 0105 A18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 AO PREGAO PRESENCIAL N 0001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2021 | 400.00 | 00098902997049 | CLEONICE DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2021 | 400.00 | 00005776683408 | GRACY KELLY AMÂNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2021 | 400.00 | 00005434204425 | MARIA JOSE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002332 | 12/05/2021 | 68000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002333 | 12/05/2021 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002334 | 12/05/2021 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002335 | 12/05/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002357 | 12/05/2021 | 102650.70 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES- MCIDPLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO OPERACAO N 1003092-262012 E CONTRATO DE REPASSE MDR-N 781852 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002242020. E TOMADA DE PRECO N 000012020. | 00962020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002360 | 12/05/2021 | 32204.96 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES- MCIDPLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO OPERACAO N 1003092-262012 E CONTRATO DE REPASSE MDR-N 781852 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002242020. E TOMADA DE PRECO N 000012020. | 00962020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2021 | 100.00 | 00008970188428 | CARLOS ALBERTO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2021 | 100.00 | 00002615228412 | RISETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2021 | 100.00 | 00002674713437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2021 | 100.00 | 00075340925404 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2021 | 100.00 | 00010432865438 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2021 | 100.00 | 00001055870440 | GENILDA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2021 | 100.00 | 00005242857480 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2021 | 100.00 | 00034291741472 | MARIA JOSE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2021 | 100.00 | 00070482076470 | ISA RAQUEL VALENTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2021 | 100.00 | 00072670240410 | ROZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2021 | 100.00 | 00016728257411 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2021 | 100.00 | 00008451121470 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2021 | 100.00 | 00006154365446 | NATALIA DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2021 | 100.00 | 00001100353488 | DIONE BARBOSA BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2021 | 100.00 | 00010907127401 | PAULA THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2021 | 100.00 | 00071276672411 | TCHANMYRNS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2021 | 100.00 | 00005667031736 | CRISTIANE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2021 | 100.00 | 00082217629468 | MARIA DO SOCORRO BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2021 | 100.00 | 00012495446450 | ISAMARA LIMA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2021 | 100.00 | 00012521971448 | JARDIELLY BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2021 | 100.00 | 00070280077408 | JOSEFA FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0002361 | 12/05/2021 | 162000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS PRACAS E VIAS PuBLICAS NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N 0482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002373 | 13/05/2021 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/05/2021 | 340.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/05/2021 | 150.00 | 00007303449400 | ALINE RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/05/2021 | 100.00 | 00006449322446 | LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/05/2021 | 100.00 | 00003039983423 | WELLINGTON MATIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/05/2021 | 100.00 | 00008102089466 | LUCIANA LEÔNCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2021 | 100.00 | 00009861952438 | GISELE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/05/2021 | 100.00 | 00011987860438 | ALÍCIA DE OLIVEIRA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/05/2021 | 100.00 | 00095898611720 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/05/2021 | 100.00 | 00006045128486 | GILVANIA BENDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/05/2021 | 100.00 | 00003157221426 | JOSEMIR SARAIVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/05/2021 | 100.00 | 00005391001455 | ANA AMÉLIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/05/2021 | 1820.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2021 | 202.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/05/2021 | 745.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/05/2021 | 515.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2021 | 302.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/05/2021 | 400.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2021 | 181.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/05/2021 | 315.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002399 | 14/05/2021 | 4540.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELETRODOMESTICOS DE COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 00572021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002401 | 14/05/2021 | 13000.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELETRODOMESTICOS DE COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 00572021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2021 | 300.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 16042021 PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL DA 28 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE MACEIO-AL PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE E.G.A. 15 ANOS QUE E DE ORIGEM DO MUNICIPIO DE CABEDELO E SE ENCONTRAVA NA CASA DE ACOLHIDA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/05/2021 | 300.00 | 00005630271423 | DANIELLY MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 16042021 PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL DA 28 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE MACEIO-AL PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE E.G.A. 15 ANOS QUE E DE ORIGEM DO MUNICIPIO DE CABEDELO E SE ENCONTRAVA NA CASA DE ACOLHIDA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/05/2021 | 300.00 | 00064642810463 | MARCOS ANTONIO MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 16042021 PARA ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES DO SETOR I QUE FORAM CUMPRIR DECISAO JUDICIAL DA 28 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE MACEIO-AL PARA BUSCARUMA ADOLESCENTE E.G.A. 15 ANOS QUE E DE ORIGEM DO MUNICIPIO DE CABEDELO E SE ENCONTRAVA NA CASA DE ACOLHIDA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/05/2021 | 544.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/05/2021 | 536.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/05/2021 | 3784.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTILIZADO PELO PROCON DE PLACA QFB-2576 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/05/2021 | 400.00 | 00099218925415 | WALLACE ROCHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002417 | 17/05/2021 | 13435.50 | 34100382000147 | TR DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE SEGURANCA ELETRONICA COMPOSTO POR 01 MOTOR ELETRONICO INDUSTRIAL DE ABERTURA RAPIDA CCREMALHEIRAS 01 INTERFONE PORTEIRO ELETRONICO CCAMERA E 02 FECHADURAS DE ELETROIMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002404 | 17/05/2021 | 5606.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01112021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002405 | 17/05/2021 | 95273.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA SITUADA NA RUA JOSE ANTONIO DE FRANCA- CAMALAu NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL GUSTAVO LUCAS SOARES PONTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/05/2021 | 181.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2021 | 266.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2021 | 125.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/05/2021 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA N°83 NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/05/2021 | 460.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA N°79 NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2021 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2021 | 99.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/05/2021 | 118.20 | 00046269460700 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.6972020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES SITUADA NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL GUSTAVO LUCAS SOARES PONTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA SITUADSA NA RUA ERNANI SIQUEIRA NO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL GUSTAVO LUCAS SOARES PONTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/05/2021 | 2976.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA PARA ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1019722-852014806461 APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DE JACARE NO MUNICIPIO DECABEDELOPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/05/2021 | 3888.89 | 00001365856470 | ANA PAULA SARAIVA MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 1.9742020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002420 | 18/05/2021 | 3250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM COMPUTADOR TIPO DESKTOP DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/05/2021 | 91.30 | 00003297651407 | JEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DA SR JEANE MARIA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.5542020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2021 | 3243.38 | 00000850084431 | JOSÉ EXPEDITO TABOZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. JOSE EXPEDITO TABOZA JuNIOR CONFORME PROCESSO N 7.5552020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2021 | 5184.89 | 00042386152472 | GENILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 2018.009518-2 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/05/2021 | 684.97 | 00004208888458 | GELSON SANTOS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.5472020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002433 | 19/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/05/2021 | 1164.34 | 00012305482469 | GABRIELLE DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO E 13 DE FERIAS DA SR GABRIELLE DE SOUZA MENDES CONFORME PROCESSO N 7.1602020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/05/2021 | 310.11 | 00003350694446 | GILMARA CUNHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR GILMARA CUNHA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 6.8652020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/05/2021 | 439.99 | 00007801604440 | GLECY KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DA SR GLECY KELLY DA SILVA LIMA CONFORME PROCESSO N 6.9132020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/05/2021 | 748.51 | 00008491396438 | JOBSON SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. JOBSON SOARES DE SALES CONFORME PROCESSO N 8.3902020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/05/2021 | 1136.61 | 00070179881400 | JOÃO VITO CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. JOAO VITO CALIXTO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 7.3142020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/05/2021 | 825.68 | 00067743862704 | JOÃO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. JOAO BARBOSA MACIEL CONFORME PROCESSO N 7.0702020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/05/2021 | 914.84 | 00049072820444 | JOSÉ LUCIANO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. JOSE LUCIANO CUNHA LIMA CONFORME PROCESSO N 6.9072020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/05/2021 | 1136.61 | 00001258007460 | JULIANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DA SR JULIANE FERREIRA DE ANDRADE CONFORME PROCESSO N 6.7642020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/05/2021 | 637.61 | 00073903167487 | MARINALVA EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR MARINALVA EDUARDO DOS SANTOS DE LIMA CONFORME PROCESSO N 7.3322020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2021 | 998.01 | 00001010005456 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.6382020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/05/2021 | 5000.01 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. IALLYSON DA SILVA DORNELAS CONFORME PROCESSO N 2018007495-9 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2021 | 4920.23 | 00006058166462 | JULIANE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DA SR JULIANE ARAuJO LEITE CONFORME PROCESSO N 2019000612-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/05/2021 | 478.27 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/05/2021 | 564.20 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE CITACAO PENHORA E AVALIACAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/05/2021 | 2501.70 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2021 | 97.53 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO CITACAO AVALIACAO E PENHORA EXECUTADO PATRICIA MEDEIROS NASCIMENTOS E OUTROS NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2021 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002436 | 19/05/2021 | 89910.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO LOCAL EOU REMOTO DE CFTVTRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE 2605 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002112018 E PREGAO PRESENCIAL N. 000312018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/05/2021 | 391.11 | 00056931808400 | IVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DO SR. IVAN VIEIRA DO CARMO CONFORME PROCESSO N 6.8612020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2021 | 882.90 | 00037444859434 | LUIZ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 67822020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2021 | 1053.44 | 00067213707787 | UBIRAJARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. UBIRAJARA FERREIRA ALVES CONFORME PROCESSO N 1.4702020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2021 | 293.33 | 00030854962468 | EDNALDO LEOCADIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DO SR. EDNALDO LEOCADIO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 1.4942020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2021 | 1626.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2021 | 193.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2021 | 968.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2021 | 439.99 | 00003417517400 | MARCIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 68242020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2021 | 1136.61 | 00042386152472 | GENILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.7842020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2021 | 1136.61 | 00012675665401 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.7842020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2021 | 1136.61 | 00085369829420 | REGINALDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DA SR REGINALDA DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO N 6.5792020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2021 | 77.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA PAULINO SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA PAULINO SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002466 | 20/05/2021 | 9750.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03UTRÊS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADO A SECRRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2021 | 444.00 | 00010559568401 | CLÊNIA CAROLINE MENDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR CLÊNIA CAROLINE MENDES LIRA CONFORME PROCESSO N 1.6962020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2021 | 981.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2021 | 4583.34 | 00009355564430 | RAPHAEL DE ALMEIDA BAHIA DELGADO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. RAPHAEL DE ALMEIDA BAHIA DELGADO RIBEIRO CONFORME PROCESSO N 2018005412-5 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2021 | 400.00 | 00004755268486 | ELISANGELA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2021 | 400.00 | 00004755268486 | ELISANGELA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONFORME DECRETO N 302021 ELEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2021 | 400.00 | 00046815600491 | MARIA GENI ESPINOLA GOMES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2021 | 624.66 | 00008943602480 | RENNER DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DO SR. RENNER DE MOURA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.3992020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2021 | 229.83 | 00004807366424 | PATRÍCIA LIDIANE GONÇALVES VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR PATRICIA LIDIANE GONCALVES VALE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.2152020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2021 | 1200.00 | 00082956006487 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2021 A 30 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2021 | 250.00 | 00009708192422 | EDIEHELLY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.7812020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2021 | 75.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002495 | 21/05/2021 | 3250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM COMPUTADOR TIPO DESKTOP DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001202021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/05/2021 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/05/2021 | 338.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR SETOR 1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001482020 | 0002498 | 21/05/2021 | 26104.80 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RICO EM PROTEINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ORIENTACAO DA PORTARIA N 369 DE 29042020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001482020 | 0002499 | 21/05/2021 | 25462.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RICO EM PROTEINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ORIENTACAO DA PORTARIA N 369 DE 29042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001482020 | 0002500 | 21/05/2021 | 34923.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RICO EM PROTEINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ORIENTACAO DA PORTARIA N 369 DE 29042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001482020 | 0002501 | 21/05/2021 | 18688.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RICO EM PROTEINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ORIENTACAO DA PORTARIA N 369 DE 29042020 CONTRATON 000762021 E PREGAO PRESENCIAL N 1482020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/05/2021 | 400.00 | 00046815600491 | MARIA GENI ESPINOLA GOMES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO N 302021 E LEI N 21132021 DE 19 DE ABRIL2021 COMBINADA COM A LEI N 2095 DE 05 DE JANEIRO DE 2021 E LEI N 2105 DE 25 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFE1856 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002496 | 21/05/2021 | 9184.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 05 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO N 003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/05/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/05/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA OBRA SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL SITUADANA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENGENHEIRA CIVIL GISELE MONTEIRO PEREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA OBRA SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA SITUADA NA RUA ANTONIO PONTES - PONTA DE MATOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENGENHEIRA CIVIL GISELE MONTEIRO PEREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/05/2021 | 609.89 | 00007606526435 | DANIELLE MENDES DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N6.6462020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2021 | 1108.89 | 00011574074474 | DAVID DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 1.2972020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/05/2021 | 3814.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES REFERENTES A JANEIRO MARCO. ABRIL E MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/05/2021 | 2351.80 | 00088307379334 | CARLA ROBERTA FIGUEIROA GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO N 0801471-09.2016.8.15.0731 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/05/2021 | 1577.03 | 00003483467432 | KENIO MARTINS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO N 0800061-71.2020.8.15.0731 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0002491 | 21/05/2021 | 66300.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21052021 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 02132020 E PREGAO PRESENCIAL N 0001652019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/05/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA JFP6B84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/05/2021 | 387.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA KHT1505 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/05/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA MNR5841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA NQD4826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFE1846 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFE1866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFP5334 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFP5344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002489 | 21/05/2021 | 1077036.70 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PONTA DE MATOSRUA JOAO VITALIANO RUA CORONEL AURELIANO E RUA TENENTE ANTONIO PONTES NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME TOMADA DE PRECO N 000012021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/05/2021 | 387.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA KHT-1505 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/05/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA JFP-6B84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA MNR-5841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2021 | 107571.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2021 | 159540.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2021 | 51293.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2021 | 70125.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2021 | 56571.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/05/2021 | 46070.98 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2021 | 59067.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2021 | 8567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072020 | 0002504 | 24/05/2021 | 19000.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SER UTILIZADO NAS ACOES QUE SERAO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DE ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO PERIODO DE 01UM MES CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTROTA N 0002332020 E DISPENSA N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342021 | 0002520 | 24/05/2021 | 16200.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DESINFECCAO HIGIENIZACAO E ASSEPSIA HIPOCLORITO DE SODIO A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE SANITIZACAO DE RUAS AVENIDAS MERCADO PuBLICO E DEMAIS AMBIENTES PuBLICOS COM MAIORES CIRCULACAO DE PESSOAS PARA O ENFRENTAMENTO DO AVANCO DE CASOS DE COVID-19 EM CABEDELO CONFORME CONTRATO N 00882021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2021 | 5959.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2021 | 28829.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2021 | 3926.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2021 | 54335.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2021 | 111202.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/05/2021 | 21693.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2021 | 136669.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2021 | 12228.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/05/2021 | 170374.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2021 | 95786.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002511 | 24/05/2021 | 13000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04QUATRO COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA CONFORME CONTRATO N 01052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2021 | 367916.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2021 | 51827.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2021 | 308914.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 PERIODO DE APURACAO 01 A 30042021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/05/2021 | 19239.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2021 | 74993.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002513 | 24/05/2021 | 101430.36 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO-PAR N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/05/2021 | 2601291.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/05/2021 | 360055.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/05/2021 | 8653.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/05/2021 | 139231.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2021 | 327379.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/05/2021 | 163316.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2021 | 4689.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/05/2021 | 60054.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2021 | 55528.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2021 | 1187.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2021 | 21678.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2021 | 67468.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2021 | 17806.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/05/2021 | 759076.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2021 | 33887.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2021 | 7639.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/05/2021 | 37717.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2021 | 78931.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2021 | 250377.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2021 | 70823.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/05/2021 | 23274.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2021 | 97691.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA QFE-1856 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2021 | 103500.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2021 | 58547.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2021 | 42114.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/05/2021 | 13529.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2021 | 92525.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002506 | 24/05/2021 | 216000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRVAVES DA SEMAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/05/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/05/2021 | 5625.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/05/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/05/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/05/2021 | 7875.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/05/2021 | 7825.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/05/2021 | 22000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/05/2021 | 25728.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2021 | 191365.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2021 | 19459.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2021 | 7607.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2021 | 34915.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/05/2021 | 52282.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2021 | 67032.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002588 | 25/05/2021 | 20999.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01112021 PREGAO PRESENCIAL N 000122021 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002589 | 25/05/2021 | 4772.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNCIIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01112021 PREGAO PRESENCIAL N 000122021 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002590 | 25/05/2021 | 175083.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01122021 PREGAO PRESENCIAL N 000122021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002591 | 25/05/2021 | 25539.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01122021 PREGAO PRESENCIAL N 000122021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002586 | 25/05/2021 | 5500.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO 81- JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL RELATIVO AO MESES DE ABRILMAIO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000112017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0002587 | 25/05/2021 | 171541.97 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 30042021 CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002597 | 26/05/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADO A SECRRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001152021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002596 | 26/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITOSETOR DA CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/05/2021 | 523.82 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002594 | 26/05/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002595 | 26/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2021 | 411.69 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/05/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/05/2021 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/05/2021 | 5967.16 | 00006443620496 | RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO N 0801220-88.2016.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/05/2021 | 1490.21 | 00003789788457 | ERIKA ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE DIFERENCA NOS PAGAMENTOS DE GPSF REFERENTE A EXECUCAO DOS AUTOS DO PROCESSO N 0003671-66.2009.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/05/2021 | 1490.21 | 00007076707721 | MARCIA GABRIELA MESSIAS BORGES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE DIFERENCA NOS PAGAMENTOS DE GPSF REFERENTE A EXECUCAO DOS AUTOS DO PROCESSO N 0003671-66.2009.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/05/2021 | 159.17 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE CARTA PRECATORIA EXECUTADO ARMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/05/2021 | 13.38 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE CITACAO EXECUTADO ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002604 | 27/05/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002605 | 27/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002606 | 27/05/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002607 | 27/05/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAOL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2021 | 3985.44 | 00004990248422 | JULIO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DO AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU GENITOR JORGE GUILHERME MAURICIO DE LIMA SERVIDOR PuBLICO DO MUNICIPIO DE CABEDELO MATRICULA N 06.158-1 CONFORME LEI MUNICIPAL N 05231989 REFERENTE AO PROCESSO N 32972021 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2021 | 1275.82 | 00030452554420 | VANDELMA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DO AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU CONJUGE JOSE FORTUNATO DE OLIVEIRA SERVIDOR PuBLICO DO MUNICIPIO DE CABEDELO MATRICULA N 01.052-9 CONFORME LEI MUNICIPAL N 05231989 REFERENTE AO PROCESSO N 4.0562021 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/05/2021 | 3372.35 | 00011058056468 | JOSE HAROLDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DO AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA MILENA VIANA ALVES SERVIDORA PuBLICA DO MUNICIPIO DE CABEDELO MATRICULA N 04.943-3 CONFORME LEI MUNICIPAL N 05231989 REFERENTE AO PROCESSO N 4.3062021 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/05/2021 | 3044.96 | 00001067851410 | KATIUSCYA FOOK COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DO AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU CONJUGE MARCUS HERMANN MEDEIROS JUNIOR SERVIDOR PuBLICO DO MUNICIPIO DE CABEDELO MATRICULA N 03.274-3 CONFORME LEI MUNICIPAL N 05231989 REFERENTE AO PROCESSO N 38862021 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/05/2021 | 3397.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/05/2021 | 51.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/05/2021 | 5375.10 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/05/2021 | 20909.71 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/05/2021 | 27737.70 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/05/2021 | 15224.60 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/05/2021 | 21282.42 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/05/2021 | 15368.61 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/05/2021 | 3695.60 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/05/2021 | 12573.60 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/05/2021 | 12785.19 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 043200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2021 | 1490.21 | 00093012012400 | PAULO RICARTE DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE DIFERENCA NOS PAGAMENTOS DE GPSF REFERENTE A EXECUCAO DOS AUTOS DO PROCESSO N 0003671-66.2009.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2021 | 1490.21 | 00050377779415 | ROSSANA LUCIA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DE DIFERENCA NOS PAGAMENTOS DE GPSF REFERENTE A EXECUCAO DOS AUTOS DO PROCESSO N 0003671-66.2009.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002668 | 28/05/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA UTILIZACAO DO CPD- CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002669 | 28/05/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA UTILIZACAO DO CPD- CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/05/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA PREFEITURA DE CABEDELO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DA CRCHE MUNICIPAL TARIK ANTONY MAIA DE AZEVEDOL LOCALIZADO NA RUA APICUM PORTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA GISELE MONTEIRO PEREIRA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282021 | 0002656 | 28/05/2021 | 10204.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE EPISBOTAS MASCARASOCULOS ETC. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA SEDUC CONFORME CONTRATO N 00942021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2021 | 232.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2021 | 185.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO CASARAO DO PADRE REFÊRENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE REFERENTE A CASA N°79NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGIBE REFERENTE A CASA N°83 NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002657 | 28/05/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANTER O BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002658 | 28/05/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO REVIVER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002659 | 28/05/2021 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002660 | 28/05/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO REVIVER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002661 | 28/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO REVIVER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002662 | 28/05/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002663 | 28/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO REVIVER 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002664 | 28/05/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002665 | 28/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA INCLUSAO I E II PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002666 | 28/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CASA DA CRIANCA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002667 | 28/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA INCLUSAO I E II PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002673 | 28/05/2021 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2021 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2021 | 332.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2021 | 753.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002684 | 28/05/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/05/2021 | 1464.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS-CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002653 | 28/05/2021 | 6478.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE PELO PERIODO DE 2405 A 16092021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 000422019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002651 | 28/05/2021 | 840.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 222 DE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2021 | 1260.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2021 | 665.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2021 | 1958.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2021 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2021 | 963.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEVENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2021 | 3926.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2021 | 1857.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2021 | 286.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2021 | 345.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2021 | 470.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2021 | 4695.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2021 | 2427.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS E MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2021 | 393.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2021 | 5266.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2021 | 1606.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/05/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2021 | 237.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2021 | 2958.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2021 | 2239.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2021 | 3872.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2021 | 192.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2021 | 289.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2021 | 2409.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2021 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2021 | 3241.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2021 | 843.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/05/2021 | 208.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/05/2021 | 171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/05/2021 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/05/2021 | 10712.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2021 | 2724.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2021 | 1007.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2021 | 8264.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2021 | 3410.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2021 | 4446.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2021 | 264977.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000382021 | 0002654 | 28/05/2021 | 3540.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CARRO PARA TRANSPORTAR CORPOS DA CAPELA PARA A SEPULTURA QUE SERA UTILIZADO NO CEMITERIO PuBLICO A PAZ DO SENHOR EM CARATER DE URGÊNCIA CONFORME CONTRATO N 00872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000382021 | 0002655 | 28/05/2021 | 530.05 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CADEADO E SUPORTES DE SABONETEIRA E PAPEL TOALHA QUE SERAO UTILIZADOS NO CEMITERIO PuBLICO A PAZ DO SENHOR EM CARATER DE URGÊNCIA CONFORME CONTRATO N 00872021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/05/2021 | 6796.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AGUA DA PRACA AV MAR VERMELHO-INTERMARES REFERENTE AO MESES SETEMBRO E NOVEMBRO2019 JANEIRO MARCO MAIO JULHO SETEMBRO NOVEMBRO DE 2020 E JANEIRO MARCO E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2021 | 129.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2021 | 7133.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2021 | 11865.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2021 | 5555.55 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR WALBER FARIAS MARQUES CONFORME PROCESSO N 2016003027-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2021 | 14814.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2021 | 4665.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2021 | 4612.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2021 | 12390.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2021 | 7043.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2021 | 6963.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0002702 | 31/05/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2021 | 624.67 | 00039558983420 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA FILHO CONFORME PROCESSO N 6.8112020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2021 | 463.07 | 00007491773494 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 6.7832020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2021 | 46179.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2021 | 11627.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2021 | 11494.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2021 | 17746.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2021 | 4947.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2021 | 4890.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2021 | 15162.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2021 | 32547.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2021 | 32175.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001652019 | 0002701 | 31/05/2021 | 122100.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21052021 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 002122020 E PREGAO PRESENCIAL N 0001652019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2021 | 9011.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2021 | 91632.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2021 | 90585.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2021 | 18677.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2021 | 869.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2021 | 19400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materiais de interesse do poder publico deste municipio debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo do dia 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2021 | 21397.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002700 | 31/05/2021 | 5692.70 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 25 05 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO N 003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2021 | 21390.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2021 | 9980.93 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2021 | 9866.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2021 | 19849.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002703 | 31/05/2021 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SEMASPROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATON 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2021 | 1275.22 | 00010836507428 | RAYANE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR RAYANE DOS SANTOS ALVES CONFORME PROCESSO N 1.5172019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002710 | 31/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTI NADO AO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002712 | 31/05/2021 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2021 | 332.67 | 00006607239480 | AURINEIDE MARINHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR AURINEIDE MARINHO NOBREGA CONFORME PROCESSO N 6.6272020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2021 | 1164.34 | 00004927315436 | NUBIANA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR NUBIANA DE OLIVEIRA PAULINO CONFORME PROCESSO N 7.2382019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2021 | 954.00 | 00001215629486 | NILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR NILDON DA SILVA LIMA CONFORME PROCESSO N 6.9292020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2021 | 520.56 | 00002868728464 | EDIVÂNIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR EDVANIA DA SILVA VIANA CONFORME PROCESSO N 7.1682020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002736 | 31/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA INCLUSAO I E II PRRTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002737 | 31/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA INCLUSAO I E II PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002738 | 31/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CASA DA CRIANCA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002739 | 31/05/2021 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO ACESSUAS TRABALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002740 | 31/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002741 | 31/05/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0002742 | 31/05/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2021 | 51255.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2021 | 1232.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2021 | 1724.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2021 | 1713.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2021 | 2842.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2021 | 2810.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2021 | 10000.00 | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR SIMONE MEDEIROS BEZERRA CONFORME PROCESSO N 2018004134-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2021 | 14682.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0002704 | 31/05/2021 | 3250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM COMPUTADOR TIPO DESKTOP DESTINADO A SECRRETARIA DE POILITICAS PUBLICAS PARA MULHER DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001322021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2021 | 11451.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2021 | 2215.22 | 00007959334447 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ELIANE MARIA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.6402020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2021 | 7647.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2021 | 12422.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2021 | 7174.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2021 | 7092.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2021 | 785.31 | 00010115665404 | BRUNO GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR BRUNO GOMES DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 7.1202020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2021 | 468.49 | 00023657731415 | ANTONIO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ANTONIO TORRES CONFORME PROCESSO N 7.3372020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2021 | 530.75 | 00006694428448 | FABRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR FABRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 5.7382020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/05/2021 | 332.67 | 00006192842426 | ANA CRISTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ANA CRISTINA ALEXANDRE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 7.1472020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2021 | 268.89 | 00098069845449 | FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.4082020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2021 | 332.00 | 00001131217411 | ANGELA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR ANGELA MARIA DOS SANTOS CARVALHO CONFORME PROCESSO N 6.5842020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2021 | 554.56 | 00078839696415 | ANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.5822020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2021 | 748.51 | 00009732274433 | CAIO HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR CAIO HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 6.5872020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2021 | 559.94 | 00009895575459 | CLEITON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR CLEITON DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 6.3602020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2021 | 332.00 | 00001384790462 | JOELMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR JOELMA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 7.1262020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2021 | 87.56 | 00006443779410 | KATIA TERTULINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR KATIA TERTULINO DE LUNA CONFORME PROCESSO N 5.8062020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2021 | 244.44 | 00096519282472 | NADISA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR NADISA DANTAS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 4.8882020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2021 | 195.55 | 00004465335482 | LUCILENE DA COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR LUCILENE DA COSTA DE CARVALHO CONFORME PROCESSO N 6.4452020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2021 | 310.11 | 00095366520487 | VERONICA VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR VERONICA VALENTIM DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 7.1362020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2021 | 1081.17 | 00006249605444 | WALQUIRIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR WALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.4922020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2021 | 65.67 | 00001130695450 | VERÔNICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR VERONICA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 6.6392020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2021 | 1136.61 | 00002158366427 | EDILZA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR EDILZA NEVES FERREIRA CONFORME PROCESSO N 6.6772020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2021 | 37701.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2021 | 2473.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2021 | 31312.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2021 | 37690.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2021 | 331525.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2021 | 43304.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2021 | 37259.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2021 | 327736.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2021 | 42809.16 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2021 | 5000.00 | 00004682150421 | ROSEMERE MENDES GONZAGA RUCHET PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ROSEMERE MENDES GONZAGA RUCHET CONFORME PROCESSO N 2018005427-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/05/2021 | 34016.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2021 | 2166.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2021 | 2142.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2021 | 5932.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2021 | 24849.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2021 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 18401-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2021 | 16425.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2021 | 1716.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2021 | 1696.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2021 | 6666.67 | 00010236231456 | LUANA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR LUANA COSTA LIMA CONFORME PROCESSO N 2018010742-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2021 | 21416.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2021 | 15411.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2021 | 15234.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2021 | 11351.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2021 | 50279.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2021 | 49704.77 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/06/2021 | 16000.00 | 34438220000113 | ECO BRAZIL TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROF. E EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE 20VINTE INSCRICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO DO NOVO E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NOS DIAS 1 2 E 3062021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/06/2021 | 159.17 | 11431327000134 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE CARTA PRECATORIA EXECUTADO ARMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/06/2021 | 1589.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002835 | 04/06/2021 | 2085.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N001022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002836 | 04/06/2021 | 2280.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE 13KG SEM BOTIJAO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A CORRECAO DO EMPENHO N 198 CONFORME CONTRATO N 0000072021 E PREGAO PRESENCIAL N 00032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002837 | 04/06/2021 | 6840.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE 13KG SEM BOTIJAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A CORRECAO DO EMPENHO N 197 CONFORME CONTRATO N 0000072021 E PREGAO PRESENCIAL N 00032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000372021 | 0002840 | 04/06/2021 | 27770.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTETRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO AEREO POTÊNCIA DE 1125 KVA E TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASIICO AEREO POTÊNCIA DE 75 KVA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE ENSINO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC CONFORME CONTRATO N 001292021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTAO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/06/2021 | 1600.00 | 34438220000113 | ECO BRAZIL TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROF. E EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE 02DUAS INSCRICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO DO NOVO E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NOS DIAS 1 2 E 3062021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | AMPLIAR E MODERNIZAR O ACERVO E INFRAESTRUTURA DE BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/06/2021 | 301.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO NA BIBLIOTECA MUNICICPAL ADERBAL PIRAGIBE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/06/2021 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002843 | 04/06/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 EPREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002844 | 04/06/2021 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 EPREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0002845 | 04/06/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000482021 | 0002846 | 04/06/2021 | 1740.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM APARRELHO DE PURIFICADOR DE AGUA COM 02DOIS FILTRO REFIL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000482021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/06/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO ARQUITETOTICO DE 01UM EDIFICIO MULTIFANULIAR COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS- QUADRA H- LOTE 10A RESPONSAVEL TECNICO THIAGOALBUQUERQUE PAIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/06/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO ARQUITETOTICO DE 01UM EDIFICIO MULTIFANULIAR COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS- QUADRA V- LOTE 01A RESPONSAVEL TECNICO THIAGOALBUQUERQUE PAIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/06/2021 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592020 | 0002833 | 04/06/2021 | 60400.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CIMENTO QUE SERAO UTILIZADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/06/2021 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 14856-3 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/06/2021 | 684.97 | 00004208888458 | GELSON SANTOS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 6.5472020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/06/2021 | 44508.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/06/2021 | 26710.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/06/2021 | 20495.98 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2021 | 10372.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/06/2021 | 43342.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2021 | 5638.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/06/2021 | 40649.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/06/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIOCOM AREA DE 12.55434M2 TECNICO RESPONSAVEL THIAGO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/06/2021 | 10839.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/06/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAREFERENTE AO PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DE REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 1019772-852014806461 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/06/2021 | 31015.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/06/2021 | 8903.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2021 | 360973.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2021 | 14354.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/06/2021 | 3144.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/06/2021 | 120430.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/06/2021 | 31325.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2021 | 18068.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/06/2021 | 35303.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/06/2021 | 1045.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/06/2021 | 2812.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2021 | 562.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/06/2021 | 3937.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2021 | 562.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/06/2021 | 3912.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/06/2021 | 10666.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002858 | 08/06/2021 | 4522.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002860 | 08/06/2021 | 17710.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila do Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002862 | 08/06/2021 | 49834.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002864 | 08/06/2021 | 1470.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002865 | 08/06/2021 | 26628.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE KITS ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/06/2021 | 11964.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2021 | 88735.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/06/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/06/2021 | 9370.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2021 | 3553.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2021 | 16728.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/06/2021 | 2326.11 | 00007959334447 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 66402020 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/06/2021 | 578.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/06/2021 | 25086.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/06/2021 | 31121.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2021 | 28411.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/06/2021 | 25122.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/06/2021 | 593.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/06/2021 | 1133123.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RECURSOS DO MDE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2021 | 158599.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/06/2021 | 5171.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2021 | 70553.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/06/2021 | 151286.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/06/2021 | 195.55 | 00004465335482 | LUCILENE DA COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR LUCILENE DA COSTA DE CARVALHO CONFORME PROCESSO N 6.4452020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/06/2021 | 332.00 | 00002676361481 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR JOELMA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 7.1262020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/06/2021 | 77348.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/06/2021 | 1164.34 | 00004927315436 | NUBIANA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR NUBIANA DE OLIVEIRA PAULINO CONFORME PROCESSO N 7.2382020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/06/2021 | 2344.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/06/2021 | 12146.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/06/2021 | 53476.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/06/2021 | 385.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/06/2021 | 5662.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/06/2021 | 5000.01 | 00004682150421 | ROSEMERE MENDES GONZAGA RUCHET PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ROSEMERE MENDES GONZAGA RUCHET CONFORME PROCESSO N 2018005427-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2021 | 9828.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/06/2021 | 62868.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/06/2021 | 80727.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/06/2021 | 2000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/06/2021 | 44544.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/06/2021 | 183683.45 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/06/2021 | 24994.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/06/2021 | 8277.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/06/2021 | 36550.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/06/2021 | 2596.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/06/2021 | 24674.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/06/2021 | 2633.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/06/2021 | 13178.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/06/2021 | 1100.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/06/2021 | 33256.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/06/2021 | 25376.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/06/2021 | 22674.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/06/2021 | 28707.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/06/2021 | 4283.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/06/2021 | 48849.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/06/2021 | 73828.38 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/06/2021 | 26017.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO ADIANTAMENTO 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/06/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/06/2021 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 27-4 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0002937 | 09/06/2021 | 10045.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICAHD EXTERNO FONTE ATX E ETC... DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000502020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 16042021 PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL DA 28 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE MACEIO-AL PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE E.G.A. 15 ANOS QUE E DE ORIGEM DO MUNICIPIO DE CABEDELO E SE ENCONTRAVA NA CASA DE ACOLHIDA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005630271423 | DANIELLY MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 16042021 PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL DA 28 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE MACEIO-AL PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE E.G.A. 15 ANOS QUE E DE ORIGEM DO MUNICIPIO DE CABEDELO E SE ENCONTRAVA NA CASA DE ACOLHIDA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/06/2021 | 150.00 | 00064642810463 | MARCOS ANTONIO MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 16042021 PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES DO SETOR I QUE FORAM CUMPRIR DECISAO JUDICIAL DA 28 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE MACEIO-AL PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE E.G.A. 15 ANOS QUE E DE ORIGEM DO MUNICIPIO DE CABEDELO E SE ENCONTRAVA NA CASA DE ACOLHIDA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/06/2021 | 2554.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/06/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/06/2021 | 254.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/06/2021 | 144.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO DO PROJETO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB RUA GOLFO DE VENEZUELA- INTERMARES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/06/2021 | 100.00 | 00001595128409 | JACQUELINE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070867847450 | LEIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011381139485 | LAIS ESTER VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010640896405 | GILSENELIA BIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070949521477 | LILIANE LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010515185477 | PRISCILA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008635786408 | ELAINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011503030423 | VANESSA DO NASCIMENTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010296877492 | SIDELVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008302009407 | EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004954529476 | DILMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/06/2021 | 100.00 | 00006459694435 | SIMONE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008103385484 | HEDINOLIA FRAZÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005655291452 | MARIA FRANCISCA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2021 | 100.00 | 00012516698402 | NATALIA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2021 | 100.00 | 00003094632467 | JEAN CARLOS GOMES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2021 | 100.00 | 00051921081449 | JOSÉ ADRIANO GOMES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007234365923 | DANIELLE DEMARCHI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010532804406 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007879019464 | JOSÉ CARLOS BISPO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004990708440 | IRENICE GOMES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2021 | 100.00 | 00002583785494 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/06/2021 | 100.00 | 00088140377449 | MARIA DO CARMO MIRANDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010578155435 | JOSÉ FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070949722456 | MARIA ELIZABETE MAXMINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008943946490 | SILVANETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/06/2021 | 100.00 | 00000987788469 | VANUZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008312519483 | ADRIANA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070162132425 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502020 | 0002940 | 11/06/2021 | 2617.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME CONTRATO N 001012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/06/2021 | 274.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502020 | 0002997 | 11/06/2021 | 10045.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICAHD EXTERNO 2 TB INTERFACE FONTE E ETC. DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001002021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/06/2021 | 200000.00 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/06/2021 | 950.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/06/2021 | 75920.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 204233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/06/2021 | 1530.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/06/2021 | 332.00 | 00002676361481 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR JOELMA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 5.7172020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/06/2021 | 4453.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/06/2021 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/06/2021 | 2353.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00036474150491 | ALIEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIROAJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00007691943466 | ANDERSON ANTONIO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00011359114440 | JADSON DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00008766918405 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00004948552402 | JAIR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00007701889400 | JONH ROBSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00068655967491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00085345709491 | JOSIAS SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00001075302447 | KLEBER DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00009213480458 | LARRY WILLIAMS DE SOUZA NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00001072328470 | MARCELO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00096526882404 | RILVANIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00070303748435 | CAMILA RAQUEL NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00007298486470 | JACKELINE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00012049224460 | SAMARA SABRINA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00007373588409 | HERBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/06/2021 | 18392.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0002946 | 11/06/2021 | 563039.25 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME CONTRATO N 0682021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/06/2021 | 250.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/06/2021 | 2158.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/06/2021 | 689.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/06/2021 | 176.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CHAVEIRO DESTINADOS A DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORMNE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/06/2021 | 270.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DO PROCON REFERENTE AO MêS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/06/2021 | 176.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CHAVEIRO DESTINADOS A DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORMNE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072020 | 0003016 | 14/06/2021 | 38000.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SER UTILIZADO NAS ACOES QUE SERAO REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DE ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO PERIODO DE 02DOIS MESES CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 0002332020 E DISPENSA N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/06/2021 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2021 | 232.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MêS MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA KHJ-6G92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/06/2021 | 344.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TELEMAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00072602376434 | ANTONIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/06/2021 | 65.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/06/2021 | 138.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TELEMAR DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/06/2021 | 81.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/06/2021 | 540.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEMAR DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/06/2021 | 63.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/06/2021 | 158.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/06/2021 | 119.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MêS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/06/2021 | 190.13 | 09753781000160 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACEA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFL 4995 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/06/2021 | 425.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2021 | 5020.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 22VINTE E DUAS INSCRICAO PARA CAPACITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EMERGENCIA E ESCOLAR DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/06/2021 | 366.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLOL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM EDIFICIO MULTIFAMILIAR COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS - QUADRA H - LOTE 10A MUNICIPIO DE CABEDELO-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM EDIFICIO MULTIFAMILIAR COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS - QUADRA V - LOTE 1A NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003022 | 15/06/2021 | 9350.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO 81- JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICAS PMULHER RELATIVO AO PERIODO DE JUNHOJULHOAGOSTO ATE 12092021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000112017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2021 | 1113.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/06/2021 | 877.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2021 | 1516.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE DE MÊS MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/06/2021 | 3975.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/06/2021 | 393.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA PROCURADORIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2021 | 423.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/06/2021 | 318.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2021 | 195.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00006258099475 | JOSEVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL | APOIAR A FORTALEZA DE SANTA CATARINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC DO PROJETO DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. ENG.CIVIL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00068655967491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00011359114440 | JADSON DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/06/2021 | 225.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0003044 | 15/06/2021 | 179077.45 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 31052021 CONFORME 10 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112019 | 0003045 | 15/06/2021 | 39999.96 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TECNICA EM PLATAFORMA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA PELO PERIODO DE 1903 A 19092021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0001732020 E INEXGIBILIDADE N 000112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/06/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/06/2021 | 4856.29 | 00003291511425 | ADRIANO KLEBER DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ADRIANO KLEBER DA PENHA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.9842020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/06/2021 | 600.00 | 00000045694150 | RAMON ELSON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA EM VIRTUDE DA PARCERIA SEMOB E OBSERVATORIO NACIONAL RECEBEMOS A DOACAO DE 700SETECENTOS LIVROS DO PROJETO EDUCA PRECISANDO O FUNCIONARIO SE DESLOCAR PARA TRANSPORTAR OS LIVROS PARA A PARAIBA NO PERIODO DE 2105 A 23052021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/06/2021 | 600.00 | 00010232764450 | MATHEUS DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA EM VIRTUDE DA PARCERIA SEMOB E OBSERVATORIO NACIONAL RECEBEMOS A DOACAO DE 700SETECENTOS LIVROS DO PROJETO EDUCA PRECISANDO O FUNCIONARIO SE DESLOCAR PARA TRANSPORTAR OS LIVROS PARA A PARAIBA NO PERIODO DE 2105 A 23052021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/06/2021 | 950.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/06/2021 | 445.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/06/2021 | 931.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/06/2021 | 650.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/06/2021 | 2722.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/06/2021 | 1620.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/06/2021 | 1018.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/06/2021 | 402.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/06/2021 | 452.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/06/2021 | 3184.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/06/2021 | 2115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/06/2021 | 292.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/06/2021 | 3142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/06/2021 | 1006.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/06/2021 | 134.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/06/2021 | 2030.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/06/2021 | 1996.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/06/2021 | 3568.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/06/2021 | 167.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/06/2021 | 253.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/06/2021 | 1259.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/06/2021 | 1002.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/06/2021 | 1289.37 | 00010613578481 | MANUEL JOSÉ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MANUEL JOSE GARCIA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 5.3702020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/06/2021 | 556.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/06/2021 | 183.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/06/2021 | 184.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/06/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/06/2021 | 11461.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/06/2021 | 3525.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/06/2021 | 966.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/06/2021 | 11176.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/06/2021 | 2317.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/06/2021 | 3591.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/06/2021 | 257639.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/06/2021 | 1330.68 | 00002332823433 | SAULO DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SAULO DA SILVA CIPRIANO CONFORME PROCESSO N 10.3032020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/06/2021 | 2661.70 | 00003406019498 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ANA CLAuDIA DOS SANTOS FREIRE ROCHA CONFORME PROCESSO N 1.3752019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE A ELABORACAO E EXECUCAO DE UM PROJETO ELETRICO DE UM PADRAO DE MEDICAO EM BAIXA TENSAO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE VERISSIMO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO RAPHAEL RODRIGUES ANDRADE DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/06/2021 | 1220.01 | 00002826382454 | CÉLIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR CELIA FERREIRA DE LIMA CONFORME PROCESSO N 7.3992020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/06/2021 | 1053.44 | 00014093837767 | DANIELLE RAYANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR DANIELLE RAYANE ANDRADE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 8.0452020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/06/2021 | 1081.17 | 00043633617434 | JOSENIRA NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JOSENIRA NEVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 7.6012020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/06/2021 | 1553.05 | 00009816272423 | DAVID CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR DAVID CALIXTO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 6.6902020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/06/2021 | 654.27 | 00008848895484 | ELAINE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ELEINE ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 10.4882020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/06/2021 | 364.38 | 00069149240404 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR GILSON DA SILVA ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 7522021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/06/2021 | 1247.51 | 00011459641418 | JACILENE CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JACILENE CHAVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 3.3272020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/06/2021 | 1030.50 | 00010641456476 | SILMARA DE LIMA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SILMARA DE LIMA VITURINO CONFORME PROCESSO N 5.7242020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/06/2021 | 1192.06 | 00006602540424 | EMANUELA PRISCILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL2019 DA SR EMANUELA PRISCILA ALVES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 5.8802021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003120 | 16/06/2021 | 65628.19 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO-PAR N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00082642958434 | RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 200DUAS DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A MINSTRA DAMARES REGINA ALVES MINISTERIO DA MULHER DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS NO PERIODO DE 16062021 A 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/06/2021 | 6666.66 | 00028161220425 | Nicodemos de Lima Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR NICODEMUS DE LIMA TRINDADE CONFORME PROCESSO N 2019000970-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/06/2021 | 5977.55 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA CONFORME PROCESSO N 2018013213-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/06/2021 | 63.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE CITACAO DE CITACAO EXECUTADOS ADELSON GERVASIO DE MELO e outros MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHOIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/06/2021 | 63.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE CITACAO DE CITACAO EXECUTADOS LUCAS SANTINO DA SILVA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003057 | 16/06/2021 | 36000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCOS TABLADOS TELAO DE LED CADEIRAS MESAS TENDAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS EVENTOS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000302021 PREGAO PRESENCIAL N 000212020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MêS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/06/2021 | 1621.92 | 00003715838450 | MARCELINO ELEUTERIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARCELINO ELEUTERIO DE MELO CONFORME PROCESSO N 5.3702020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/06/2021 | 1413.84 | 00003968565436 | CARLA LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR CARLA LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 5.7722020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/06/2021 | 2243.06 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ELISABETE VITORINO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 3.6042020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/06/2021 | 1705.84 | 00009948742435 | ANA CARLA FEITOSA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL2019 DA SR ANA CARLA DA SILVA CHAVES CONFORME PROCESSO N 3.2442020 E DOCUMMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/06/2021 | 5.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/06/2021 | 1600.00 | 00005779036403 | PRISCILLA CARLOS CAMPOS REZENDE SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 200DUAS DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A MINSTRA DAMARES REGINA ALVES MINISTERIO DA MULHER DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS NO PERIODO DE 16062021 A 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/06/2021 | 5177.66 | 00005117236440 | MARIA DAYANE CAROZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DAYANE CAROZO DA SILVA CONFORME PROCESSO N2019003319-8 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/06/2021 | 7464.86 | 00035993480491 | APRIGIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR APRIGIO FERREIRA DE LIMA NETO CONFORME PROCESSO N 003711-82019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000452020 | 0003124 | 16/06/2021 | 195989.17 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME CONTRATO N 001402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/06/2021 | 5826.33 | 00002491253402 | LUCIANA VELOSO BORGES BUARQUE DE GUSMÃO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUCIANA VELOSO BORGES BUARQUE DE GUSMAO MAIA CONFORME PROCESSO N 2018007237-9 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/06/2021 | 841.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2021 DO VEICULO DE PLACA QFL 4995 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/06/2021 | 505.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDuSTRIA. COMERCIO E PORTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2021 | 80.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS DE 02DUAS ABERTURAS DE FECHADURAS PERTENCNETES A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO TECNOLOGIA E PORTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/06/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DO PROJETO DE URBANIZACAO DA ORLA DO MIRAMAR NESTE MUNICIPIO ENG.CIVIL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/06/2021 | 182.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ESTADIO FIGUEIREDO DE LIMA REFERENTE AO MêS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003144 | 17/06/2021 | 4000.00 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROJETO CINDERELA-BAILE DE DEBUTANTES ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PMULHER DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/06/2021 | 1159.78 | 00006673915412 | MARIANA DAS NEVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIANA DAS NEVES CORDEIRO CONFORME PROCESSO N 6.6662020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/06/2021 | 1219.78 | 00002462968440 | TEREZINHA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR TEREZINHA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 7.0092020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/06/2021 | 332.67 | 00007272827432 | JOSINEIDE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSINEIDE FARIAS DIAS CONFORME PROCESSO N 10.5222020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/06/2021 | 1192.06 | 00005801034471 | WALKER MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR WALKER MARTINS ALVES CONFORME PROCESSO N 4.6952020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/06/2021 | 100.00 | 00078893119404 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EXCEPCIONALMENTE EM VIRTUDE DA SITUACAO FAMILIAR VIVENCIADA ATUALMENTE EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA MOTIVADA POR MEIO DO COVID-19 POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/06/2021 | 711.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/06/2021 | 119.59 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao bem como de penhora e avaliacoes dos bens nesta municipalidade no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/06/2021 | 978.89 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para a realizacao de citacao intimacao e avaliacao e penhora por meio de oficial de justica no mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITACAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2021 | 4500.00 | 41769803000192 | EDITORA FÓRUM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02DUAS INSCRICOES DOS SERVIDORES RAMON SORRENTINO BATISTA E GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITACOES 2 EDICAO NOS DIAS 2106 A 05072021 REALIZADO ONLINECONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/06/2021 | 331.13 | 00010298507471 | SYLMARA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SYLMARA SOUZA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 10.1522020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/06/2021 | 40.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/06/2021 | 4311.50 | 00008089849423 | SORAYA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SORAYA DA SILVA DIAS CONFORME PROCESSO N 1.6652020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/06/2021 | 146.67 | 00001175977403 | JOANA DARC DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOANA DARC DIAS CONFORME PROCESSO N 7.2162020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2021 | 914.84 | 00002108693483 | JÚLIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JuLIA FERNANDES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 10.3912020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2021 | 157.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/06/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE SANTA BARBARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/06/2021 | 357.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/06/2021 | 1838.67 | 00004062044463 | VANESSA DE OLIVEIRA DORNELAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR VANESSA DE OLIVEIRA DORNELAS CONFORME PROCESSO N 6.6482020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/06/2021 | 153.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE CASA N°79 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/06/2021 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE CASA N°83 REFERENTE AO MêS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/06/2021 | 377.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/06/2021 | 366.67 | 00007871888404 | WASHINGTON JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR WASHINGTON JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 7.2262020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PRACA DE TAXI REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/06/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PRACA VENANCIO NEIVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/06/2021 | 4321.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0003141 | 17/06/2021 | 127633.34 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SEMOB NO PERIODO DE 11062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 02642019 E PREGAO PRESENCIAL N 000512019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/06/2021 | 1335.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA PROTECAO E DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/06/2021 | 5261.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003164 | 18/06/2021 | 1485.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT PARA O EVENTO ARRAIA DO LITORAL2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1002019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003165 | 18/06/2021 | 4500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6 DESTINADO A SECULT PARA O EVENTO ARRAIA DO LITORAL2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852020 | 0003166 | 18/06/2021 | 20877.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOALCUECAS ESCOVAS CREME DENTAL ETC... PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001412021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852020 | 0003167 | 18/06/2021 | 9350.00 | 32759332000140 | RAMON F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E HIGIENE PESSOALFRALDA DESCARTAVEL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/06/2021 | 911.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EEEF IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0003159 | 18/06/2021 | 24875.10 | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PuBLICA INFORMATIZADA NO PERIODO DE 1404 A 13072021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01892020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001362019 | 0003161 | 18/06/2021 | 3219.83 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A MINISTRA DAMARES REGINA ALVESMINISTERIO DA MULHER DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS NO PERIODO DE 16062021 A 18062021 CONFORME CONTRAT0 N 003072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003160 | 18/06/2021 | 5900.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM COMPUTADOR TIPO ALL IN ONE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0003162 | 18/06/2021 | 4650.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM COMPUTADOR TIPO ALL IN ONE DESTINADO AO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/06/2021 | 5812.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA DO CENTRO AT RENASCER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/06/2021 | 101.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/06/2021 | 613.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DO ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/06/2021 | 118.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/06/2021 | 678.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003158 | 18/06/2021 | 3940.63 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROJETO MARIA EMPREENDEDORA ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PMULHER DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001362019 | 0003163 | 18/06/2021 | 3219.83 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA A SERVIDORA PRISCILLA C. C. REZENDE SANTINO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A MINISTRA DAMARES REGINA ALVES MINISTERIO DA MULHER DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS NO PERIODO DE 16062021 A 18062021 CONFORME CONTRAT0 N 003072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003168 | 18/06/2021 | 7188.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLI DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/06/2021 | 20994.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/06/2021 | 94387.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000452021 | 0003178 | 22/06/2021 | 7200.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIEVIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DUAS TENDAS PIRAMIDAL EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 6x6 METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME CONTRATO N 001182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/06/2021 | 105680.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/06/2021 | 56288.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/06/2021 | 41765.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2021 | 12088.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/06/2021 | 101907.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/06/2021 | 769847.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2021 | 33887.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/06/2021 | 6905.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DO PROJETO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO ENG.CIVIL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DO PROJETO DE URBANIZACAO DAS RUINAS DO ALMARGE NESTE MUNICIPIOENG.CIVIL KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/06/2021 | 957450.19 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DOS RECURSOS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N 0039.006.00647030-2 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1003092-262012781852 CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/06/2021 | 21678.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/06/2021 | 62680.98 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/06/2021 | 17806.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/06/2021 | 38628.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/06/2021 | 77370.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/06/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/06/2021 | 254896.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/06/2021 | 69411.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/06/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/06/2021 | 53440.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/06/2021 | 68014.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/06/2021 | 7607.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2021 | 36220.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/06/2021 | 5.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/06/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/06/2021 | 5625.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/06/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/06/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/06/2021 | 7875.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/06/2021 | 7000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/06/2021 | 22000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/06/2021 | 26179.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2021 | 190671.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/06/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/06/2021 | 17896.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/06/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/06/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/06/2021 | 11324.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/06/2021 | 154.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AOS MÊS DE MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/06/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/06/2021 | 1621.92 | 00003715838450 | MARCELINO ELEUTERIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARCELINO ELEUTERIO DE MELO CONFORME PROCESSO N 8.6902020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/06/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/06/2021 | 23249.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/06/2021 | 138188.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/06/2021 | 111.05 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao bem como de penhora e avaliacoes dos bens nesta municipalidade no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/06/2021 | 127.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao bem como de penhora e avaliacoes dos bens nesta municipalidade no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/06/2021 | 64.76 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao bem como de penhora e avaliacoes dos bens nesta municipalidade no mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/06/2021 | 26739.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2021 | 114668.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/06/2021 | 17311.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2021 | 73569.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/06/2021 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/06/2021 | 167858.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/06/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/06/2021 | 89812.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/06/2021 | 378023.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/06/2021 | 55232.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312021 | 0003179 | 22/06/2021 | 22102.51 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO CASTELO DA CAIXA D'AGUA E INSTALACAO DE UMA NOVA PARA ATENDER SD NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEDO ATRAVES DA SEDUC CONFORME CONTRATO N 001392021 E DISPENSA N 000312021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/06/2021 | 2573955.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/06/2021 | 354786.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/06/2021 | 7079.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/06/2021 | 133981.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/06/2021 | 322993.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/06/2021 | 164109.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/06/2021 | 4689.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/06/2021 | 61104.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/06/2021 | 56053.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/06/2021 | 1187.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/06/2021 | 107757.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/06/2021 | 157789.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/06/2021 | 50426.02 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/06/2021 | 5267.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/06/2021 | 28829.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/06/2021 | 2406.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/06/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/06/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/06/2021 | 52863.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/06/2021 | 73618.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/06/2021 | 55195.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/06/2021 | 45648.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/06/2021 | 59067.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/06/2021 | 7526.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/06/2021 | 4665.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/06/2021 | 4612.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/06/2021 | 7043.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/06/2021 | 6963.30 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/06/2021 | 380.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANETO2021 DOS VEICULOS DE PLACAS QFS-0407 E QRX-3148 PERTENCENTES A SEMOB DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/06/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/06/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/06/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/06/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/06/2021 | 11627.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/06/2021 | 11494.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0003321 | 23/06/2021 | 2900.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1386 DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PELO PERIODO DE 0101 A 21082021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/06/2021 | 7174.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/06/2021 | 7092.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0003307 | 23/06/2021 | 5500.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO III ARRAIA DO LITORAL VIRTUAL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18192324 E 29 DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO N 000322021 E PREGAO PRESENCIAL N 001642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003324 | 23/06/2021 | 14422.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO TIPO IV DESTINADO A SECREYARIA DE CULTURA DESTINADO AO EVENTO III ARRAIA DO LITORAL VIRTUAL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18192324 E 29 DE JUNHO2021CONFORME CONTRATO N 002962020EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/06/2021 | 37093.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/06/2021 | 332669.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/06/2021 | 43044.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/06/2021 | 36669.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/06/2021 | 328868.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/06/2021 | 42553.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/06/2021 | 52149.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/06/2021 | 51553.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/06/2021 | 15413.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/06/2021 | 15237.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/06/2021 | 1716.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000362021 | 0003269 | 23/06/2021 | 9271.00 | 37834650000142 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOSBLAZER CALCAS E SAIA SOCIAL E CAMISA SOCIAL MASCULINA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000362021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/06/2021 | 1696.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/06/2021 | 211815.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE MAIO2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/06/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/06/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/06/2021 | 2166.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/06/2021 | 2142.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/06/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/06/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/06/2021 | 2905.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/06/2021 | 711.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/06/2021 | 2872.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/06/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/06/2021 | 100.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE FECHADURA E CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/06/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/06/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/06/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/06/2021 | 32547.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/06/2021 | 32175.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/06/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/06/2021 | 4907.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/06/2021 | 869.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/06/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO2021 DO VEICULO DE PLACA JKK-8H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/06/2021 | 91409.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFF-7199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/06/2021 | 90365.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFF-7189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOO-1317 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/06/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/06/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/06/2021 | 10231.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/06/2021 | 10114.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/06/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/06/2021 | 5886.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/06/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/06/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A URBANIZACAO DO ENTORNO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. TECNICO RESPONSAVEL WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/06/2021 | 478.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/06/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/06/2021 | 1305.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2021 | 449.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2021 | 512.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2021 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTILIZADO PELO SECOS DE PLACA QFF-7219 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTILIZADO PELA SECDUC DE PLACA QFW-1837 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTILIZADO PELO PROCON DE PLACA QFZ-4577 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/06/2021 | 11578.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/06/2021 | 7464.86 | 00035993480491 | APRIGIO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR APRIGIO FERREIRA DE LIMA NETO CONFORME PROCESSO N 003711-82019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/06/2021 | 6841.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/06/2021 | 12089.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/06/2021 | 14586.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/06/2021 | 45605.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/06/2021 | 312.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/06/2021 | 617.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTILIZADO PELA SECDUC DE PLACA QFV-5977 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO UTILIZADO PELA SECDUC DE PLACA QFW-1110 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/06/2021 | 146.67 | 00001175977403 | JOANA DARC DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR JOANA DARC DIAS CONFORME PROCESSO N 7.2162020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/06/2021 | 246.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFQ-5217 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFQ-5197 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/06/2021 | 37874.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/06/2021 | 2418.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/06/2021 | 30380.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/06/2021 | 331.13 | 00010298507471 | SYLMARA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR SYLMARA SOUZA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 10.1522020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/06/2021 | 654.27 | 00008848895484 | ELAINE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR ELEINE ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 10.4882020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/06/2021 | 12537.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/06/2021 | 5765.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/06/2021 | 34429.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/06/2021 | 25871.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/06/2021 | 16114.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2021 | 6666.66 | 00028161220425 | Nicodemos de Lima Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR NICODEMUS DE LIMA TRINDADE CONFORME PROCESSO N 2019000970-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003385 | 29/06/2021 | 19200.00 | 11028722000170 | SÃO PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PRESEDENTE JOAO PESSOA N 19 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003052018 E DISPNSA N 000042018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/06/2021 | 3430.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/06/2021 | 20133.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/06/2021 | 12097.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2021 | 22321.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2021 | 20673.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/06/2021 | 20819.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/06/2021 | 222.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURA COM CONFECCOES DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS DO SETOR DE RH SETOR DE ABASTECIMENTO E AUDITORIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/06/2021 | 17404.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/06/2021 | 15203.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000652021 | 0003355 | 29/06/2021 | 7083.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SLIPT DE CLIMATIZACAO DE SALAS DESTIANDOS A SEPLAH DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000652021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/06/2021 | 17938.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/06/2021 | 8935.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2021 | 11770.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/06/2021 | 15064.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/06/2021 | 7933.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/06/2021 | 265.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/06/2021 | 643.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/06/2021 | 51018.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/06/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/06/2021 | 1232.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/06/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/06/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/06/2021 | 1724.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/06/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/06/2021 | 1573.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2021 | 300.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIOAL COM OBJETIVO DE BUSCAR UMA ADOLESCENTE M.L.S.S16 ANOS QUE E DE ORIGEM DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRAVA SOB DETERMINACAO JUDUCIAL ACOLHIDO NAQUELA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003392 | 30/06/2021 | 17974.40 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO MACHADO SN- CENTRO NESTE MUNICIPIO O QUAL FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO PERIODO DE 0306 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002172020 E DISPENSA N 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2021 | 1724.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005018918462 | HALLISON DE LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIOAL COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA MARIA CICERA DE BRITO PARA BUSCAR UMA ADOLESCENTE M.L.S.S16ANOS QUE SE ENCONTRAVA SOB DETERMINACAO JUDICIAL ACOLHIDO NAQUELA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2021 | 3403.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2021 | 5442.23 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2021 | 21170.83 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2021 | 28084.09 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2021 | 15414.71 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2021 | 21548.20 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2021 | 15560.53 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2021 | 3741.75 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2021 | 12730.62 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2021 | 12944.84 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 044200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2021 | 206.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2021 | 439.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MêS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00007298486470 | JACKELINE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AJUDA DE CUSTO DESTINADO AS APRESENTACOES MUSICAIS PARA COMPOR A PROGRAMACAO DO III ARRAIA DO LITORAL - VIRTUA 2021 QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CABEDELO ENTRE OS DIAS 05 E 30 DE JUNHODE 2021 CONFORME EDITAL N 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003409 | 02/07/2021 | 4945.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTINADO AO EVENTO III ARRAIA DO LITORAL VIRTUAL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18192324 E 29 DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO N 000302021 E PREGAO PRESENCIAL N 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/07/2021 | 280.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PALHETAS DE IGNICAO DO VEICULO DE PLACA QFF-7209 SUBSTITUICAO DE PILHAS DE CHAVE DO VEICULO DE PLACA QFQ-5187 IGNICAO COM TROCA DE SEGREDO DO VEICULO DE PLACA KHT-1505 E CODIFICACAO PARA O VEICULO DE PLACA MOU-1175 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2021 | 2855.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/07/2021 | 1436.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/07/2021 | 2179.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00054905389453 | INACIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/07/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/07/2021 | 15064.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/07/2021 | 1405.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003427 | 05/07/2021 | 50666.67 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNANI SIQUEIRA 134 JARDIM BRASILIA CABEDELOPB O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2006 A 31122021 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001592016 A DISPENSA N 000052016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/07/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/07/2021 | 1388.91 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIASI DE JUSTICA DE AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/07/2021 | 776.81 | 00079877117487 | DEORGE ARAGÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE A EXECUCAO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SENHOR DEORGE ARAGAO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 0002828-77.2004.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/07/2021 | 8836.60 | 07009603000101 | LUCENA E VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE A EXECUCAO DOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS EM FAVOR DE LUCENA E VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME CONFORME PROCESSO N 0001877.20.2010.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/07/2021 | 578.29 | 00080629067449 | ROBERTO AQUINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE A EXECUCAO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SENHOR ROBERTO AQUINO LINS CONFORME PROCESSO N 0800858-52.2017.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003443 | 06/07/2021 | 107568.73 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 202002842-1 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA RECUPERACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO ENG.CIVIL GIVANILSON SANTOS COSTA CONFORME CONTRATO N 1512021 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO COM AREA DE 12.55434M2 TECNICO RESPONSAVEL THIAGO ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/07/2021 | 24296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCÓPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00008220351462 | CÍCERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0003449 | 06/07/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802021 | 0003453 | 06/07/2021 | 13428.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELAS MALHA POP DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO AS BUILT DO PROJETO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NA CIDADE DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO PETRONIO SILVA PEREIRA CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802021 | 0003460 | 07/07/2021 | 21960.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELAS MALHA POP DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000802021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000402021 | 0003461 | 07/07/2021 | 235.00 | 31904192000194 | JESSICA MARTINS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICO PADRAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL CONFORME DISPENSA N 000402021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00002663667404 | NIVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MêS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS REFERENTE AO MêS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003474 | 07/07/2021 | 3000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200DUZENTAS PLACAS INDICATIVAS DE RUAS DESTINADAS A SECOM PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001612021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/07/2021 | 510.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/07/2021 | 3369.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS E GINASIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/07/2021 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0003463 | 07/07/2021 | 3096.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001012021 E PREGAO PRESENCIAL N 000502020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/07/2021 | 393.99 | 00065457935868 | ANTONIO JOSÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 3.4092021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/07/2021 | 41.72 | 00034292411468 | EDMILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 3.1542021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/07/2021 | 264.79 | 00000436119404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL IPTUTCR PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 4.2252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/07/2021 | 161.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/07/2021 | 73.61 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE CITACAO EXECUTADO AILTON FELIX DA CRUZ e outros NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/07/2021 | 409.00 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS DE DESAPROPRIACAO DOS LOTES 02 MAT.10.599 03 MAT.8.171 10 MAT.8.755 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO SITIO BENEDITO LOCALIZADOS NA RUA LIEDSON DE CARVALHO LISBOA ENGENHEIRO 837 E DOS LOTES 04 MAT.9.337 E 05 MAT. 9.338 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO SITIO BENEDITO LOCALIZADOS NA AV. POR DO SOL SN NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/07/2021 | 33.00 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MAT. 23.356 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/07/2021 | 1278.00 | 00014323174403 | ALISSON MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE APOIO AO ATLETA CABEDELENSE ALISSON MACEDO COSTA QUE IRA PARTICIPAR DA SELETIVA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE VOLEI DE PRAIA CATEGORIA-19 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ NOPERIODO DE 07 A 14072021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/07/2021 | 561.00 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS GERADOS PARA EMISSAO DE 17DEZESSETE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS ATUALIZADAS NO OFICIO N 6512021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003480 | 08/07/2021 | 3289.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 110MTS DE BANNER COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001612021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003481 | 08/07/2021 | 1100.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 500QUINHENTOS CARTAZES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001612021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003483 | 08/07/2021 | 4160.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 130MTS DE FAIXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001612021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003484 | 08/07/2021 | 2250.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250DUZENTAS E CINQUENTA PLACAS INDICATIVAS DE SETOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001552021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003485 | 08/07/2021 | 4200.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 35.000TRINTA E CINCO MIL PANFLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001552021 E PREGAO PRESENCIALN 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003486 | 08/07/2021 | 4420.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 130CENTO E TRINTA METROS DE BANNER EM CORES PARA GRID COM ILHOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001562021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003488 | 08/07/2021 | 5700.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 150CENTO E CINQUENTA METROS DE ADESIVOS EM VENIL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001572021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/07/2021 | 1157.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/07/2021 | 4349.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0003494 | 08/07/2021 | 563127.38 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME CONTRATO N 0682021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/07/2021 | 4382.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/07/2021 | 998.00 | 00009848586440 | ADRIANO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ADRIANO BATISTA DE ANDRADE CONFORME PROCESSO N 8.0712020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/07/2021 | 335.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/07/2021 | 54.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/07/2021 | 241.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/07/2021 | 251.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/07/2021 | 347.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/07/2021 | 85.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/07/2021 | 424.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/07/2021 | 120.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/07/2021 | 957410.75 | 00000273635468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA SITUADO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO COM AREA DE 1.551.81M2 PARA FINS DE AMPLIACAO DO BINARIO VIARIO DO REFERIDO BAIRRO CONFORME DECRETO-LEI N 9.7601946 E PROCESSO N 0802840-62.2021.8.15.0731 E DOUCMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNCIO DA QUADRA-V HABITACAO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. TECNICARESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMACONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNCIO DA QUADRA-H HABITACAO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. TECNICA RESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMACONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/07/2021 | 63.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/07/2021 | 529.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/07/2021 | 156.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/07/2021 | 388.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E 2021 DO VEICULO MODELO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA QSK-7409 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/07/2021 | 388.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E 2021 DO VEICULO MODELO UNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA QSK-7439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO E LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO MODELO VWUP TAKE MCV 20162017 DE PLACA QFZ4F57 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/07/2021 | 366.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/07/2021 | 395.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/07/2021 | 302.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/07/2021 | 417.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001002020 | 0003504 | 09/07/2021 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS COMPUTADORES TIPO DESKTOP DESTINADOS A SECRERTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001192021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001002020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/07/2021 | 345.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/07/2021 | 65.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/07/2021 | 76655.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 205233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/07/2021 | 158.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/07/2021 | 1081.17 | 00003594603725 | ADRIANA LIGIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ADRIANA LIGIA SILVA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 7.4262020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/07/2021 | 2373.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/07/2021 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2021 | 14929.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003541 | 12/07/2021 | 1188.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT PARA A OFICINA DE ESCAMA DE PEIXE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262021 E PREGAO PRESENCIAL N001002019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2021 | 970.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/07/2021 | 516.69 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DE INTIMACOES E AVALIACOES E PENHOSRAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/07/2021 | 328.04 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DE CITACOES AVALIACOES E PENHORAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/07/2021 | 388.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO DE PLACA MON-5909 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/07/2021 | 388.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MNJ-5578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQD-5306 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003539 | 12/07/2021 | 5000.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 500QUINHENTOS CRACHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001552021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003540 | 12/07/2021 | 5000.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 400QUATROCENTAS CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001592021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/07/2021 | 771.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2021 | 804.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000602021 | 0003543 | 12/07/2021 | 2940.00 | 40293181000106 | SOLLOG TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE NA LOCACAO DE VEICULO PARA DISTRIBUICAO DE MILHO VERDE DURANTE O PERIODO DE JUNINO2021 NESTE MUNICIPIO AOS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA SEMAS CONFORME CONTRATO N 0001482021 E DISPENSA N 000602021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/07/2021 | 488.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFQ-5187 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2021 | 18462.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/07/2021 | 1094.58 | 00005911819406 | ADINOAN MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ADINOAM MARQUES DUARTE CONFORME PROCESSO N 5.1422021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/07/2021 | 1736.48 | 00007478777422 | IRINACIO PEREIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR IRINACIO PEREIRA VICTOR CONFORME PROCESSO N 0382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003562 | 13/07/2021 | 163181.64 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO MURO DE CONTENCAO COM GABIAO NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001102021 E3 TOMADA DE PRECOS N 000032021. | 00152021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFT-1518 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/07/2021 | 1192.06 | 00043634966491 | AURINETE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR AURINETE DOS SANTOS MENDES CONFORME PROCESSO N 9.2302020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/07/2021 | 138.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A A INCÊNDIO - QUADRA V - HABITACAO POPULAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTÊNCIA SOCIAL (DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL) | CONSTRUIR HABITACOES POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/07/2021 | 138.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A A INCÊNDIO - QUADRA H - HABITACAO POPULAR NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/07/2021 | 8333.34 | 00080660363453 | ANA CRISTINA PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS DA SR ANA CRISTINA PEREIRA ARAuJO CONFORME PROCESSO N 2019003748-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/07/2021 | 2100.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/07/2021 | 360.39 | 00004657199455 | GISLAINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR GISLAINE TEIXEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 8.2462020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/07/2021 | 942.56 | 00085367613420 | GILVANETE DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR GILVANETE DE ARAuJO BARBOSA CONFORME PROCESSO N 7.7222020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/07/2021 | 970.28 | 00075338220482 | EILZA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR EILZA NEVES FERREIRA CONFORME PROCESSO N 6.6782020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/07/2021 | 53.00 | 00004646073455 | ELENICE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS DA SR ELENICE FERREIRA ABRANTES CONFORME PROCESSO N 7.7922020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2021 | 1242.32 | 00069578613415 | EDINEUZA CEZARIO LOURENÇO ANTONELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR EDINEUZA CAZARIO LOURENCO CONFORME PROCESSO N 8.2492020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/07/2021 | 1108.89 | 00086472836434 | JOSÉ MOURA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSE MOURA BARROS CONFORME PROCESSO N 1132021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/07/2021 | 160.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/07/2021 | 142.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/07/2021 | 180.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/07/2021 | 333.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/07/2021 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/07/2021 | 348.36 | 00006142953437 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR ANA PAULA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 8.3112020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/07/2021 | 364.00 | 00004970077460 | ANA PAULA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SR ANA PAULA DE SOUZA MARTINS CONFORME PROCESSO N 8.0972020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/07/2021 | 914.84 | 00095365087453 | GILVANEIDE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR GILVANEIDE RAMOS CANDIDO CONFORME PROCESSO N 10.3892020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/07/2021 | 168.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/07/2021 | 914.83 | 00007061931485 | JEFFERSON JAIRO RÉGIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JEFFERSON JAIRO REGIS FERREIRA CONFORME PROCESSO N 10.0662020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/07/2021 | 100.00 | 00007328511494 | LUCIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/07/2021 | 100.00 | 00008199553456 | ROSILENE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2021 | 100.00 | 00085370223491 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/07/2021 | 100.00 | 00003352121400 | LUCIVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2021 | 100.00 | 00001213524474 | SANDRA LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/07/2021 | 970.27 | 00010100427421 | GENILTON MARTINS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR GENILTON MARTINS DE BRITO CONFORME PROCESSO N 8.5542020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/07/2021 | 542.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/07/2021 | 1382.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/07/2021 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/07/2021 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/07/2021 | 671.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/07/2021 | 3355.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/07/2021 | 1618.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/07/2021 | 252.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/07/2021 | 414.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/07/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/07/2021 | 582.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/07/2021 | 3223.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/07/2021 | 2268.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/07/2021 | 349.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/07/2021 | 4649.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/07/2021 | 1373.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/07/2021 | 130.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/07/2021 | 2751.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/07/2021 | 2413.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/07/2021 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/07/2021 | 3209.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/07/2021 | 254.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/07/2021 | 728.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/07/2021 | 1928.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/07/2021 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/07/2021 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/07/2021 | 2112.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/07/2021 | 473.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/07/2021 | 195.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/07/2021 | 207.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/07/2021 | 83.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/07/2021 | 8216.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322021 | 0003626 | 15/07/2021 | 2900.00 | 26950557000187 | MIGUEL FRANCISCO DE MARIA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOA DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ABERTURA DE LETREIRO NA FACHADA E MURO LATERLA DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N000982021 E DISPENSA N 000322021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/07/2021 | 4755.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/07/2021 | 964.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/07/2021 | 12159.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/07/2021 | 3650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/07/2021 | 2264.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/07/2021 | 271331.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000392021 | 0003641 | 15/07/2021 | 7240.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUALLUVAS LATEX CANO LONGO TAMANHO MEDIO E GRANDE MARCACOES DE PERIGO BIOLOGICO RESISTENTE A RASGO BOTAS DE BORRACHA NA COR BRANCA E MASCARAS PFFZN95 QUE SERAO UTILIZADOS NOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO EM ACOES DE RISCO DE CONTAGIO CONFORME CONTRATO N 000992021 E DISPENSA N 000392021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFZ-4547 UTILIZADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOK-6277 UTILIZADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA KLW9G60 UTILIZADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO E LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO DE PLACA NPR-4719 DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/07/2021 | 100.00 | 00052153827434 | MARIA JOSE COSMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009302906400 | TAMIRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/07/2021 | 100.00 | 00001181142474 | BRUNO DORNELAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/07/2021 | 100.00 | 00013557338711 | JAKELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/07/2021 | 100.00 | 00007838686423 | MARIA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/07/2021 | 100.00 | 00042446481434 | JOSAFÁ VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008753426479 | TAIZA VALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/07/2021 | 100.00 | 00051917025491 | ROSEMARY DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/07/2021 | 100.00 | 00004856959441 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/07/2021 | 100.00 | 00070303151463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/07/2021 | 100.00 | 00013609295414 | AMANDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/07/2021 | 100.00 | 00070364748400 | EVELLYN NAYARA FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/07/2021 | 100.00 | 00091747422487 | MARLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/07/2021 | 100.00 | 00032463189487 | LUCIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/07/2021 | 200.00 | 00078965845491 | JOSINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/07/2021 | 100.00 | 00006583226480 | CLAUDIA SILVA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/07/2021 | 100.00 | 00084093366420 | MARIA ZILMAR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - PGCC- DO PROJETO DE INTERVENCAO URBANISTICA DO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO DE RESPOSABILIDADE TECNICA DA ENGENHEIRA KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZACAO DA ORLA DE PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ARQUITETO WELLIGTON OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/07/2021 | 332.67 | 00004820338439 | ANALIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ANALIA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 6.6932020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/07/2021 | 266.94 | 00007970064787 | LIVALDO RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 3.0802021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/07/2021 | 208.21 | 27977128000166 | CRESCER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO COVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 3.3782021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/07/2021 | 307.84 | 00018119115449 | VALQUIRIA ROCHA LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 5.3612021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/07/2021 | 5242.49 | 00003266502450 | LAUDVÂNIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LAUDVANIA JOSE DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 218011666-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE PLATAFORMA DE ACIONAMENTO HIDRAuLICO CABINE PARA TRÊS PASSAGEIROS OU UM CADEIRANTE E UM ACOMPANHAMENTO NA ESCOLA PAULINO SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GISELE MONTEIRO PEREIRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/07/2021 | 1113.00 | 00005251782446 | MARCELA AGUIAR DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARCELA AGUIAR DE CASTRO CONFORME PROCESSO N 9.2862020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/07/2021 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000592021 | 0003670 | 19/07/2021 | 9975.00 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 RELATIVO A ORIENTACAO DA PORTARIA 369 DE 29042020 E CONFORME DISPENSA N 000592021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/07/2021 | 11408.34 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONVÊNIO003900600071003-4 PARA A CONTA DO CONCEDENTE13.626-3 AGÊNCIA 1618-7BANCO DO BRASIL QUE TEM COMO OBJETO AQUISICAO DE MOBILIARIOESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO AENXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/07/2021 | 1744.92 | 00003352176485 | LUZIA DE LOURDES RUMEU PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUZIA DE LOURDES RUMEU PAULO CONFORME PROCESSO N 8.3112020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/07/2021 | 399.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/07/2021 | 412.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/07/2021 | 97.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE CASA 79 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/07/2021 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE CASA 83 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/07/2021 | 2385.81 | 00004927315436 | NUBIANA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ALUISIO PEDRO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME PREVÊ LEI MUNICIPAL N 52389 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000532021 | 0003655 | 19/07/2021 | 14783.20 | 00879217000113 | HIDROBRAS-INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIP. HID.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPONENTES DA MOTOBOMBA DE ALTA PRESSAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000532021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0003669 | 19/07/2021 | 4149.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF-7209 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MON-6049 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF-7229 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF-7179 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003664 | 19/07/2021 | 836.50 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 50CINQUENTA TALOES DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO DO BINARIO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0003676 | 20/07/2021 | 189695.10 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0106 A 30062021 CONFORME 10 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/07/2021 | 413.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PRACA AREA VERDE REFERENTE AO MêS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/07/2021 | 1246.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/07/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/07/2021 | 256556.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE JUNHO2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGIBE CASA 79- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGIBE-CASA 83 REFERENTE AO MêS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/07/2021 | 528.00 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTRO PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO IMOVEL MUNICIPAL CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO LOCALIZADO A RUA. DO APICUM PORTAL DO POCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A QUADRA-12 C LOTEAMENTO PRAIA DO POCO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003674 | 20/07/2021 | 12480.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSVENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO RPESENCIAL N 000312021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/07/2021 | 966.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA E E F IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/07/2021 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO REFERNETE AO ORCAMENTO DE EXECUCAO DE MURETA E ALMBRADO EM QUADRA LOCALIZADO NA AV. MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO NESTE MUNICIPIO RESPONSAAVEL TECNICA JOSEFA FERNANDA GOMESALMEIDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/07/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/07/2021 | 809.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/07/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2021 | 561.00 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS GERADOS PARA EMISSAO DE 17DEZESSETE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS ATUALIZADAS NO OFICIO N 6512021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PRAZO DE 06 SEIS MESES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2021 | 942.55 | 00009777381409 | JULYANNE KETILY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JULYANNE KETILY TEIXEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.8442020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/07/2021 | 1025.73 | 00010361765410 | LUANA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUANA DA SILVA GONCALVES CONFORME PROCESSO N 8.1392020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDETE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIODE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ARQUITETA MARIANA LUIZA RAMOS SHROEDER CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/07/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDETE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE TECNICADA ARQUITETA MARIANA LUIZA RAMOS SHROEDER CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/07/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDETE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAARQUITETA MARIANA LUIZA RAMOS SHROEDER CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2021 | 58.55 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE CITACAO EXECUTADO ENEIDE MONTEIRO REGIS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2021 | 111.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL PENHORA EXECUTADO EVANDRO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/07/2021 | 166.03 | 00069153671449 | PAULO SÉRGIO CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801628-16.2015.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2021 | 1864.39 | 00002733132407 | LOURIVALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR LOURIVALDO TRAJANO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 10.4432020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003708 | 22/07/2021 | 461631.39 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PONTA DE MATOSRUA JOAO VITALIANO RUA CORONEL AURELIANO E RUA TENENTE ANTONIO PONTES CASSIANO DA CUNHA NOBREGA PRACA JOSE AMERICO VERADOR PEDRO AMERICO DA SILVA E POMPEU HENRIQUE NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000922021 E TOMADA DE PRECO N 000012021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2021 | 74.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003698 | 22/07/2021 | 8320.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSVENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO RPESENCIAL N 000312021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/07/2021 | 831.67 | 00010886676436 | ALESSANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ALESSANDRA DA SILVA BEZERRA CONFORME PROCESSO N 9.7972020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0003703 | 22/07/2021 | 6040.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOGELADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001352020 | 0003704 | 22/07/2021 | 12530.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001852021 E PREGAO PRESENCIAL N 001352020 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001352020 | 0003705 | 22/07/2021 | 8370.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001852021 E PREGAO PRESENCIAL N 001352020 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2021 | 197.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA SILVANIA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/07/2021 | 406.25 | 00004045911405 | MARCIA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARCIA SILVA DE CASTRO CONFORME PROCESSO N 9.2842020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/07/2021 | 4888.00 | 00060201487420 | FÁBIO DE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR FABIO DE BARROS ARAuJO CONFORME PROCESSO N 2019000195-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003700 | 22/07/2021 | 107342.69 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRERSTADOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001512021 E TOMADA DE PRECOS N 000052021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003706 | 22/07/2021 | 567.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03TRÊS TENDAS DESTINADAS AO EVENTO III TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA A SER REALIZADO NO DIA 25072021 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003707 | 22/07/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO III TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA A SE REALIZADO NO DIA 25072021 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 0000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0003722 | 23/07/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABIDES SANITARIOSBANHEIRO QUIMICO DESTINADO AO EVENTO III TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA A SER REALIZADO NO DIA 25072021 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000052021 E PREGAO PRESENCIAL N 001002019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000712021 | 0003725 | 23/07/2021 | 737.50 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 250DUZENTOS E CINQUENTA KITS LANCHESFRUTAS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO III TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA2021 A SER REALIZADO NO DIA 25072021 NA PRAIA FORMOSANESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DISPENSA N 000712021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000702021 | 0003727 | 23/07/2021 | 807.50 | 09021041000139 | MAYHARA SOUSA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM COPO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO III TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA2021 A SER REALIZADO NO DIA 25072021 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DISPENSA N 000702021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/07/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000422021 | 0003726 | 23/07/2021 | 5140.23 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR WEB DESTINADO AO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE CABEDELO PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1806 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 001462021 E DISPENSA N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003712 | 23/07/2021 | 3162.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UMA CARTAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA COM O ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/07/2021 | 332.67 | 00010350313458 | MARCIA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARCIA DE OLIVEIRA MORAIS CONFORME PROCESSO N 8.0502020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003714 | 23/07/2021 | 4125.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03TRÊS MAQUINAS IMPRESSORAS E 03TRÊS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/07/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003723 | 23/07/2021 | 2796.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00072021 CONTRATO N 0000672021 E PREGAO PRESENCIAL N 000032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003724 | 23/07/2021 | 2796.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00072021 CONTRATO N 0000672021 E PREGAO PRESENCIAL N 000032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003721 | 23/07/2021 | 91000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Assessoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRSA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA EM GESTAO PuBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2306 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 001542021 E INEXIGIBILIDADE N 00062021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003728 | 23/07/2021 | 4262.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS E 05CINCO SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003718 | 23/07/2021 | 1595.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 02DOIS SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/07/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/07/2021 | 56801.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003730 | 26/07/2021 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0003741 | 26/07/2021 | 128497.80 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00222019 PELO PERIODO DE 06SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0003744 | 26/07/2021 | 98168.10 | 28235494000102 | BRP SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002562019 E PREGAO PRESENCIAL N 000982018 PELO PERIODO DE 06SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/07/2021 | 5959.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/07/2021 | 28482.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/07/2021 | 2371.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/07/2021 | 50815.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/07/2021 | 71856.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/07/2021 | 7091.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/07/2021 | 71123.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/07/2021 | 60371.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/07/2021 | 105635.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | EXECUTAR OBRAS DE TERRAPLANAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA IMPLANTACAO DE UM PROJETO DE MOBILIDADE URBANA ENTRE O BAIRRO DE INTERMARES E O LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL JORNANDES DE ARAUJO MEDEIROS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/07/2021 | 154985.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/07/2021 | 65497.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/07/2021 | 307.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2021 | 372852.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/07/2021 | 50391.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2021 | 174346.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/07/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/07/2021 | 100670.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/07/2021 | 15000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 407-5 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2021 | 17311.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/07/2021 | 73569.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/07/2021 | 198.89 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DE INTIMACAO E AVALIACAO E PENHORA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/07/2021 | 704.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DE AVALIACAO E PENHORA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003737 | 26/07/2021 | 1347.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UM SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/07/2021 | 2280.31 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DIVERSAS NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2021 | 58.61 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DIVERSAS NESTA MUNICIPALIDADE EXECUTADO MARIA DENISE LEITE ROCHA DE VASCONSELOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/07/2021 | 25243.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/07/2021 | 112248.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/07/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/07/2021 | 21693.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/07/2021 | 135384.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/07/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/07/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/07/2021 | 11518.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002021 | 0003735 | 26/07/2021 | 29127.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESQUADRIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001792021 E PREGAO PRESENCIAL N 001002021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002021 | 0003736 | 26/07/2021 | 20000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESQUADRIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001792021 E PREGAO PRESENCIAL N 001002021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002021 | 0003738 | 26/07/2021 | 1000.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESQUADRIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001802021 E PREGAO PRESENCIAL N 001002021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002021 | 0003739 | 26/07/2021 | 884.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESQUADRIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SA CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001802021 E PREGAO PRESENCIAL N 001002021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/07/2021 | 2637071.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/07/2021 | 352755.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/07/2021 | 7143.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/07/2021 | 197327.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003765 | 26/07/2021 | 14190.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHES DESTINADOS PARA OA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19 CONFORME CONTRATO N 001132021 E PREGAO PRESENCIAL N 001122021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/07/2021 | 314874.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0003801 | 26/07/2021 | 6040.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHAGELADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA CAVALCANTE E HILDEBRANDO LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001852021 E PREGAO PRESENCIAL N 000682021 EMANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/07/2021 | 167625.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/07/2021 | 6400.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/07/2021 | 264.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/07/2021 | 248.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/07/2021 | 60035.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/07/2021 | 62161.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/07/2021 | 2308.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/07/2021 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE CASA N°83. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/07/2021 | 74.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE CASA N°79. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/07/2021 | 264.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/07/2021 | 898.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-4967 OFH-7289 QFQ-5227 E NQE-6731 UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2021 | 8531.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2021 | 9468.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/07/2021 | 7850.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/07/2021 | 22666.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2021 | 28888.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/07/2021 | 193493.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/07/2021 | 3125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/07/2021 | 20817.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/07/2021 | 100.00 | 00006381040416 | Maria Ângela Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/07/2021 | 197.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/07/2021 | 1818.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/07/2021 | 52657.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003753 | 26/07/2021 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOSN 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/07/2021 | 71535.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/07/2021 | 8106.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/07/2021 | 30329.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/07/2021 | 106617.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/07/2021 | 55787.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/07/2021 | 53894.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/07/2021 | 22494.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/07/2021 | 92943.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/07/2021 | 12569.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/07/2021 | 100589.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003729 | 26/07/2021 | 190.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO III TRAVESSIA DO FAROL DA PEDRA SECA REALIZADO NO DIA 25072021 NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000042021 E PREGAO PRESENCIAL N 000212020 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/07/2021 | 38009.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/07/2021 | 66758.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/07/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003746 | 26/07/2021 | 1375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE CONTROLE UDO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/07/2021 | 250134.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/07/2021 | 69515.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/07/2021 | 25011.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO REFERNETE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DO CAPEAMENTO ASFALTICO DO JARDIM MANGUINHOS NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA KAYMARA FERNANDES DECARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/07/2021 | 63895.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/07/2021 | 22504.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/07/2021 | 772734.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/07/2021 | 34205.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/07/2021 | 11004.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/07/2021 | 91771.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/07/2021 | 90722.61 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003889 | 27/07/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/07/2021 | 99.00 | 00012656147840 | PATRICIA CAVICCHIOLI NETTOFICIAL REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS GERADOS PARA EMISSAO DE 03TRÊS CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS ATUALIZADAS NO OFICIO N 4432021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/07/2021 | 869.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/07/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/07/2021 | 32528.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/07/2021 | 32156.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/07/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/07/2021 | 4907.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/07/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/07/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/07/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/07/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/07/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/07/2021 | 10368.46 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/07/2021 | 10249.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/07/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/07/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/07/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/07/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2021 | 412.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/07/2021 | 3107.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/07/2021 | 3072.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2021 | 89.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2021 | 958.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2021 | 623.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2021 | 341.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR SETOR 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/07/2021 | 7174.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/07/2021 | 7092.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0003831 | 27/07/2021 | 24500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHAFREEZER HORIZONTAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSE VERISSIMO ANTONIO VIANA DAMASIO MAJOR ADOLFO MAIA PLACIDO DE ALMEIDA VERADORPEDRO AMERICO E MIRANDA BURITY CONFORME CONTRATO N 0001632021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000272021 E PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0003832 | 27/07/2021 | 7000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHAFREEZER HORIZONTAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS TARICK ANTONY E ADAMO KLINGER CONFORME CONTRATO N 0001632021 ATA DE REGISTRO DE PRECOSN 000272021 E PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/07/2021 | 36413.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/07/2021 | 341487.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/07/2021 | 41998.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/07/2021 | 1539.53 | 00009712169405 | NATHALYA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR NATHALYA DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 7.5182020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/07/2021 | 35997.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/07/2021 | 337585.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/07/2021 | 41518.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0003890 | 27/07/2021 | 8390.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2356 DE 12052021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA SUBMERSA TRIFASICA E BOMBAS D'AGUA PERIFERICA TRIFASICA PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO N00792021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0003891 | 27/07/2021 | 7870.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2355 DE 12052021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA SUBMERSA TRIFASICA E BOMBAS D'AGUA PERIFERICA TRIFASICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATON 00792021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/07/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/07/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/07/2021 | 2166.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/07/2021 | 2142.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003887 | 27/07/2021 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003892 | 27/07/2021 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/07/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/07/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003835 | 27/07/2021 | 2695.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL E 02DOIS SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/07/2021 | 1716.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/07/2021 | 1696.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/07/2021 | 16171.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/07/2021 | 15987.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/07/2021 | 52179.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/07/2021 | 51583.50 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/07/2021 | 11627.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/07/2021 | 11494.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0003886 | 27/07/2021 | 1570.39 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01052021 A 24052021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001752019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/07/2021 | 7032.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/07/2021 | 6952.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003888 | 27/07/2021 | 1870.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 02DOIS SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/07/2021 | 4827.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/07/2021 | 4772.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/07/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/07/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/07/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/07/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003904 | 28/07/2021 | 1650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOSN 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0003908 | 28/07/2021 | 690481.51 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2006 A 19082021 CONFORME CONTRATO N 000002572020 E CONCORRÊNCIA N 000032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2021 | 3471.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2021 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB-COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO TERMO DE FOMENTO DE SISTEMA DE MuTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAOANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2021 | 116.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/07/2021 | 598.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003905 | 28/07/2021 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PMULHER RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003903 | 28/07/2021 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORAMULTFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003906 | 28/07/2021 | 2250.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 15QUINZE PLACAS DE INAUGURACAO DESTINADAS A ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001602021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003907 | 28/07/2021 | 1622.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORASMULTFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO E 01UMAIMPRESSORA E 01UM SCANNERS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/07/2021 | 23585.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/07/2021 | 20357.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/07/2021 | 22994.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/07/2021 | 16715.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/07/2021 | 468.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/07/2021 | 15226.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/07/2021 | 254.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/07/2021 | 18674.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2021 | 9688.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/07/2021 | 1136.61 | 00010220497478 | ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ALAN KLEYTON BARBOSA DOMINGOS CONFORME PROCESSO N 9.6042020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662021 | 0003956 | 29/07/2021 | 16700.00 | 27644466000186 | ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO-APTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS E CAPACITACOES VOLTADAS PARA A AREA DE SEGURANCA COM FULCRO NO APRIMORAMENTO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS GUARDAS METROPOLITANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N 0001982021 E DISPENSA N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/07/2021 | 11533.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/07/2021 | 15874.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2021 | 6643.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2021 | 51658.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/07/2021 | 492.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/07/2021 | 1663.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/07/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/07/2021 | 636.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/07/2021 | 1971.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/07/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/07/2021 | 1616.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/07/2021 | 1164.33 | 00009749806417 | STEFFANY PAULA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR STEFFANY PAULA MARTINS DA COSTA CONFORME PROCESSO N 9.1032020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2021 | 998.00 | 00004988422402 | SAMYRES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SAMYRES LIMA MARQUES CONFORME PROCESSO N 9.0682020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/07/2021 | 1033.50 | 00006188536421 | MARIA DA PENHA DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DA PENHA DE CARVALHO MENDES CONFORME PROCESSO N 6.7592020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/07/2021 | 100.00 | 00093143761415 | Andrea Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/07/2021 | 412.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2021 | 16114.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/07/2021 | 1053.45 | 00010278021417 | RAISSA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR RAISSA DOS SANTOS LEITE CONFORME PROCESSO N 8.1942020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/07/2021 | 11037.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2021 | 22512.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/07/2021 | 25243.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2021 | 33815.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/07/2021 | 6012.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/07/2021 | 38930.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/07/2021 | 818.14 | 00008526926411 | ROBERTA KELLY TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR ROBERTA KELLY TAVARES DE ANDRADE CONFORME PROCESSO N 8.4262020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/07/2021 | 2431.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/07/2021 | 39378.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/07/2021 | 1779.41 | 00004129827499 | MARIA DAS VITÓRIAS SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DAS VITORIAS SOUZA DE ANDARDE CONFORME PROCESSO N 8.3062020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/07/2021 | 1081.17 | 00006583384477 | ROBERTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ROBERTA DA SILVA SOARES CONFORME PROCESSO N 7.5372020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/07/2021 | 1070.32 | 00071489819487 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JOSE DAMIAO OLIVEIRA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 1.2192020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2021 | 1149.67 | 00006154365446 | NATALIA DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR NATALIA DO NASCIMENTO PONTES CONFORME PROCESSO N 9.5372020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/07/2021 | 989.66 | 00001508073414 | RITA DE CASSIA TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR RITA DE CASSIA TAVARES BATISTA CONFORME PROCESSO N 1862021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/07/2021 | 1905.47 | 00098396471487 | MARIA APARECIDA LEANDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA APARECIDA LEANDRO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 8.0402020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/07/2021 | 1876.13 | 00003471769412 | MARCIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARCIA CARNEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.3232020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/07/2021 | 0.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3661 REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANESCENTE DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONVÊNIO003900600071003-4 PARA A CONTA DO CONCEDENTE13.626-3 AGÊNCIA 1618-7BANCO DO BRASIL QUE TEM COMO OBJETO AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO AENXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/07/2021 | 248.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/07/2021 | 14026.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/07/2021 | 47387.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/07/2021 | 12441.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2021 | 6758.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/07/2021 | 17143.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/07/2021 | 13223.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/07/2021 | 52.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/07/2021 | 230.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/07/2021 | 105.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0003996 | 30/07/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0003999 | 30/07/2021 | 14150.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA FINA E GROSSA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEINFRA PARA MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001882021E PREGAO PRESENCIAL N 000822021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2021 | 1115.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2021 | 663.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2021 | 1478.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2021 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2021 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2021 | 673.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/07/2021 | 3298.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2021 | 1451.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2021 | 85.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/07/2021 | 408.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/07/2021 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/07/2021 | 669.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/07/2021 | 3372.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/07/2021 | 2168.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/07/2021 | 343.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/07/2021 | 4330.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/07/2021 | 937.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/07/2021 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/07/2021 | 125.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/07/2021 | 2572.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/07/2021 | 2378.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2021 | 2835.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2021 | 299.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2021 | 341.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2021 | 2626.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/07/2021 | 87.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/07/2021 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/07/2021 | 2079.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/07/2021 | 313.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/07/2021 | 175.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/07/2021 | 278.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/07/2021 | 90.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/07/2021 | 8476.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/07/2021 | 4955.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/07/2021 | 962.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/07/2021 | 12408.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/07/2021 | 1870.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/07/2021 | 4690.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/07/2021 | 292723.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2021 | 4068.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/07/2021 | 2070.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/07/2021 | 174.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/07/2021 | 15833.33 | 00006398509447 | RAYLA SAMARA PONTES MADRUGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR RAYLA SAMARA PONTES MADRUGA DA NOBREGA CONFORME PROCESSO N 2018009882-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/07/2021 | 331.13 | 00001408164450 | THAYNARA CIBELLE PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR THAYNARA CIBELLE PONTES DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 7.1692020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/07/2021 | 2386.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004001 | 30/07/2021 | 34157.27 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0002002021 E PREGAO PRESENCIAL N 000452021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842021 | 0004003 | 30/07/2021 | 7035.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001782021 E PREGAO PRESENCIAL N 000842021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842021 | 0004004 | 30/07/2021 | 2115.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001782021 E PREGAO PRESENCIAL N 000842021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/07/2021 | 15715.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2021 | 1284.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2021 | 558.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/07/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/07/2021 | 159.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/07/2021 | 391.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/07/2021 | 343.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003975 | 30/07/2021 | 3492.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINA IMPRESSORA 01UMA MULTFUNCIONAL E 03TRÊS SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000542021 | 0003998 | 30/07/2021 | 2700.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BARREIRA DIVISORIA DE PROTECAO EM ACRILICO PARA GUICHÊS DESTINADOS AO ATENDIMENTO E MESA DA SECRETARIA DA RECEITA CONFORME DISPENSA N 000542021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/07/2021 | 5493.08 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/07/2021 | 21368.68 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/07/2021 | 28346.54 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/07/2021 | 65.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/07/2021 | 15558.77 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/07/2021 | 21749.57 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/07/2021 | 15705.94 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/07/2021 | 3776.72 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/07/2021 | 12849.59 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/07/2021 | 13065.82 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 045200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/07/2021 | 210.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ILHA DE ITAMARACAPE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE M.L.S.S AO ESPACO DE TRATAMENTO RENASCER POR ORDEM JUDICIAL CONFORMECOMPROVANTES AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/07/2021 | 100.00 | 00008402823467 | NEIDE BALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/07/2021 | 1479.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003974 | 30/07/2021 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/07/2021 | 87.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/07/2021 | 75.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000642019 | 0003979 | 30/07/2021 | 55996.80 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMERAS DE VIDEO DE MONITORAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA RELATIVO A PERIODO DE 19062021 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002252020E PREGAO PRESNCIAL N 000642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO REFERNETE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DO CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/07/2021 | 63.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/07/2021 | 158.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/07/2021 | 364.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/07/2021 | 1379.00 | 00000848868463 | PIERRE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR PIERRE ARAUJO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 2019003161-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/07/2021 | 105.00 | 00002385646498 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ILHA DE ITAMARACAPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR O ENCAMINHAMENTO DO ADLOESCENTE M.L.S.S AO ESPACO DE TRATAMENTO RRENASCER POR ORDEM JUDICIAL CONFORME DOCUMETNACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/07/2021 | 115.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/07/2021 | 4549.12 | 00009931330457 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES CONFORME PROCESSO N 2019006491-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/07/2021 | 430.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART-ANOTACAO REFERNETE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC-PAVIMENTACAO DA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO NO BAIRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/08/2021 | 5833.31 | 00054858810410 | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA CONFORME PROCESSO N 2019003894-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0004055 | 03/08/2021 | 33750.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA PARA DEMARCACAO DE SINALIZACAO E MICROESFERA DE VIDRO DESTINADAS A SEMOB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000662021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/08/2021 | 269.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 22VINTE E DUASCOPIAS DE CHAVES E INSTALACAO DE FECHADURA DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000532020 | 0004064 | 04/08/2021 | 9490.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 DEZ APARELHOS CELULAR SMARTHONE SANSUNG GALAXY J5 PRIME DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001722021 E PREGAO PRESENCIAL N 000532020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM SINALIZACAO VIARIA E ESPECIFICACOES TECNICAS DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DO CENTRO RECANTO DO POCO E JARDIM MANGUINHOS NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/08/2021 | 1488.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DA REPROGRAMACAO DO CONVÊNIO PARA SEGUNDA ESTAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1025224-972015 820010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/08/2021 | 1488.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DA REPROGRAMACAO DO CONVÊNIO PARA TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1025223-722015 820013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/08/2021 | 1488.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DA REPROGRAMACAO DO CONVÊNIO PARA TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1025225-232015 820008 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004058 | 04/08/2021 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004057 | 04/08/2021 | 6720.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA PINTURA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002012021 E PREGAO PRESENCIAL N 000452021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004059 | 04/08/2021 | 9421.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002012021 E PREGAO PRESENCIAL N 000452021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004060 | 04/08/2021 | 25185.81 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINAOD A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0002002021 E PREGAO PRESENCIAL N 000452021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/08/2021 | 63.94 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para a realizacao de citacao conforme os devidos comprovantes emetidos executado GERMANO LEITE BRASIL MONTENEGRO no mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/08/2021 | 615.51 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para efetivar as diligências de citacao e penhora e avaliacao conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/08/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004075 | 06/08/2021 | 3956.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE 23072021 A 01102021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004512018 E PREGAOPRESENCIAL N 000792018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/08/2021 | 81.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004073 | 06/08/2021 | 1045.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 3975 DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DOIS SCANNERS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352020 | 0004069 | 06/08/2021 | 12530.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001832021 E PREGAO PRESENCIAL N 001352020 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352020 | 0004070 | 06/08/2021 | 8370.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 001832021 E PREGAO PRESENCIAL N 001352020 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004074 | 06/08/2021 | 1375.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E 01UMA MAQUINA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL DESTINADA A BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGIBE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSJ-9540 PERTENCENTE A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSJ-9679 PERTENCENTE A SEMAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000622021 | 0004076 | 06/08/2021 | 2090.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/08/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004079 | 09/08/2021 | 2224.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIACOLAS E DOBRADICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000432021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004080 | 09/08/2021 | 1076.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIACOLAS E DOBRADICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000432021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004086 | 09/08/2021 | 2379.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIADOBRADICAS E FOLHAS DE FORMICA E MDF DESTINADAS A ATNDER AS NECESSIDADES DS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000432021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004087 | 09/08/2021 | 2169.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIADOBRADICAS E FOLHAS DE FORMICA E MDF DESTINADAS A ATNDER AS NECESSIDADES DS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000432021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0004090 | 09/08/2021 | 12300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR INFRAESTRUTURA DA SEDUC E CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004091 | 09/08/2021 | 6292.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052021 | 0004092 | 09/08/2021 | 35400.00 | 29870635000121 | CLICHE IMPRESSÃO DIGITAL EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS SEMIESTRUTURADOS PARA O PROJETO DE ALFABETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0001052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/08/2021 | 115.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/08/2021 | 811.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/08/2021 | 344.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/08/2021 | 1144.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS POLISPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/08/2021 | 496.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DE CERCAMENTO EM ALAMBRADO COM TUBO DE ACO GALVANIZADO E REDE EM NYLON DE QUADRA DE FUTEBOL EM PRACA LOCALIZADO NA AVENIDAMONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO VILA SAO JOAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO WELLINGTON ARAuJO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO PROJETO DE CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR NO BAIRRO RECANTO DO POCO NESTE MUNICIPIO TECNICORESPONSAVEL SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004089 | 09/08/2021 | 1650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E 01UMA MAQUINA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL PARA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/08/2021 | 82.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2021 | 167.55 | 00069153671449 | PAULO SÉRGIO CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801628-16.2015.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2021 | 84.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2021 | 631.61 | 00009552299446 | REBECA MOREIRA FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAEMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE TRAMITA NA 4 VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DA SR REBECA MOREIRA FAUSTINO DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 0801554.93.2014.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2021 | 1957.66 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAEMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE TRAMITA NA 4 VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DO SR HAROLDO FAUSTINO DIZIN CONFORME PROCESSO N 0801554-93.2014.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2021 | 1420.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DE CITACAO E AVALIACAO E PENHORA NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2021 | 777.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PARA REALIZACAO DE INTIMACAO AVALIACAO E PENHORA NO MUNICIPIO DE CABEDELO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/08/2021 | 168.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA E RECEPCAO DO PESCADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/08/2021 | 4686.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/08/2021 | 1325.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/08/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/08/2021 | 17550.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/08/2021 | 3340.51 | 00018563643487 | RENATO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO SR RENATO GOMES DE OLIVEIRA FILHO CONFORME PROCESSO N 0801534-68.2015.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/08/2021 | 405.24 | 00007416653444 | RAFAELA LIMA MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA SR RAFAELA LIMA MOURA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 0802734-71.2019.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004103 | 11/08/2021 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORAMULTFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/08/2021 | 251620.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE JULHO2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/08/2021 | 77123.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 206233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004104 | 11/08/2021 | 508473.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS GRATUITO DA REDE DE ENSINO ZONEAMENTO CENTRAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 02082021 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 002082021 E PREGAO PRESENCIAL N 000192021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004105 | 11/08/2021 | 24479.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/08/2021 | 3424.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/08/2021 | 900.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004106 | 11/08/2021 | 2884.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV DESTINADO AO EVENTO SOLENIDADE DE FORMATURA DA GUARDA MUNICIPAL NO DIA 02082021 NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE TURISTICO DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0004107 | 11/08/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DE 100 DESTINADO AO EVENTO SOLENIDADE DE FORMATURA DA GUARDA MUNICIPAL NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL NO BAIRRO DE JACARE NESTE MUNICIPIO NO DIA02082021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004109 | 11/08/2021 | 346.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 5X5 DESTINADA AO EVENTO SOLENIDADE DE FORMATURA DA GUARDA MUNICIPAL NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL NO BAIRRO DE JACARE NESTE MUNICIPIO NO DIA 02082021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004110 | 11/08/2021 | 10317.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GALPAO E PALCO DESTINADOS AO EVENTO SOLENIDADE DE FORMATURA DA GUARDA MUNICIPAL NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL NO BAIRRO DE JACARE NESTE MUNICIPIO NO DIA 02082021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001642019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/08/2021 | 523.49 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL E SEGURADO EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004108 | 11/08/2021 | 4503.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 456 METROS DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO N 001602021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004134 | 12/08/2021 | 690.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 01 UM PONTO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 E PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/08/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004126 | 12/08/2021 | 680.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01UMPONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004128 | 12/08/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AO DESENVOLVER CABEDELO E CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004131 | 12/08/2021 | 3454.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 05CINCO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/08/2021 | 526.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004135 | 12/08/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DA PLANEJAMENTO DE HABITACAO RELATIVO AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/08/2021 | 478.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004138 | 12/08/2021 | 690.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01UM PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/08/2021 | 808.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/08/2021 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/08/2021 | 1189.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004124 | 12/08/2021 | 6217.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 09NOVE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004136 | 12/08/2021 | 6217.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 09NOVE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004139 | 12/08/2021 | 15888.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 23VINTE E TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004144 | 12/08/2021 | 3100.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002122021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004145 | 12/08/2021 | 6200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002122021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004146 | 12/08/2021 | 15632.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002142021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004147 | 12/08/2021 | 7377.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002142021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004148 | 12/08/2021 | 13588.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002092021 PREGAO PRESENCIAL N 000422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004129 | 12/08/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 02 DOIS PONTOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 EPREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004133 | 12/08/2021 | 690.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01PONTO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/08/2021 | 413.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/08/2021 | 134.14 | 00007185149479 | ADERBAL DE BRITO VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE TRAMITA NA 3 VARA DA COMARCA DE CABEDELO DECORRENTE DE CREDITO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NA ACAO CONFORME PROCESSO N 0802908-56.2014.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/08/2021 | 301.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004137 | 12/08/2021 | 3454.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 05CINCO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A CHEFIA DE GBINETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0004143 | 12/08/2021 | 555018.63 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME CONTRATO N 0682021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/08/2021 | 258.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004127 | 12/08/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02 DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DA SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004132 | 12/08/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/08/2021 | 266.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORDESTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEMAR DO PROCON REFERENTE AO MÊS JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004154 | 13/08/2021 | 137693.03 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO MURO DE CONTENCAO COM GABIAO NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001102021 E TOMADA DE PRECOS N 000032021. | 00152021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/08/2021 | 160.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/08/2021 | 151.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/08/2021 | 198.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/08/2021 | 662.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/08/2021 | 518.43 | 00013271938415 | SERGIO OLIVEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO SR SERGIO OLIVEIRA DE MENESES CONFORME PROCESSO N 0801834-30.215.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/08/2021 | 252.74 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE TRAMITA NA 4 VARA DA COMARCA DE CABEDELO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801834-30.2015.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/08/2021 | 431.35 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL- PRINCIPAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/08/2021 | 80.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PILARPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO FUTEBOL DE CAMPO SUB-15 COM 20 ATLETAS PARA PARTICIPAR DA 3 COPA LEAO DO NORTE ONDE REPRESENTARAO A CIDADE DE CABEDELO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/08/2021 | 1027.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/08/2021 | 120.00 | 00064642399453 | JOSÉ HELIO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUAZERINHO-PB COM OBJETIVO DE ACORDO ENTRE O MINISTERIO PuBLICO DAS COMARCAS DE CABEDELO E SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB PARA ACOMPANHAMENTO DE ACOLHIDAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/08/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/08/2021 | 1316.78 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para a realizacao de citacao avaliacao e penhora conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/08/2021 | 679.46 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para a realizacao de citacao avaliacao e penhora conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004186 | 16/08/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCEA S DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES MEDIANTE A LOCACAO DE VEICULOS EM CARATER NAO EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVOAO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004181 | 16/08/2021 | 28800.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCEA S DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES MEDIANTE A LOCACAO DE VEICULOS EM CARATER NAO EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/08/2021 | 5138.04 | 08818273000150 | VETA-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 2018.007022-8 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/08/2021 | 333.04 | 00000233579400 | ELIMAR DE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 4.7122021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/08/2021 | 4262.76 | 10689482000192 | WAM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 4.1932021 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/08/2021 | 41.84 | 00012645850472 | EDMILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 3.1542021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/08/2021 | 1003.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA-EXPEDIENTE-RRT EXTEPORANEA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE TECNICA MARIANA LUIZA RAMOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA-EXPEDIENTE-RRT EXTEPORANEA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE TECNICA MARIANA LUIZA RAMOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA-EXPEDIENTE-RRT EXTEPORANEA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA QUADRANA ESCOLA MUNICIPAL MARIZELDA LIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE TECNICA MARIANA LUIZA RAMOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/08/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/08/2021 | 209.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004178 | 16/08/2021 | 1149.02 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 002112021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004180 | 16/08/2021 | 817.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 002112021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/08/2021 | 260.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/08/2021 | 716.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0004188 | 16/08/2021 | 2063.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBRITA-19 DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001962021 E PREGAO PRESENCIAL N 000822021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004162 | 16/08/2021 | 1200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHOMARTELETE PERFURADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004163 | 16/08/2021 | 13815.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO CHIBANCA ELETRODO ENXADAO E ETC... DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 21256-3 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/08/2021 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/08/2021 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/08/2021 | 760.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000552021 | 0004210 | 17/08/2021 | 16147.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIAS CADEIRAS PARA ESCRITORIO CADEIRA EMPILHAVEL E ETC... DESTINADAS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002212021 E PREGAO PRESENCIAL N 000552021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000552021 | 0004212 | 17/08/2021 | 5943.60 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIAS MESA DE ESCRITORIO MESA REDONDA E ARMARIO BAIXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002222021 E PREGAO PRESENCIAL N 000552021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000552021 | 0004215 | 17/08/2021 | 2056.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIAS CADEIRAS PARA ESCRITORIO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002232021 E PREGAO PRESENCIAL N 000552021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004222 | 17/08/2021 | 690.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01UM PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/08/2021 | 760.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/08/2021 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A EXECUCAO DE DRENAGEM NO BAIRRO DO JACARE NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004223 | 17/08/2021 | 2763.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 04QUATRO PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000682021 | 0004199 | 17/08/2021 | 2150.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS - MATERIAL ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM SUPORTE MOVEL PEDESTAL PARA TV DE 32 A 70 PARA SER UTILIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO E BIBLIOTECA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001922021 E DISPENSA N 000682021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004193 | 17/08/2021 | 13548.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 002102021 E PRTEGAO PRESENCIAL N 000422021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004220 | 17/08/2021 | 150.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UMA PLACA DE INAUGURACAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE CONFORME CONTRATO N 001602021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0004224 | 17/08/2021 | 21260.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARROS DE CARGAPALLETS E ESTRADO PLASTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001872021 E PREGAO PRESENCIAL N 000812021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972021 | 0004226 | 17/08/2021 | 9091.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHES DESTINADOS PARA OA ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19 CONFORME CONTRATO N 002172021 E PREGAO PRESENCIAL N 000972021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972021 | 0004227 | 17/08/2021 | 86911.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHES DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19 CONFORME CONTRATO N 002162021 E PREGAO PRESENCIAL N 000972021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972021 | 0004228 | 17/08/2021 | 9640.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHES DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19 CONFORME CONTRATO N 002162021 E PREGAO PRESENCIAL N 000972021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972021 | 0004229 | 17/08/2021 | 65315.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHES DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19 CONFORME CONTRATO N 002162021 E PREGAO PRESENCIAL N 000972021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2021 | 3600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2021 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/08/2021 | 52.73 | 00423733002506 | WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 2.3732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/08/2021 | 126.51 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE PARTE DA RETENCAO DO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE REFERENTE A 3 MEDICAO DO RP CONFORME PROCESSO N 7.6622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2021 | 6921.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE COMPRAS E COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/08/2021 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PERIODODE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/08/2021 | 760.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/08/2021 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/08/2021 | 760.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICA PPARA MULHER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/08/2021 | 757.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2021 | 760.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004213 | 17/08/2021 | 1100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004214 | 17/08/2021 | 1100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES SETOR I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004216 | 17/08/2021 | 1100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CASA DA CRIANCA E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004217 | 17/08/2021 | 1100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS MAQUINAS IMPRESSORAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CENTRO POP E CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004219 | 17/08/2021 | 1925.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03TRÊS MAQUINAS IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/08/2021 | 1800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/08/2021 | 2560.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/08/2021 | 280.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE PORTA FECHADURA DE CAMINHAO COM INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA QFW-0026 PERTENCENTE A SETRANS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/08/2021 | 190.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE IGNICAO DO VEICULO PLACA NPR-4719 SUBSTITUICAO DE PILHAS DE CHAVE DO VEICULO OVQ-5A02 BATERIA DE CHAVE DO VEICULO JKK-8H88 PERTENCNETE A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/08/2021 | 80.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO CABEDELO SPORT CLUBE 15 ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO NA CATEGORIA SUB-8 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/08/2021 | 105.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BAIA FORMOSARN COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO SURF PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE SURF CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/08/2021 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/08/2021 | 2560.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/08/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1021748-772014 814122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004233 | 18/08/2021 | 4056.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS GUARDAS QUE PARTICIPARAO DO APTIRO COUNTRY CLUBE LOCALIZADO A RUA. RIACHO SN NA CIDADE DE ALHANDRAPB NOS DIAS 19 A 22082021 CONFORME CONTRATO N 0003412018 E PREGAO PRESENCIAL N 000892018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/08/2021 | 3600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/08/2021 | 760.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000582021 | 0004241 | 18/08/2021 | 1680.00 | 08750184000119 | JOSÉ PESSOA DE VASCONCELOS FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA LAVAVEL PARA MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001682021 E DISPENSA N 000582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/08/2021 | 2560.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAODO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004230 | 18/08/2021 | 127.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO SOLENIDADE DE TERMO DE POSSE AOS BENEFICIARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM ATLANTICO NO BEIRRO DE CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000292021 E PREGAO PRESENCIAL N 000212020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/08/2021 | 5881.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/08/2021 | 2560.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000632021 | 0004243 | 18/08/2021 | 100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02DOIS CABOS HDMI DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001622021 E DISPENSA N 000632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/08/2021 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGINE- CASA-79 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/08/2021 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGINE-CASA 83 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0004235 | 18/08/2021 | 1277.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOACOTIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001972021 E PREGAO PRESENCIAL N 000822021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0004236 | 18/08/2021 | 4185.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOACOTIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS PuBLICOS E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001972021 E PREGAO PRESENCIAL N 000822020EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/08/2021 | 717.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004268 | 19/08/2021 | 173687.40 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004274 | 19/08/2021 | 221069.44 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DO BINARIO NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001522021 E TOMADA DE PRECOS N 000072021. | 00252021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004254 | 19/08/2021 | 3482.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004269 | 19/08/2021 | 76134.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004267 | 19/08/2021 | 41318.64 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004270 | 19/08/2021 | 10446.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004253 | 19/08/2021 | 10446.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000632021 | 0004272 | 19/08/2021 | 4230.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MICROFONES SEM FIO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001622021 E DISPENSA N000632021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004256 | 19/08/2021 | 818301.84 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004255 | 19/08/2021 | 3482.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/08/2021 | 326.66 | 00091738245420 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801633-38.2015.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/08/2021 | 1049.84 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIASI DE JUSTICA DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004249 | 19/08/2021 | 41318.64 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004250 | 19/08/2021 | 13928.64 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004251 | 19/08/2021 | 6964.32 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004252 | 19/08/2021 | 6964.32 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004257 | 19/08/2021 | 205774.20 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004258 | 19/08/2021 | 20892.96 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004259 | 19/08/2021 | 10446.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004275 | 19/08/2021 | 7000.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2.000DUAS MIL CARTILHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001552021 E PREGAOPRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004276 | 19/08/2021 | 550.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004263 | 19/08/2021 | 34821.60 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004264 | 19/08/2021 | 34821.60 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004260 | 19/08/2021 | 42200.28 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004261 | 19/08/2021 | 3482.16 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004266 | 19/08/2021 | 10446.48 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0004265 | 19/08/2021 | 31339.44 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS CONTINUADOSRECEPCIONISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR OPERACIONAL COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000022020 E PREGAO PRESENCIAL N 001112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572020 | 0004282 | 20/08/2021 | 11394.96 | 12351475000101 | B3 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE BLOQUEIO RASTREAMENTO MONITORAMENTO E DESLIGAMENTO REMOTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 30072021 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N 02442020 E PREGAO PRESENCIAL N 000572020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622021 | 0004309 | 20/08/2021 | 3734.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E MONTAGEM DE BARREIRAS DE PROTECAO EM MATERIAL ACRILICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CONFORME DISPENSA N 000622021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/08/2021 | 1164.33 | 00069006776491 | ALDEIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ALDEIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 4.5452020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/08/2021 | 501.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004299 | 20/08/2021 | 95146.61 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRERSTADOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001512021 E TOMADA DE PRECOS N 000052021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/08/2021 | 332.67 | 00012016627450 | GLEYCE ELLEN CORREIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR GLEYCE ELLEN CORREIA MOTA CONFORME PROCESSO N 9.2282020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/08/2021 | 998.00 | 00011059586479 | ELIZABETH FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ELIZABETH FIDELIS DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 9.0752020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/08/2021 | 135.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/08/2021 | 1025.73 | 00011138452440 | ANDREZA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ANDREZA GOMES DE BRITO CONFORME PROCESSO N 8.1932020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522021 | 0004277 | 20/08/2021 | 14590.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO A 70 E ALCOOL GEL DE ASSEPSIA PARA DESINFECCAO INSTANTANEA DA PELE ALCOOL GEL 70 COMA FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000522021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082020 | 0004284 | 20/08/2021 | 49750.20 | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PuBLICA INFORMATIZADA NO PERIODO DE 1407 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01892020 E TOMADA DE PRECOS N 000082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/08/2021 | 1225.89 | 00008917358799 | HELEN GLEICE LOPES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0802758-07.215.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/08/2021 | 119.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/08/2021 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/08/2021 | 195.56 | 00002146828463 | CESAR DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR CESAR DE LIMA FERREIRA CONFORME PROCESSO N 7042021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/08/2021 | 476.17 | 00005375178478 | CINTHIA SUELLEM RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR CINTHIA SUELLEM RIBEIRO MARQUES CONFORME PROCESSO N 7.5162020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/08/2021 | 609.50 | 00001783870370 | DAMIANA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR DAMIANA GALDINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 8.4612020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004291 | 20/08/2021 | 6400.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 00066 E PREGAO PRESENCIAL N 000032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004292 | 20/08/2021 | 14400.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N 00066 E PREGAO PRESENCIAL N 000032021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/08/2021 | 970.27 | 00007442561438 | EDVANIA MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR EDVANIA MARTINHO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 4.3562021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/08/2021 | 84.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/08/2021 | 1302.94 | 00071034853481 | ALEXIA TATIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ALEXIA TATIANA MOTA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 8.0302020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004300 | 20/08/2021 | 23706.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPAO SEDA DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000342021 E PREGAO PRESENCIAL N 000042021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004301 | 20/08/2021 | 6585.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPAO SEDA DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000342021 E PREGAO PRESENCIAL N 000042021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004307 | 20/08/2021 | 5305.55 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002152021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004308 | 20/08/2021 | 3274.25 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002152021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/08/2021 | 1359.14 | 00009819468442 | ANA CLECIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO DA SR ANA CLECIA GALDINO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7342021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/08/2021 | 947.10 | 00011772321460 | ANA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR ANA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 8002021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001232019 | 0004278 | 20/08/2021 | 69140.05 | 30096761000150 | RICARTE ARAGÃO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REGULARIZACAO DAS LOMBADAS EXISTENTES PARA LOMBADA TIPO A CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002592020 E PREGAO PRESENCIAL N 001232019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001182019 | 0004281 | 20/08/2021 | 3699.00 | 30096761000150 | RICARTE ARAGÃO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REGULARIZACAO DAS LOMBADAS EXISTENTES PARA LOMBADA TIPO A CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002602020 E PREGAO PRESENCIAL N 001182019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/08/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/08/2021 | 1450.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/08/2021 | 5267.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/08/2021 | 29006.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/08/2021 | 1939.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/08/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2021 | 52827.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/08/2021 | 69661.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/08/2021 | 54610.47 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/08/2021 | 47105.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2021 | 64463.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/08/2021 | 5567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/08/2021 | 103891.09 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/08/2021 | 155543.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/08/2021 | 31934.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/08/2021 | 490.50 | 00006484163480 | JOACIL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO DO SR JOACIL ARAUJO FERREIRA CONFORME PROCESSO N 5402021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/08/2021 | 2690526.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/08/2021 | 353409.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/08/2021 | 6937.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/08/2021 | 46146.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/08/2021 | 317135.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/08/2021 | 172468.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/08/2021 | 2489.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/08/2021 | 942.55 | 00010727462474 | JOABE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOABE DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 5.7602020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/08/2021 | 1220.87 | 00007240063461 | JHEYSSY ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JHEYSSY ROCHA SANTOS CONFORME PROCESSO N 4362021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/08/2021 | 1192.50 | 00009948378440 | GEISE DAYANE BASTOS ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO DA SR GEISE DAYANE BASTOS ATAIDE CONFORME PROCESSO N 3.4912021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/08/2021 | 831.67 | 00095279610410 | JOSE AILTON LAURENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO DO SR JOSE AILTON LAURENTINO PEREIRA CONFORME PROCESSO N 7.3952020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/08/2021 | 468.50 | 00083954538415 | ERENALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO D0 SR ERENALDO BARBOSA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2862021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/08/2021 | 300.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KINGER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/08/2021 | 59573.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/08/2021 | 62663.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000632021 | 0004396 | 23/08/2021 | 19575.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADORES E ROTEADORE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000632021 | 0004399 | 23/08/2021 | 900.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000632021 | 0004400 | 23/08/2021 | 6735.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS E PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004410 | 23/08/2021 | 1500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01UMA PLACA TOTEM DESTINADA AO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/08/2021 | 736.88 | 03584647003545 | NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE NELSON WILLIANS ADVOGADOS ASSOCIADOS CONFORME PROCESSO N 0801358-89.2015.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/08/2021 | 1203.18 | 00005964786405 | ROBERTA FRANCA FALCÃO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ROBERTA FRANCA FALCAO CAMPOSADVOGADO CONFORME PROCESSO N 08000039-81.2018.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/08/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/08/2021 | 111248.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/08/2021 | 913.18 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIAIS NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/08/2021 | 338.22 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIAIS DE PENHORA E AVALIACOES NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/08/2021 | 2100.00 | 00039665615491 | RICARDO WAGNER BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DO SR RICARDO WAGNER BARROS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 001913.13.2013.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/08/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/08/2021 | 22484.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/08/2021 | 136599.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/08/2021 | 4000.00 | 00003071906412 | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS VEREADORES EM UM ENCONTRO NACIONAL E BUSCAR LIBERACOES DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/08/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/08/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/08/2021 | 12135.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/08/2021 | 157911.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/08/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/08/2021 | 101792.41 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/08/2021 | 384355.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2021 | 50391.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/08/2021 | 17311.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/08/2021 | 75032.18 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/08/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/08/2021 | 51764.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/08/2021 | 70080.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/08/2021 | 7607.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/08/2021 | 34425.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/08/2021 | 1875.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/08/2021 | 2343.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/08/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/08/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/08/2021 | 5031.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/08/2021 | 4975.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/08/2021 | 23166.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/08/2021 | 1521.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS E REVIVER I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/08/2021 | 1521.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES SETOR I E II DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/08/2021 | 1521.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMS CENTRO PO E CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/08/2021 | 26660.57 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/08/2021 | 760.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOA CASA DOS CONSELHOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/08/2021 | 1521.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CASA DA CRIANCA E CASA DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/08/2021 | 2560.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASIMPRESSORASMULTIFUNCIONAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE DEZ2020 A MAIO2021 CONFORME CONTRATO N 0003922019 PARECER N 0003912021 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/08/2021 | 192884.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/08/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/08/2021 | 16556.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/08/2021 | 586.67 | 00042417490463 | ERUDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO DA SR ERUDES DE LIMA FERREIRA CONFORME PROCESSO N 7502021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/08/2021 | 100.00 | 00055155871468 | MARIA DE LOURDES SEVERINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/08/2021 | 100.00 | 00003348852480 | ANA PAULA LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/08/2021 | 37219.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/08/2021 | 68464.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/08/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/08/2021 | 251432.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/08/2021 | 69336.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/08/2021 | 775096.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/08/2021 | 34107.98 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/08/2021 | 2256.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/08/2021 | 23213.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/08/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO WELLINGTON OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/08/2021 | 72121.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/08/2021 | 11704.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/08/2021 | 109957.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/08/2021 | 58995.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/08/2021 | 26058.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/08/2021 | 20994.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/08/2021 | 91693.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/08/2021 | 12088.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/08/2021 | 95187.48 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/08/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/08/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/08/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004435 | 24/08/2021 | 3360.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 1200DOZE MIL FOLDERES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPALIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/08/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/08/2021 | 10272.27 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/08/2021 | 10154.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0004456 | 24/08/2021 | 7909.10 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000582021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/08/2021 | 5347.13 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS GERADOS PARA EMISSAO DO REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DO LOTE-10-A QUADRA-H E LOTE-1A QUADRA-V DO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NO BAIRRO RECANTO DO POCO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/08/2021 | 65.07 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS GERADOS PARA EMISSAO DO REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DO LOTE-10-A QUADRA-H E LOTE-1A QUADRA-V DO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NO BAIRRO RECANTO DO POCO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/08/2021 | 869.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/08/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/08/2021 | 92477.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/08/2021 | 91421.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/08/2021 | 32547.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/08/2021 | 32175.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/08/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/08/2021 | 4907.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004459 | 24/08/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N 000592018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004473 | 24/08/2021 | 35890.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER PARA EVENTOS DIVERSOS NO PERIODO DE DO ANO2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/08/2021 | 2905.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/08/2021 | 100.00 | 00010863625436 | ANDREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/08/2021 | 2872.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/08/2021 | 100.00 | 00006089424480 | MARCIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/08/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/08/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/08/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/08/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/08/2021 | 1716.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/08/2021 | 1696.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/08/2021 | 52156.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/08/2021 | 51560.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2021 | 13840.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/08/2021 | 13682.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/08/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/08/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2021 | 2166.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/08/2021 | 2142.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/08/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/08/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/08/2021 | 7174.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/08/2021 | 7092.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/08/2021 | 36390.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/08/2021 | 345315.86 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/08/2021 | 42363.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004443 | 24/08/2021 | 61400.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004447 | 24/08/2021 | 40600.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/08/2021 | 35974.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/08/2021 | 341369.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/08/2021 | 41879.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/08/2021 | 11620.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/08/2021 | 11487.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/08/2021 | 4827.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/08/2021 | 4772.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/08/2021 | 7044.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/08/2021 | 6964.14 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/08/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004446 | 24/08/2021 | 1500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UMA PLACA TOTEM MEDINDO 3CM DE ALTURA E 050 DE LARGURA DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 001612021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/08/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000572021 | 0004467 | 24/08/2021 | 3480.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06SEIS BARREIRAS ACRILICAS DE PROTECAO CONTRA A COVID-19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000572021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/08/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/08/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/08/2021 | 1025.73 | 00040946487553 | EDERALDO GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR EDERALDO GONCALVES PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 6.7552020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0004474 | 25/08/2021 | 206187.87 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31072021 CONFORME 10 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/08/2021 | 942.55 | 00009216297450 | EMILLY MARIANNY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR EMILLY MARIANNY DE SOUZA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO N 8.6312020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/08/2021 | 1461.29 | 00009014331444 | GILVANDRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR GILVANDRO DOS SANTOS FERREIRA CONFORME PROCESSO N 9.6192020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/08/2021 | 709.86 | 00078971756420 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DOS PRAZERE DA SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO N 3.7472021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2021 | 1164.33 | 00003455892469 | MONOELINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MANOELINA DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO N 7.9792020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/08/2021 | 1552.67 | 00005437855486 | MARCELA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARCELA ANTONIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.4102020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/08/2021 | 1053.44 | 00056929404420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA APARECIDA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 4.5652021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/08/2021 | 1086.50 | 00096517735453 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DO SOCORRO TRAJANO DA PENHA CONFORME PROCESSO N 8472021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/08/2021 | 831.67 | 00010552020486 | KÁTIA ELISABETH DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR KATIA ELISABETH DO NASCIMENTO SOARES CONFORME PROCESSO N 4.3002021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/08/2021 | 1690.53 | 00072599170400 | MARIA DO CARMO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DO CARMO CAMPOS DA SILVA CONFORME PROCESSO N 1.0812021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2021 | 221.77 | 00010547182457 | LARISSA MIGELANIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LARISSA MIGELANIA ALVES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO N 3.9772021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2021 | 1081.17 | 00007152936480 | JOSINETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JOSINETE DE SOUZA SILVA CONFORME PROCESSO N 3052021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/08/2021 | 1413.83 | 00070064311406 | LORRAYNNE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LORRAYNNE SOUZA LIMA CONFORME PROCESSO N 1482021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004508 | 25/08/2021 | 1585.71 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002132021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004509 | 25/08/2021 | 3576.11 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002132021 E PREGAO PRESENCIAL N 000422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001362019 | 0004504 | 25/08/2021 | 2193.75 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO VICE-PREFEITO FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS VEREADORES A CIDADE DE BRASILIADF PARA UM ENCONTTRO NACIONAL E BUSCAR LIBERACOES DE RECURSOS PARAO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001362019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004475 | 25/08/2021 | 1347.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UMSCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/08/2021 | 100.00 | 00078175755172 | MARIA DO CARMO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/08/2021 | 100.00 | 00049872982449 | ROSA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/08/2021 | 100.00 | 00001659727421 | RAQUEL LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/08/2021 | 100.00 | 00010967626412 | ANE CAROLINE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/08/2021 | 100.00 | 00070084509406 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/08/2021 | 1247.51 | 00064576485415 | MARIA VALERIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA VALERIA TRAJANO CONFORME PROCESSO N 6532021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/08/2021 | 100.00 | 00012179459467 | MKAELLY LAUDELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/08/2021 | 1275.22 | 00009730269440 | ISABELLY CRISTINE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ISABELLY CRISTINE DA SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO N 9.2452020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/08/2021 | 875.00 | 00010869480413 | ELIZANDRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ELIZANDRA FERNANDES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 1.8072021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/08/2021 | 1062.50 | 00010462517403 | LEANDRO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR LEANDRO DIAS FERREIRA CONFORME PROCESSO N 3.1842021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/08/2021 | 2853.32 | 00004657613480 | LUDMILA ELOY DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUDMILA ELOY DE SOUZA FERREIRA CONFORME PROCESSO N 7.5522020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0004505 | 25/08/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002442019E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0004506 | 25/08/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0004507 | 25/08/2021 | 44940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/08/2021 | 1250.00 | 00002140143477 | JOSÉ EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR JOSE EDSON DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 5.0532021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/08/2021 | 3091.10 | 00096518979453 | KARRAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR CARRAS DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 9232021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/08/2021 | 997.49 | 00030854229434 | IVANILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. IVANILDO BATISTA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 8722021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004510 | 25/08/2021 | 27073.50 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/08/2021 | 20083.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/08/2021 | 18012.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000732021 | 0004564 | 26/08/2021 | 764.60 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS SENDO DE 300TREZENTOSMT DE CABO CAOXIL 22VINTE E DOIS CONECTORES BNC CMOLAS 11ONZE CONECTORES P MACHO 11ONZE CAIXAS ORGANIZADORAS PCONECTORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000732021 | 0004565 | 26/08/2021 | 1436.00 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS EQUIPAMENTO SENDO 02DUAS CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA MUTTI HD VHD 1120D 01UM HD PURPLE DE 2TB E 01UM RACK ORGANIZADOR DE 5U'S DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000732021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/08/2021 | 21944.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/08/2021 | 7964.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/08/2021 | 18577.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/08/2021 | 15186.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/08/2021 | 16449.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/08/2021 | 51025.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/08/2021 | 390.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/08/2021 | 472.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/08/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/08/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/08/2021 | 1129.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/08/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/08/2021 | 1123.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000412021 | 0004545 | 26/08/2021 | 4500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE 13KG SEM BOTIJAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME CONTRATO N 001372021 E DISPENSA N 000412021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004558 | 26/08/2021 | 343140.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO MANIPULACAO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 3004 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO ADITIVOAO CONTRATO N 000902021 E ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS N 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/08/2021 | 11338.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/08/2021 | 15349.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/08/2021 | 7540.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/08/2021 | 22295.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004546 | 26/08/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTATO N 002772018 E PREGAO PRESENCIAL N 000592018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/08/2021 | 11037.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/08/2021 | 16434.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/08/2021 | 5943.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/08/2021 | 34081.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/08/2021 | 25024.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/08/2021 | 992.31 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/08/2021 | 38794.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/08/2021 | 2362.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/08/2021 | 11102.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/08/2021 | 13725.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/08/2021 | 41063.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/08/2021 | 1117.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/08/2021 | 1209.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/08/2021 | 548.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/08/2021 | 534.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/08/2021 | 1557.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/08/2021 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/08/2021 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/08/2021 | 748.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/08/2021 | 2884.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/08/2021 | 1244.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/08/2021 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/08/2021 | 388.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/08/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/08/2021 | 647.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/08/2021 | 3056.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/08/2021 | 2179.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/08/2021 | 299.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/08/2021 | 4435.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/08/2021 | 1237.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/08/2021 | 253.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/08/2021 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/08/2021 | 147.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/08/2021 | 2736.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/08/2021 | 2304.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/08/2021 | 218.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/08/2021 | 2789.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/08/2021 | 250.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/08/2021 | 393.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/08/2021 | 2928.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/08/2021 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/08/2021 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/08/2021 | 2212.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/08/2021 | 320.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/08/2021 | 161.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/08/2021 | 296.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2021 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/08/2021 | 7497.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/08/2021 | 5805.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/08/2021 | 1178.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/08/2021 | 12364.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/08/2021 | 2222.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2021 | 7997.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/08/2021 | 326415.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/08/2021 | 15436.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/08/2021 | 11961.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/08/2021 | 6951.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/08/2021 | 11570.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282021 | 0004609 | 27/08/2021 | 89999.40 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO PMF DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAR RECAPEAR VIAS PuBLICAS DE CABEDELO CONFORME CONTRATO N 0002382021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001282021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272021 | 0004610 | 27/08/2021 | 13188.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO ESULSAO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAR RECAPEAR VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO N 0002392021 E PREGAO PRESENCILA N 001272021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00008078841469 | INGRID RAYANE DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO NO CONCURSO MISS UNIVERSO PARAIBA EM NOME DE INGRID RAYANE DA SILVA EVANGELISTA REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/08/2021 | 914.84 | 00009101962493 | SUELLEN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SUELLEN SOARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 1.5602021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/08/2021 | 831.67 | 00095366482453 | TEREZA CRISTINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR TEREZA CRISTINA DE SANTANA CONFORME PROCESSO N 4902021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/08/2021 | 748.51 | 00006538874428 | UIARA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR UIARA SILVA TAVARES CONFORME PROCESSO N 7022021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/08/2021 | 1690.06 | 00004691230440 | SIDILENE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SIDILENE OLIVEIRA MONTEIRO VASCONCELOS CONFORME PROCESSO N 9672021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/08/2021 | 831.67 | 00008899832404 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO N 4042021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/08/2021 | 914.84 | 00001253936447 | RENATA PEIXOTO SMITH GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR RENATA PEIXOTO SMITH GUERRA CONFORME PROCESSO N 6.1532021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/08/2021 | 942.56 | 00005701543404 | LUCITANIA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUCITANIA DOS SANTOS AMORIM CONFORME PROCESSO N 3982021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/08/2021 | 914.83 | 00070344445445 | JUELY MIZZI SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JUELY MIZZI SANTOS DE LIMA CONFORME PROCESSO N 4.3542021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/08/2021 | 331.53 | 00010567490408 | JOSEMILIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR JOSEMILIA SOARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 7.3612020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/08/2021 | 319.31 | 00010406775419 | RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR RAFAELA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 1.4302021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/08/2021 | 831.67 | 00009471468493 | RUTI GOMES DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR RUTI GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.8172020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/08/2021 | 748.51 | 00056932715449 | RAQUEL PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR RAQUEL PIRES FERREIRA CONFORME PROCESSO N 2.3302021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/08/2021 | 1136.61 | 00096519894400 | SIMONE DO NASCIMENTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SIMONE DO NASCIMENTO MOTA CONFORME PROCESSO N 5.6312020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/08/2021 | 3888.87 | 00069004471472 | TARCISIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR TARCISIO RIBEIRO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 1.5622021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/08/2021 | 958.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DO ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/08/2021 | 4833.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CASA INVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO ESPACO LUDICO GALPAO COMUNITARIO CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/08/2021 | 1333.32 | 00003240891476 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO CONFORME PROCESSO N 6.4472020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004617 | 30/08/2021 | 28306.90 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 0003092018 E PREGAOPRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2021 | 42.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MêS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2021 | 778.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/08/2021 | 3353.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0004628 | 30/08/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO TERRACO DI CULTURA NO CASARRAO DO PADRE NO DIA 28082021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0001002019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004613 | 30/08/2021 | 12470.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 0003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2021 | 2028.06 | 00088516440478 | IENIO GOMES DA VEIGA PESSOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE IENIO GOMES DA VEIGA PESSOA JUNIOR CONFORME PROCESSO N 0800829-31.2019.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004624 | 30/08/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0108 A 18092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2021 | 2562.99 | 00011389516415 | SAMUEL ANTIACO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DA SERVIDORA ZULEIDE FERREIRA SOARES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N 52389 E PROCESSO N 7.4492021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2021 | 1302.94 | 00071034853481 | ALEXIA TATIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ALEXIA TATIANA MOTA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 8.0302020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2021 | 1108.89 | 00004395322484 | ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 5.9972020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/08/2021 | 5818.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0004621 | 30/08/2021 | 4127.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO BRITA DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001962021 E PREGAO PRESENCIAL N 000822021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004633 | 31/08/2021 | 7396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 0003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA E RECECPCAO DO PESCADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0004630 | 31/08/2021 | 6040.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICOSGELADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES SANTA BARBARA E TARIK ANTHONY NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0004632 | 31/08/2021 | 3020.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICOSGELADEIRA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2021 | 748.51 | 00004662069416 | SUELY GLÓRIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO DA SR SUELY GLORIA DO NASCIMENTO SILVA CONFORME PROCESSO N 7.6092020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2021 | 1018.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRESCHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2021 | 220.00 | 00070157201406 | YUKIMI SHOJI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR YUKIMI SHOJI CONFORME PROCESSO N 8.1362020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2021 | 1108.89 | 00011376043440 | SILMARA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SILMARA LIRA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 6.0002020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2021 | 942.56 | 00001453869450 | TEREZINHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR TEREZINHA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 6.6832020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2021 | 377.36 | 00001124476431 | NEUZA CARVALHO MATSUZAKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR NEUZA CARVALHO MATSUZAKA CONFORME PROCESSO N 7.6572020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004648 | 31/08/2021 | 692.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 04QUATRO TENDAS DESTINADAS AO EVENTO TERRACO DE CULTURA REALIZADO NO DIA 28082021 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRTO N 000302021 E PREGAO PRESENCIAL N 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/08/2021 | 315.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE ARTE E TEATRO SANTA CATARINA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2021 | 7500.00 | 00046815910415 | MARITIAM DO NASCIMENTO SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO DO SR. MARITIAM DO NASCIMENTO SOARES MARQUES CONFORME PROCESSO N 2018006041-9 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004645 | 31/08/2021 | 8440.90 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 22082021 A 31122021 CONFORME CONTRATO N003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/08/2021 | 5568.31 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2021 | 21661.27 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/08/2021 | 28734.68 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2021 | 15771.81 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2021 | 22047.38 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2021 | 15921.00 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2021 | 3828.43 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/08/2021 | 13025.53 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/08/2021 | 13244.73 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/08/2021 | 3115.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa da fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2021 | 8853.55 | 00006545749447 | ERICKA RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ERICKA RAQUEL SANTOS DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2019002335-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004636 | 31/08/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004640 | 31/08/2021 | 7396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 003092018E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2021 | 227.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0004646 | 31/08/2021 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO LOTADO NA SEMASPROGRAMA CASA DA CRIANCA RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 00002442019 E PREGAO PRESENCIAL N 000502019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2021 | 309.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/08/2021 | 138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004647 | 31/08/2021 | 1347.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORA E 01UM SCANNERS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAOL RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000832021 | 0004629 | 31/08/2021 | 3360.00 | 09021041000139 | MAYHARA SOUZA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESSENTA ALMOCOS TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 000832021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2021 | 5846.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2021 | 7500.00 | 00000833145479 | MICHELLE CANTALICE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR MICHELLE CANTALICE MARINHO CONFORME PROCESSO N 2018012384-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2021 | 1665.50 | 00000793462436 | WELLINGTON VIEGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR WELLINGTON VIEGAS DE LIMA CONFORME PROCESSO N 1.8472021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/08/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/08/2021 | 2896.62 | 00010864875401 | LARISSA SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 FERIAS E 13 SALARIO DA SR LARISSA SOARES MAIA CONFORME PROCESSO N 5832019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/08/2021 | 510.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS E DO CENTRO DE CAPACITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000612021 | 0004671 | 01/09/2021 | 5060.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TVS E SUPORTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM CONFORME CONTRATO N 0001732021 E DISPENSSA N 000612021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2021 | 74.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA ADERBAL PIRAGINE-CASA 79 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0004673 | 01/09/2021 | 3500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UMA FREEZER HORIZONTAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PEQUENA PRINCESA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0002412021 E PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2021 | 4343.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0004676 | 02/09/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/09/2021 | 22043.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/09/2021 | 206.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004681 | 02/09/2021 | 23556.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 25052021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001752019 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/09/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004675 | 02/09/2021 | 407680.00 | 13010100000140 | RF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 0001952021 R PREGAO PRESENCIAL N 000182021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0004677 | 02/09/2021 | 42000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 12DOZE FREEZER HORIZONTAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA PESSOA VERADOR PEDRO AMERICO MAJOR ADOLFO MAIA EDILENE OLIVEIRA JOAO ROBERTO BORGES EDEZIO REZENDE AGRIPINO JOSE DE MORAIS ADJUNTO MORAIS ELIZABETH FERREIRA PLACIDO ALMEIDA SILVANA OLIVEIRA E PAULINO SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0002412021 E PREGAO PRESENCIAL N 000682021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA EXECUCAO DO MURO NA QUADRA STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GUSTAVO LUCAS SOARES PONTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/09/2021 | 647.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A EDUCACAO EXCLUSIVA SEDE DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E O DEPOSITO NO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/09/2021 | 234.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE- ESPACO CRIATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/09/2021 | 1702.36 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências para a realizacao das diligências de citacao e penhora e avaliacao por meio de oficial de justica NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/09/2021 | 68.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/09/2021 | 603.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DO ACOLHIMENTO DE ADULTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/09/2021 | 57.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/09/2021 | 260.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA QUADRA STEPHANIE PALHANO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/09/2021 | 169.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA QUADRA STEPHANIE PALHANO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/09/2021 | 174.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA QUADRA STEPHANIE PALHANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/09/2021 | 253.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA QUADRA STEPHANIE PALHANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/09/2021 | 272.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA QUADRA STEPHANIE PALHANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/09/2021 | 360.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA QUADRA STEPHANIE PALHANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/09/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/09/2021 | 568.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/09/2021 | 321.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/09/2021 | 482.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004696 | 03/09/2021 | 9900.00 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ARAuJO DO NASCIMENTO 81- JARDIM BRASILIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICAS PARA A MULHER RELATIVO AO PERIODO DE 13092021 A 31122021 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000112017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2021 | 59.47 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências para a realizacao das diligências de citacao penhora e avaliacao por meio de oficial de justica NO MES DE SETEMBRO DE 2021. EXECUTADO J.M.L. CONSTRUCOES LTDA - EPP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/09/2021 | 129.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências para a realizacao das diligências de citacao penhora e avaliacao por meio de oficial de justica NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/09/2021 | 792.78 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências para a realizacao das diligências de intimacoes penhora e avaliacao por meio de oficial de justica NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004702 | 03/09/2021 | 1978.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UM PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO I SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA DE CABEDELO REALIZADO NO DIAS 01 E 02092021 NO ESPACO CRIATIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRTON 000302021 E PREGAO PRESENCIAL N 000212020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/09/2021 | 25000.00 | 10582220000124 | QUATRO PATAS EQUOT. ESP.EQUESTRES, TERAPIA & SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DE EXECUCAO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO O CAVALO A SERVICOS DA SAuDE DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0032021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/09/2021 | 308.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/09/2021 | 2467.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO ORCAMENTARIA BASE E OS PROJETOS ESTRUTURAL DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE ELETRICO E HIDROSANITARIO PARA EXECUCAO DE SERVICOSNA CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO EM PORTICO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E PARA RECUPERACAO DO PREDIO EXISTENTE NO BAIRRO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/09/2021 | 105.39 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/09/2021 | 25000.00 | 35482281000140 | CABEDELO SPORT CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DE EXECUCAO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO PROJETADAS PARA O FUTSAL II DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0012021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/09/2021 | 52.37 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0004708 | 08/09/2021 | 825.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA MAQUINA IMPRESSORAMULTFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1507 A 31122021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000322021 CONTRATO N 0001822021 E PREGAO PRESENCIAL N 000672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/09/2021 | 258.03 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0004711 | 08/09/2021 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESDTADOS DE LOCACAO DE 02DUAS CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO I SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA DE CABEDELO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02092021 LOCALIZADO NO ESPACO CRIATIVO DA CULTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262021 E PREGAO PRESENCIAL N 001002019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/09/2021 | 167.37 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/09/2021 | 2410.20 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/09/2021 | 387.44 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/09/2021 | 358.17 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA DE AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. INCA ENGENHARIA LTDA - EPP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/09/2021 | 1756.08 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/09/2021 | 162.08 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/09/2021 | 65.37 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/09/2021 | 327.52 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/09/2021 | 95.13 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004713 | 08/09/2021 | 13688.71 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO N 189 INTERMARES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A 31122021 CONFORME 2 TERMO ADITIVO A DISPENSA N 000202019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/09/2021 | 157.83 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/09/2021 | 63.49 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/09/2021 | 423.28 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/09/2021 | 116.01 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004712 | 08/09/2021 | 449.99 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO ENTRGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MÊCANICO DE MOTOR DE EMBARCACAO REALIZADO NO DIA 31082021 LOCALIZADO NO CENTRO DE CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0002962020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/09/2021 | 367.49 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004735 | 09/09/2021 | 1500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01UMA PLACA TOTEM DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTO CONFORME CONTRATO N 001612021 E PREGAO PRESENCIAL N 000172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/09/2021 | 610.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004733 | 09/09/2021 | 65765.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0002472021 E PREGAO PRESENCIAL N 000402021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004740 | 09/09/2021 | 10680.74 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002462021 E PREGAO PRESENCIAL N 000402021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/09/2021 | 400.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS A COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTODE GALINHAS E IPOJUCA NO DIA 10092021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/09/2021 | 400.00 | 00005209001466 | LUIS GUSTAVO MONTEIRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO ACOMPANHAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA FAZER UMA VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS A COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA NO DIA 10092021 CONFORME DECRETO N 702019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/09/2021 | 25000.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DE EXECUCAO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MuTUA COOPERACAO O CAVALO A SERVICOS DA SAuDE DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO EM ANEXO QUE PASSA A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO CONFORME TERMO DE FOMENTO N 0022021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004731 | 09/09/2021 | 140454.76 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO MURO DE CONTENCAO COM GABIAO NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0001102021 E TOMADA DE PRECOS N 000032021. | 00152021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0004732 | 09/09/2021 | 576532.47 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME CONTRATO N 0682021 E CONCORRÊNCIA N 000032020. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/09/2021 | 375.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PRACA DE TAXI-INTEMARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2021 | 801.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/09/2021 | 646.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/09/2021 | 750.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/09/2021 | 689.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/09/2021 | 308.22 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/09/2021 | 277.35 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/09/2021 | 3200.00 | 00009014949413 | GASTON GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E FAZER VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS NO PERIODO DE 2709 A 01102021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004746 | 10/09/2021 | 1988.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO I SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA DE CABEDELO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02092021 NO ESPACO CRIATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0004748 | 10/09/2021 | 2200.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO I SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA DE CABEDELO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02092021 NO ESPACO CRIATIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000322021 E PREGAO PRESENCIAL N 0001642019 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004750 | 10/09/2021 | 9058.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAO DESTINADOS AO EVENTO I SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA DE CABEDELO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02092021 NO ESPACO CRIATIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON 000282021 E PREGAO PRESENCIAL N 0000212020 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2021 | 1128.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2021 | 446.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004768 | 10/09/2021 | 7396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 0003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/09/2021 | 422.97 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/09/2021 | 77917.65 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 206233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001362019 | 0004749 | 10/09/2021 | 1512.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO BSJPA E JPABSB EM FAVOR DO SERVIDOR GASTON GOMES SILVA NETO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM MENBROS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO A DEFESA CIVIL NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA TRATAR SOBRE QUESTOES RELACIONADAS A PROTECAO E DEFESA CIVIL E VISITAR A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS PARA TRATAR DE VIABILIDADE DE RECURSOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0001362019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/09/2021 | 298.73 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/09/2021 | 783.86 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA DE CITACAO INTIMACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/09/2021 | 860.86 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA DE CITACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/09/2021 | 120.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A JUAZEIRINHOPB NO DIA 21052021 PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO DO MINISTERIO PUBLICO DE CABEDELO E DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB PARA RECAMBIAMENTO DAS ADOLESCENTES B.C.O.N E L.L.S QUE E DE ORIGEM DESSE MUNICIPIO E SE ENCONTRAVA NA CASA LAR DA CRIANCA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/09/2021 | 80.00 | 00064642810463 | MARCOS ANTONIO MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A JUAZEIRINHOPB NO DIA 21052021 COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO DO MINISTERIO PUBLICO DE CABEDELO E DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB PARA RECAMBIAMENTO DAS ADOLESCENTES B.C.O.N E L.L.S QUE E DE ORIGEM DESSE MUNICIPIO E SE ENCONTRAVA NA CASA LAR DA CRIANCA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2021 | 1147.31 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001362019 | 0004763 | 10/09/2021 | 1754.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR HAENELL FARIAS DA COSTA A CIDADE DE BRASILIADF PARA VISITAR O MINISTERIO DO TURISMO COM OBJETIVO DE CAPTAR RECURSOS ESTABELECER NETWORKING E ESTREITAR LACOS COM OSSETORES RESPONSAVEIS POR NOSSA PASTA NO MTUR CONFORME CONTRATO N 003072020 E PREGAO PRESENCIAL N 001362019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004747 | 10/09/2021 | 1335.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS E PAINEL DE LED DESTINADOS AO EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MÊCANICO DE MOTOR DE EMBARCACAO REALIZADO NO DIA 31082021 LOCALIZADO NO CENTRO DE CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000302021 E PREGAO PRESENCIAL N 0000212020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2021 | 225.81 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO SEGURADO EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DA NOVA PRACA DE ALIMENTACAO ANTIGO CENTER LANCHES NESTE MUNICPIO RESPONSAVEL TECNICO KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2021 | 528.22 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/09/2021 | 100.00 | 00008867471473 | ANNE KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004772 | 13/09/2021 | 14792.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 31122021 CONFORMETERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 0003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/09/2021 | 100.00 | 00001124467440 | MARIA LUIZA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/09/2021 | 100.00 | 00008432421405 | CLAUDETE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/09/2021 | 100.00 | 00004322756492 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/09/2021 | 100.00 | 00013966410419 | ALICE LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESASPESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/09/2021 | 100.00 | 00005311222476 | INGRID DA GUIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/09/2021 | 100.00 | 00002500218201 | BIANCA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/09/2021 | 100.00 | 00012180600429 | ANA CARLA DA SILVA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004784 | 13/09/2021 | 50100.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE URNAS FUNERARIASADULTA E SERVICOS TANATOPRAXIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001302021 E PREGAO PRESENCIAL N 000132021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/09/2021 | 4227.09 | 00001172437440 | PATRICIA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA SR PATRICIA SALES FARIAS DE SETENCA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO N 0802509-22.2017.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/09/2021 | 6474.28 | 00008967834489 | STEFANNY DE QUEIROGA TERTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS CONTRATUAIS E SUCUMBECIAIS EM FAVOR DA SR STEFANNY DE QUEIROGA TERTO SOUZA DE SETENCA DE TRANSITO EM JULGADO CONFORME PROCESSO N 0803428-40.2019.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/09/2021 | 1027.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004783 | 13/09/2021 | 7396.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COMISSCAO DE LICITACAO-CPL RELATIVO AO PERIODO DE 2208 A 31122021 CONFORME CONTRATO N 0003092018 E PREGAO PRESENCIAL N 000792018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004774 | 13/09/2021 | 76954.92 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 7 MEDICAO-CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 202002842-1 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004785 | 13/09/2021 | 78059.87 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004788 | 14/09/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 E PREGAO PRESENCIAL N 000592018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/09/2021 | 100.00 | 00013529127400 | LUCILENE DA CRUZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004786 | 14/09/2021 | 449.99 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I DESTINADO AO EVENTO EXPOSICAO DO CLUBE DO FUSCA REALIZADO NO DIA 11092021 NO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL DA PRAIA FLUVIAL DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/09/2021 | 100.00 | 00008101269401 | GENIFFER LIMA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/09/2021 | 100.00 | 00006335674424 | MARIA ISABEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/09/2021 | 100.00 | 00001228724440 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/09/2021 | 100.00 | 00000090238443 | JOSINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/09/2021 | 100.00 | 00012063623406 | MARIA EDUARDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/09/2021 | 100.00 | 00011693700476 | LIDIA STEPHANY PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 15/09/2021 | 367.49 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/09/2021 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0004804 | 15/09/2021 | 500000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS ACOES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE ATRVES DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS POR MEIO DE AGÊNCIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/09/2021 | 3236.61 | 00048155403491 | ALBANI AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS DE ADVOCACIA CONFORME PROCESSO N 080.2237-91.2018.815.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/09/2021 | 842.25 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências para a realizacao das diligências de intimacao penhora e avaliacao por meio de oficial de justica NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/09/2021 | 358.17 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências para a realizacao das diligências de penhora e avaliacao por meio de oficial de justica NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PORTOFINO CONSTRUCOES LTDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532021 | 0004802 | 15/09/2021 | 16740.53 | 10920030000170 | INORPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO GERENCIADO DE PROTECAO DE DADOS EM NUVEM INSTALACAO CONFIGURACAO ADMINISTRACAO SUPORTE MONITORAMENTO E OPERACAO DA SOLUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 15092021 A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/09/2021 | 400.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 65-7 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/09/2021 | 57428.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS DEBITOS COM A EMPRESA CAGEPA NO PERIODO DOS EXERCICIOS DE 2010 A 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/09/2021 | 18504.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS COM DEBITOS COM A EMPRESA CAGEPA NO PERIODO DOS EXERCICIOS 2020 E 2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0004794 | 15/09/2021 | 6806.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI E FARDAMENTOSCAMISETA CONFECCIONADA EM 100 ALGODAO LUVA ISOLANTE ALTA TENSAO E BOTA DE COURO BOTINA DE SEGURANCA DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEINFRA DO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0004797 | 15/09/2021 | 25763.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI E FARDAMENTOS VESTIMENTA PARA ELETRICISTA RISCO II BALA CLAVA ELETRICISTA NR10 RISCO II E LUVA VAQUETA ELETRICISTA CANO CURTO DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEINFRA DO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732021 | 0004798 | 15/09/2021 | 1131.00 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI CAPACETE DE SEGURANCA COM ABA TOTAL E OCULOS DE SEGURANCA NR10 ANTI RISCO DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEINFRA DO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/09/2021 | 413.61 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032020 | 0004813 | 16/09/2021 | 179289.51 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADOFIO RIGIDO RELE FOTOCELULA LAMPADAS A VAPOR DE SODIO E ETC... DESTINADOS A SEINFRA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004810 | 16/09/2021 | 768.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 24VINTE E QUATROMTS DE FAIXA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004814 | 16/09/2021 | 2169.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001002021 | 0004815 | 16/09/2021 | 1884.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESQUADRIAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA CRECHE TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432021 | 0004809 | 16/09/2021 | 16600.00 | 15464263000129 | GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE SOFTWAREPORTAL DE COMPRAS COSTUMIZADO COM IMPLANTACAOTREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/09/2021 | 3824.77 | 00021962138453 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV QUE TRAMITA NA 3 VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DO SR CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO N 0801992-17.2017.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/09/2021 | 764.95 | 00009953856451 | NICOLLAS DE OLIVEIRA ARANHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV QUE TRAMITA NA 3 VARA DA COMARCA DE CABEDELO EM FAVOR DO SR NICOLLAS DE OLIVEIRA ARANHA SOUTO CONFORME PROCESSO N 0801992-17.2017.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001222021 | 0004833 | 17/09/2021 | 2807.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001222021 | 0004834 | 17/09/2021 | 2071.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOSFOGAO DE PISO COM 4 BOCAS FORNO DE MICRO-ONDAS DE 30 LT E ARMARIO DE COZINHA SUSPENCO EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001002021 | 0004824 | 17/09/2021 | 34456.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESQUADRIAS BRACO MECANICO FECHADURAS FORRA PARA PORTA E ETC... DESTINADOS PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/09/2021 | 288.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842021 | 0004830 | 17/09/2021 | 1840.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS E SECRETAIRA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/09/2021 | 692.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO CRIATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/09/2021 | 187.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE- CASA N°83 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004838 | 17/09/2021 | 4144.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 06SEIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/09/2021 | 916.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022018 | 0004816 | 17/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 18092021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00006057370457 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE O. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DUAS E MEIA 25 DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE COM OBJETIVO DE VISITA AO COMPLEXO DO PORTO DE PECEM E A ZPE ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DO ESTADO DO CEARA CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00005149764469 | JOALDO FARIAS PESSOA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DUAS E MEIA 25 DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS A VISITA AO COMPLEXO DO PORTO DE PECEM E A ZPE ZONADE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DO ESTADO DO CEARA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/09/2021 | 100.00 | 00071034853481 | ALEXIA TATIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004832 | 17/09/2021 | 50100.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIASADULTO E SERVICOS DE TANATOPRAXIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/09/2021 | 100.00 | 00003190665419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/09/2021 | 100.00 | 00004508559450 | IOLANDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/09/2021 | 100.00 | 00006516355436 | GISLENE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/09/2021 | 100.00 | 00004808025485 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0004819 | 17/09/2021 | 4280.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AO PARQUE TURISTICO MUNICIPAL DA PRAIA FLUVIAL DE JACRE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA COM PONTOS FALHOS ESTRUTURAS DANIFICADAS E NAO ESTAR FIRME NO SOLO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/09/2021 | 375.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PRACA DE TAXI-INTERMARES REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/09/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/09/2021 | 1571.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/09/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001612019 | 0004859 | 20/09/2021 | 14684.43 | 24144040000175 | SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA SINALIZACAO SEMAFORICA MANUTENCAO DE 01UM SEMAFORO RELATIVO AO PERIODO DE 11082021 A 22122021 DESTINADA A SECRETARIADE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO POCO NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL JORNANDES DE ARAUJO MEDEIROS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/09/2021 | 4000.00 | 00002505365440 | HAENELL FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF COM OBJETIVO DE VISITA AO MINISTERIO DO TURISMO PARA CAPTAR RECURSOS ESTABELECER NETWORKING E ESTREITAR LACOS COM SETORES RESPONSAVEIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0004861 | 20/09/2021 | 148.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO DESTINADO AO EVENTO PROJETO REMEXER REALIZADO NO DIA 18092021 NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/09/2021 | 100.00 | 00067550550425 | MARIA JOSINEIDE SILVA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/09/2021 | 100.00 | 00013127078447 | CARLA CAROLINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/09/2021 | 100.00 | 00014849869467 | RAYANE ISRAELA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004865 | 20/09/2021 | 2072.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 03TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SEMAS PARA OS PROGRAMAS E SERVICOS DO REVIVER II E II E CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/09/2021 | 184.00 | 00025045254863 | BRUNO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/09/2021 | 184.00 | 00005604396443 | CAIO AUGUSTO TOSCANO KRAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/09/2021 | 184.00 | 00032322666491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004842 | 20/09/2021 | 11925.34 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE PELO PERIODO DE 1709 A 31122021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004854 | 20/09/2021 | 1730.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE05CINCO TENDAS 5MX5M DESTINADAS AO EVENTO KITE LONG MODALIDADE KITE SURF REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 18 E 19092021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004860 | 20/09/2021 | 1988.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADOS AO EVENTO KIT LONG KITE SURF REALIZADO NOS DIAS 18 E 19092021 NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004847 | 20/09/2021 | 1076.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004848 | 20/09/2021 | 2224.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004850 | 20/09/2021 | 10680.74 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004851 | 20/09/2021 | 28755.46 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOALS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001002021 | 0004852 | 20/09/2021 | 14670.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESQUADRIAS DESTIANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352021 | 0004856 | 20/09/2021 | 17450.00 | 30905488000167 | ELIANE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062021 | 0004857 | 20/09/2021 | 137630.00 | 29870635000121 | CLICHE IMPRESSÃO DIGITAL EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM KIT DIDATICOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062021 | 0004858 | 20/09/2021 | 72657.00 | 29870635000121 | CLICHE IMPRESSÃO DIGITAL EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DIDATICOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPALCRECHES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062021 | 0004863 | 20/09/2021 | 157631.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM KIT DIDATICOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001062021 | 0004864 | 20/09/2021 | 46129.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM KIT DIDATICOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOCRECHES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2021 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitado da conta 27-4 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/09/2021 | 266808.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/09/2021 | 12188.08 | 00000376341351 | FELLIPE CESAR DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 13272021 E DOCUMETNACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/09/2021 | 1180.59 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para efetivar as diligências de citacao penhora e avaliacao conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000972021 | 0004878 | 21/09/2021 | 21744.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSGENEROS SECOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUE AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/09/2021 | 1025.72 | 00085465836415 | ANAILDA MARIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.9832021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004882 | 21/09/2021 | 4286.40 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDARPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004884 | 21/09/2021 | 49293.60 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDARPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004885 | 21/09/2021 | 121996.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/09/2021 | 943.22 | 00009718221409 | ADRIELLY ARAUJO DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 8.3252021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004888 | 21/09/2021 | 36802.60 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000972021 | 0004889 | 21/09/2021 | 34272.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSGENEROS SECOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUE AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/09/2021 | 1136.61 | 00002307280499 | ADILMA FARIAS DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13°SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.0402021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/09/2021 | 332.66 | 00011606521470 | ANDRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.2922021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004880 | 21/09/2021 | 5962.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA RELATIVO AO PERIODO DE 1709 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/09/2021 | 1108.89 | 00005798220443 | AILTON LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIASE 13°SALARIO CONFORME PROCESSO N° 8.4232021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/09/2021 | 1366.93 | 00007240151409 | ALEX ANDERSON ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 8.4912021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/09/2021 | 212.00 | 00003530997404 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 7.6352021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/09/2021 | 184.00 | 00006600742496 | ANDREIA PAULINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/09/2021 | 184.00 | 00099303710444 | ANA MARGARIDA BARBOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/09/2021 | 184.00 | 00083830138415 | ANA LÚCIA AGUIAR DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/09/2021 | 184.00 | 00025056280410 | ELIANE SOARES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/09/2021 | 184.00 | 00008626108427 | AMANDA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/09/2021 | 184.00 | 00072656905400 | ALBERTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/09/2021 | 184.00 | 00009439281413 | ADRIANA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/09/2021 | 184.00 | 00069005427434 | ELIANE DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/09/2021 | 184.00 | 00008776557405 | CILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/09/2021 | 184.00 | 00005709084425 | EDILMA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/09/2021 | 184.00 | 00030854105468 | ACEMIR MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/09/2021 | 184.00 | 00031316794415 | ANTONIO LUCAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/09/2021 | 227.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/09/2021 | 100.00 | 00005034707403 | DANIELE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/09/2021 | 100.00 | 00098109626491 | LUIZA MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/09/2021 | 100.00 | 00011082797405 | PATRICIA CAMILA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/09/2021 | 100.00 | 00003179748400 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/09/2021 | 150.00 | 00016214277491 | FÁTIMA REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/09/2021 | 100.00 | 00008055654425 | CASSIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/09/2021 | 800.00 | 00078965845491 | JOSINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. RELATIVO AO PERIODO DE 01092021 A 31122021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004895 | 21/09/2021 | 378.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA O EVENTO EXPOSICAO DO CLUBE DO FUSCA REALIZADO NO DIA 11092021 NO PARQUE DO TURISTICO MUNICIPAL DA PRAIA FLUVIAL DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/09/2021 | 636.00 | 00006487053406 | ADALBERTO CARVALHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 5.3692021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032020 | 0004905 | 21/09/2021 | 179289.51 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADOFIO RIGIDO RELE FOTOCELULA LAMPADAS A VAPOR DE SODIO E ETC... DESTINADOS A SEINFRA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/09/2021 | 494.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO BOX DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/09/2021 | 1053.44 | 00006490019400 | APARECIDA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIASE 13SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.1912021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/09/2021 | 1081.17 | 00030049040472 | DOGIVAL SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.0432021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/09/2021 | 399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/09/2021 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/09/2021 | 1384.49 | 00069006610410 | CLEITON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 5.9652021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/09/2021 | 184.00 | 00003906562409 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/09/2021 | 184.00 | 00012082219496 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/09/2021 | 184.00 | 00072656310482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/09/2021 | 184.00 | 00002162893436 | JOSE DENIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/09/2021 | 184.00 | 00010280514417 | LUANA QUEIROZ GOMES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/09/2021 | 184.00 | 00011270588435 | LISETE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/09/2021 | 184.00 | 00002730080481 | LUCIANO JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/09/2021 | 184.00 | 00007592266440 | MARCELA CHAVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/09/2021 | 184.00 | 00004027869478 | MARCÍLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/09/2021 | 184.00 | 00029598036391 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/09/2021 | 184.00 | 00010615965407 | MARCUS VALERIUS MARQUES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/09/2021 | 184.00 | 00092827144468 | MARIA BETÂNIA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/09/2021 | 184.00 | 00095365869400 | MARIA EUGENIA MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/09/2021 | 184.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/09/2021 | 184.00 | 00046815600491 | MARIA GENI ESPINOLA GOMES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/09/2021 | 184.00 | 00003301816452 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/09/2021 | 184.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/09/2021 | 184.00 | 00002723173496 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/09/2021 | 184.00 | 00045077029415 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/09/2021 | 184.00 | 00010595689426 | MARIA CAROLINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/09/2021 | 184.00 | 00078905370420 | MARIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/09/2021 | 184.00 | 00088145476453 | MARIA BERNADETE MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/09/2021 | 184.00 | 00018853120835 | MARCOS ROBERTO PAZZINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/09/2021 | 184.00 | 00037400584472 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/09/2021 | 184.00 | 00096520612472 | CICERA MARIA DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/09/2021 | 184.00 | 00010300001401 | CRISLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/09/2021 | 184.00 | 00005798229408 | GIRLANE DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/09/2021 | 184.00 | 00057631590478 | GLORIA DE FATIMA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/09/2021 | 184.00 | 00080638627400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/09/2021 | 184.00 | 00005776683408 | GRACY KELLY AMÂNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/09/2021 | 184.00 | 00005798225402 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/09/2021 | 184.00 | 00007606526435 | DANIELLE MENDES DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/09/2021 | 184.00 | 00003841514421 | DAVI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/09/2021 | 184.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/09/2021 | 184.00 | 00007032661440 | EDJANE OLIVEIRA SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/09/2021 | 184.00 | 00003805306431 | EDLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/09/2021 | 184.00 | 00072693398487 | JOSÉ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DA PRACA GUAJIRu NESTE MUNICPIO RESPONSAVEL TECNICO JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DE ESTUDO DE SONDAGEM NESTE MUNICPIO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004938 | 22/09/2021 | 111759.72 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRERSTADOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001512021 E TOMADA DE PRECOS N 000052021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/09/2021 | 748.50 | 00007975884421 | BARBARA WALESSA SALES LORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS e 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 5.2392021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/09/2021 | 1346.29 | 00011176702440 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS e 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 4.3452021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/09/2021 | 2668.76 | 00002745896482 | AURICELIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13SALARIO CONFORME PROCESSO N° 8.6102021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/09/2021 | 998.01 | 00070071732411 | BIANCA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.7412021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/09/2021 | 273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/09/2021 | 1136.61 | 00046075089420 | BERNADINO NUNES TRINDADE NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.0072021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/09/2021 | 10.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/09/2021 | 171.11 | 00005854410494 | CLICIANA DE FATIMA DO NASCIMENTO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 5.5782021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/09/2021 | 623.33 | 00085371203400 | EDNA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N 6.1482021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/09/2021 | 332.66 | 00008453798443 | DAYANE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.1902021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/09/2021 | 665.34 | 00002767873400 | EDNA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 2892021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/09/2021 | 915.09 | 10733319000180 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE SUCUMBENCIAL DE CUMPRIMENTO DE SETENCA CONTRA A FAZENDA PuBLICA CONFORME PROCESSO N 0806390-07.2017.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/09/2021 | 3945.63 | 00067664954487 | ANTONIO CARLOS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERR FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0802188-89.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/09/2021 | 1317.92 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/09/2021 | 1099.13 | 25240370000127 | DINIZ & CAVALCANTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 0804133-38.2019.8.15.0721 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/09/2021 | 346.56 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801647-22.2015.8.15.0731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/09/2021 | 3220.78 | 00010209196475 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 3.8452021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/09/2021 | 78.13 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801697-48.2015.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/09/2021 | 197.80 | 00004862896480 | RAISA NÓBREGA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0800333-75.2014.8.15.0731 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/09/2021 | 7777.76 | 00003071906412 | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 6.6942021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/09/2021 | 733.92 | 00095366105404 | EDVALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 4.4362021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/09/2021 | 831.67 | 00001316041476 | ELAINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13SALARIO CONFORME PROCESSO N° 8.6612021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/09/2021 | 221.77 | 00096521643487 | EVANDRO DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIASE 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.9802021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/09/2021 | 1025.70 | 00004586431490 | ELAINE PATRICIA SOARES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.9212021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005001 | 23/09/2021 | 34157.27 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352020 | 0005002 | 23/09/2021 | 8370.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/09/2021 | 377.36 | 00010143177460 | HARUKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 3.3082021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005007 | 23/09/2021 | 1831.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/09/2021 | 1219.78 | 00010080640419 | DANIELLE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.2702021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005009 | 23/09/2021 | 4305.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/09/2021 | 1324.60 | 00005709086479 | ALEKSANDRA ALVES DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS e 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 1.3312021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/09/2021 | 187.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE- CASA N 83 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/09/2021 | 4.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CLARO FIXO NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/09/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE N 1025224-972015820010-SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0004992 | 23/09/2021 | 2154.07 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025224-972015-820010-MCIDADES E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0004993 | 23/09/2021 | 149468.92 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025225-232015-820008-MCIDADES E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004991 | 23/09/2021 | 449.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MÊCANICO DE MOTOR DE EMBARCACAO REALIZADO NO DIA 31082021 LOCALIZADO NO CENTRO DE CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004999 | 23/09/2021 | 449.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MECANICO DE MOTOR DE EMBARCACAO REALIZADO NO DIA 31082021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/09/2021 | 939.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/09/2021 | 331.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/09/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/09/2021 | 800.00 | 00078965845491 | JOSINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PERIODO 01072021 A 31122021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/09/2021 | 75.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/09/2021 | 138.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/09/2021 | 1166.00 | 00010858629410 | GABRIELLA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N°6.7502021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/09/2021 | 1461.29 | 00048643505404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.8462021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/09/2021 | 350.00 | 00054858810410 | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA AFIM DE REALIZARMOS PARCERIAS COM O ASSOCIATIVISMO E CORPOTARIVISMO VOLTADO AO TURISMO DE VIVÊNCIA ENVOLVENDO OS PESCADORES NO DIA 22092021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/09/2021 | 400.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA AFIM DE REALIZARMOS PARCERIAS COM O ASSOCIATIVISMO E CORPOTARIVISMO VOLTADO AO TURISMO DE VIVÊNCIA ENVOLVENDO OS PESCADORES NO DIA 22092021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/09/2021 | 150.00 | 00010608900460 | ANTONIO RUBENS MELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA AFIM DE REALIZARMOS PARCERIAS COM O ASSOCIATIVISMO E CORPOTARIVISMO VOLTADO AO TURISMO DE VIVÊNCIA ENVOLVENDO OS PESCADORES NO DIA 22092021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006975855498 | INOCENCIO AVELINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA AFIM DE REALIZARMOS PARCERIAS COM O ASSOCIATIVISMO E CORPOTARIVISMO VOLTADO AO TURISMO DE VIVÊNCIA ENVOLVENDO OS PESCADORES NO DIA 22092021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/09/2021 | 400.00 | 00005209001466 | LUIS GUSTAVO MONTEIRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA UMA VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA AFIM DE REALIZARMOS PARCERIAS COM O ASSOCIATIVISMO E CORPOTARIVISMO VOLTADO AO TURISMO DE VIVÊNCIA ENVOLVENDO OS PESCADORES NO DIA 22092021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005372125403 | ALOYSIO DE CASTRO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA AFIM DE REALIZARMOS PARCERIAS COM O ASSOCIATIVISMO E CORPOTARIVISMO VOLTADO AO TURISMO DE VIVÊNCIA ENVOLVENDO OS PESCADORES NO DIA 22092021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/09/2021 | 150.00 | 00007402211401 | FABIANA CORREA ZERMIANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS PARA COLETA SELETIVA E CONHECER A ASSOCIACAO DOS JANGADEIROS EM PORTO DE GALINHAS E IPOJUCA AFIM DE REALIZARMOS PARCERIAS COM O ASSOCIATIVISMO E CORPOTARIVISMO VOLTADO AO TURISMO DE VIVÊNCIA ENVOLVENDO OS PESCADORES NO DIA 22092021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0005005 | 23/09/2021 | 3600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/09/2021 | 1176.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/09/2021 | 554.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/09/2021 | 1570.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/09/2021 | 702.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/09/2021 | 3573.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/09/2021 | 1341.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/09/2021 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/09/2021 | 393.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/09/2021 | 334.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/09/2021 | 3290.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/09/2021 | 1836.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/09/2021 | 342.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/09/2021 | 4372.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/09/2021 | 1279.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/09/2021 | 512.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/09/2021 | 96.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/09/2021 | 2997.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/09/2021 | 2447.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/09/2021 | 485.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/09/2021 | 2540.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/09/2021 | 300.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/09/2021 | 375.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/09/2021 | 2744.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/09/2021 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/09/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/09/2021 | 2162.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/09/2021 | 339.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/09/2021 | 190.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/09/2021 | 352.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/09/2021 | 4987.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/09/2021 | 9216.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/09/2021 | 5728.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/09/2021 | 1133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/09/2021 | 13695.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/09/2021 | 2223.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/09/2021 | 4851.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/09/2021 | 459205.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/09/2021 | 1108.89 | 00055256511491 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 4.1252021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/09/2021 | 1384.49 | 00069006610410 | CLEITON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 5.9652021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/09/2021 | 1053.44 | 00010017795419 | JOÃO LUIZ CASSIANO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 9.4592020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/09/2021 | 184.00 | 00008921160485 | EDILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/09/2021 | 184.00 | 00099218925415 | WALLACE ROCHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/09/2021 | 184.00 | 00014391006405 | MARIA JESSICLEIDE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/09/2021 | 184.00 | 00005434204425 | MARIA JOSE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/09/2021 | 184.00 | 00083948783420 | ROSINETE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/09/2021 | 184.00 | 00003354053470 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/09/2021 | 184.00 | 00078893119404 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/09/2021 | 184.00 | 00032462425420 | LAMARTINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/09/2021 | 184.00 | 00043685757415 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/09/2021 | 184.00 | 00069005427434 | ELIANE DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/09/2021 | 184.00 | 00098902997049 | CLEONICE DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/09/2021 | 184.00 | 00006197942402 | MARCIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/09/2021 | 184.00 | 00096518430478 | MARIA DE FATIMA MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/09/2021 | 184.00 | 00005158839301 | CRISLAYNE LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/09/2021 | 184.00 | 00003410892494 | WILMA REGINA TRIGUEIRO DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/09/2021 | 184.00 | 00008034712469 | LENIERISSE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/09/2021 | 184.00 | 00051880555468 | EDUARDO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/09/2021 | 184.00 | 00040727743830 | ROGERIO QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/09/2021 | 184.00 | 00012261988486 | RODRIGO DE SOUTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/09/2021 | 184.00 | 00069177147472 | RITA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/09/2021 | 184.00 | 00085366811449 | LENILDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/09/2021 | 184.00 | 00010908680490 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/09/2021 | 184.00 | 00040547892420 | RITA DE CASSIA SILVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/09/2021 | 184.00 | 00029139392449 | RENATO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/09/2021 | 184.00 | 00070482018437 | RAYANE DUTRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/09/2021 | 184.00 | 00004977324404 | RAFAELA CAXIAS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/09/2021 | 184.00 | 00091779286449 | MARIA JOSÉ BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/09/2021 | 184.00 | 00005705049455 | MARIA NATÁLIA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/09/2021 | 184.00 | 00085369845468 | MARIVANIA BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/09/2021 | 184.00 | 00075340500497 | MARLENE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/09/2021 | 184.00 | 00003181076430 | MICHELLI MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/09/2021 | 184.00 | 00010319678423 | NATALIA CALIXTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/09/2021 | 184.00 | 00011689309440 | NICOLE KELISSA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/09/2021 | 184.00 | 00001380438411 | ROSEMARY LIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/09/2021 | 184.00 | 00031211917487 | ROSIL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/09/2021 | 184.00 | 00096518634472 | ROSINEIDE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/09/2021 | 184.00 | 00046612068434 | REGINALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES DESTE MUNICIPIO QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/09/2021 | 184.00 | 00070004570405 | NOÁDIA PRISCILLA MELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/09/2021 | 184.00 | 00004927315436 | NUBIANA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/09/2021 | 184.00 | 00079843182472 | PEDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/09/2021 | 184.00 | 00001102424404 | PEDRO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/09/2021 | 184.00 | 00055080898453 | EDNA LUCIA ALBUQUERQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/09/2021 | 184.00 | 00036487716472 | JANDIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005101 | 24/09/2021 | 242150.00 | 14533049000203 | COMPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - PROTECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 160CENTO E SESSENTA COLETES BALISTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332021 | 0005054 | 24/09/2021 | 32410.87 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE MURETA E ALAMBRADO NO CAMPINHO DA PRACA DO BAIRO DE CAMALAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005096 | 24/09/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005020 | 24/09/2021 | 6720.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005022 | 24/09/2021 | 9421.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005033 | 24/09/2021 | 25185.81 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/09/2021 | 205.33 | 00093065388472 | JANAINA DA SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 6.0172021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005084 | 24/09/2021 | 37743.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01122021 PREGAO PRESENCIAL N 000122021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000972021 | 0005085 | 24/09/2021 | 38052.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSGENEROS SECOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005087 | 24/09/2021 | 46312.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTUA FAMILIAR DESTIANDOS A ELABORACAO DE KITS LANCHES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DEVIDO A PANDAMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352020 | 0005100 | 24/09/2021 | 12530.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/09/2021 | 1025.72 | 00085465836415 | ANAILDA MARIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.9832021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/09/2021 | 665.34 | 00002767873400 | EDNA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 2892021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/09/2021 | 262.63 | 00056961375472 | HELIANAR DE ASSIS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 6.1512021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/09/2021 | 1136.61 | 00003416286464 | JANE KLEYDE DE BRITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.6242021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/09/2021 | 480.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/09/2021 | 1042.53 | 00072656255449 | GILVONE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0800212-13.2015.815.0731 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/09/2021 | 1219.98 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao intimacao penhora e avaliacao busca e apreensao e intimacao dos devedores no mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005199 | 27/09/2021 | 690.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01UM PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N 002772018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/09/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/09/2021 | 115426.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/09/2021 | 8194.44 | 00005146723400 | LILIANE FALCÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIASE 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 2019004280-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/09/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/09/2021 | 40451.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/09/2021 | 134298.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005147 | 27/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005148 | 27/09/2021 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/09/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/09/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/09/2021 | 12787.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005164 | 27/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/09/2021 | 18188.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/09/2021 | 73081.72 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/09/2021 | 461.12 | 00077444272468 | IRINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO N 5.6192021 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/09/2021 | 391769.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/09/2021 | 49401.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/09/2021 | 1044.16 | 00011769786830 | JOSÉ LAILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 4.3092021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/09/2021 | 138756.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/09/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/09/2021 | 104048.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000972021 | 0005122 | 27/09/2021 | 31188.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSGENEROS SECOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/09/2021 | 972.56 | 00005624278489 | MAINA JUDAICO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 6.3242021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/09/2021 | 887.10 | 00008970166459 | LEANDRA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 5.7572021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/09/2021 | 2760388.98 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/09/2021 | 356851.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/09/2021 | 7333.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/09/2021 | 39006.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/09/2021 | 334772.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/09/2021 | 174315.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/09/2021 | 2489.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/09/2021 | 62338.37 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/09/2021 | 62614.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005144 | 27/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVODO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005146 | 27/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATON 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/09/2021 | 247087.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/09/2021 | 67634.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/09/2021 | 37699.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/09/2021 | 71706.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/09/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005128 | 27/09/2021 | 45000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005130 | 27/09/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005134 | 27/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/09/2021 | 776865.34 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/09/2021 | 33887.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/09/2021 | 2280.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/09/2021 | 1164.33 | 00004009022493 | KALINE KELY CAROLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 1.6052020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/09/2021 | 22370.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/09/2021 | 68270.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/09/2021 | 11704.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/09/2021 | 184.00 | 00007229594430 | ELDER RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/09/2021 | 184.00 | 00070483890448 | JONIERY DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/09/2021 | 184.00 | 00007566290479 | SEVERINA SABINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/09/2021 | 184.00 | 00000989651401 | VALTER CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/09/2021 | 184.00 | 00002077882433 | EDVANIA MARIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/09/2021 | 184.00 | 00000124933416 | VALDILENE CORDEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/09/2021 | 184.00 | 00005480862499 | EDVANIA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/09/2021 | 184.00 | 00004745928475 | SUELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/09/2021 | 184.00 | 00008430579478 | JOANA D ARC DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/09/2021 | 184.00 | 00006390319436 | JESSICA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/09/2021 | 184.00 | 00070245239480 | JOBSON RODRIGUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/09/2021 | 184.00 | 00075337070444 | JOELMA GUEDES FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/09/2021 | 184.00 | 00006393822406 | JANEIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/09/2021 | 184.00 | 00048643300420 | ANTONIO DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/09/2021 | 184.00 | 00081752245768 | ELMIRA CRISTINA DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/09/2021 | 184.00 | 00096518600497 | ANIBAL AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/09/2021 | 184.00 | 00004755268486 | ELISANGELA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/09/2021 | 184.00 | 00002627812475 | BRUNO GEORGE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/09/2021 | 184.00 | 00005862355405 | JOAQUIM MIGUEL MARIINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/09/2021 | 184.00 | 00082683743491 | FERNANDA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/09/2021 | 184.00 | 00007219484488 | ELIS REGINA GOMES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/09/2021 | 184.00 | 00001633388417 | ANGELICA DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/09/2021 | 184.00 | 00012803831430 | ELINAIZA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/09/2021 | 184.00 | 00012513828437 | ANDREZA KAROLINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/09/2021 | 184.00 | 00011256829498 | ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/09/2021 | 184.00 | 00006422642440 | ARACELLY CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/09/2021 | 184.00 | 00002639658484 | JAELSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/09/2021 | 184.00 | 00009526788451 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/09/2021 | 184.00 | 00011508512876 | JACIANO PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/09/2021 | 184.00 | 00082838119400 | IZA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/09/2021 | 184.00 | 00087202204134 | PATRÍCIA D AVILA STUCKERT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/09/2021 | 184.00 | 00015148815434 | ISAAC DA NÓBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/09/2021 | 184.00 | 00000090179412 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/09/2021 | 184.00 | 00046815600491 | MARIA GENI ESPINOLA GOMES DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/09/2021 | 184.00 | 00035206110744 | JOSÉ ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/09/2021 | 184.00 | 00075338246449 | IRECE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/09/2021 | 184.00 | 00096520914487 | IRANILDA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/09/2021 | 184.00 | 00012590448406 | PAULA LEANDRA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/09/2021 | 184.00 | 00011048133435 | HENRIQUE CLEMENTINO DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/09/2021 | 184.00 | 00095365087453 | GILVANEIDE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/09/2021 | 184.00 | 00023052910515 | JOSÉ FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/09/2021 | 184.00 | 00004614602460 | FRANCISCA MEDEIROS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/09/2021 | 184.00 | 00009813334436 | HELENA KARINE SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/09/2021 | 184.00 | 00009573963760 | FRANCISCA MARIA LEMOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/09/2021 | 184.00 | 00095365150406 | GILVANILDA RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/09/2021 | 184.00 | 00010143177460 | HARUKA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/09/2021 | 184.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/09/2021 | 184.00 | 00004221480408 | GILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/09/2021 | 184.00 | 00003843064466 | GLADSTON VENÂNCIO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/09/2021 | 184.00 | 00005011494497 | GILVANIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/09/2021 | 184.00 | 00030888110880 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/09/2021 | 184.00 | 00072400358249 | ROSINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/09/2021 | 184.00 | 00072655313453 | GENILDE IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/09/2021 | 184.00 | 00088635112415 | SANDRA HELENA ESPINOLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/09/2021 | 184.00 | 00043636144472 | SANDRA HELENA MIRANDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/09/2021 | 12569.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/09/2021 | 92786.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/09/2021 | 22017.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/09/2021 | 94241.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005152 | 27/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005154 | 27/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/09/2021 | 102872.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/09/2021 | 56815.51 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/09/2021 | 24977.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005171 | 27/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005174 | 27/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005175 | 27/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0005197 | 27/09/2021 | 10000.00 | 42542097000104 | R & A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CHA DA PRIMAVERA COM HUMOR-A FLOR DO CARIBE QUE SE REALIZARA NO DIA 30092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/09/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/09/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/09/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/09/2021 | 4762.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/09/2021 | 3918.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/09/2021 | 22888.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/09/2021 | 30292.24 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/09/2021 | 194081.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/09/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/09/2021 | 14217.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/09/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/09/2021 | 54000.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/09/2021 | 7472.64 | 00041453476415 | LAVINIA DUARTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 2018005028-6 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/09/2021 | 70509.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/09/2021 | 7607.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/09/2021 | 35531.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/09/2021 | 103830.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/09/2021 | 156533.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/09/2021 | 31786.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005138 | 27/09/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005140 | 27/09/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/09/2021 | 6744.88 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/09/2021 | 27565.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/09/2021 | 1306.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/09/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/09/2021 | 54456.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/09/2021 | 47105.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/09/2021 | 62689.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/09/2021 | 5567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/09/2021 | 83327.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/09/2021 | 56568.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005299 | 28/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005300 | 28/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005303 | 28/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005272 | 28/09/2021 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEPESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005301 | 28/09/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEPESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005315 | 28/09/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PENEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEPESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005273 | 28/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0005289 | 28/09/2021 | 446975.71 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO POCORUAS OTAVIO NOVAIS RITA MARIA DE LIMA MIMOSA ROSA VIEIRA E ANTONIO NEVES COM A FINALIDADE DE IMPALNTACAO DO BINARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00382021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005297 | 28/09/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/09/2021 | 499.00 | 00096520337404 | MANOEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 10.3852020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005275 | 28/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005296 | 28/09/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS CONSELHOS TUTELARES SETOR I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005304 | 28/09/2021 | 7598.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 11ONZE PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SEMAS PARA OS PROGRAMAS DO CONTAINER CREAS E CENTRO POP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005306 | 28/09/2021 | 4144.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 06 SEIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SEDE DA SEMAS E ALMOXARIFADO DA SEMAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002772018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005308 | 28/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005310 | 28/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO ACESSUAS TRABALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005312 | 28/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005313 | 28/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005314 | 28/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005319 | 28/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PERTENCENTE A INCLUSAO I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/09/2021 | 900.00 | 00007000897724 | SERGIO ROBERTO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZACE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS PARA UMA VISITA AO COMPLEXO DO PORTO DE PECEM E A ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO-ZPE NOS DIAS 2909 E 01102021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2021 | 4512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/09/2021 | 184.00 | 00070562697454 | JOSE ROBSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/09/2021 | 184.00 | 00003955713407 | JULIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/09/2021 | 184.00 | 00002434281460 | KYRLLA THYANNA LEITE VASCONCELOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/09/2021 | 184.00 | 00003848226499 | SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/09/2021 | 184.00 | 00051898314420 | SEBASTIÃO BARBOSA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/09/2021 | 184.00 | 00009843241436 | KASSIA RAQUEL MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/09/2021 | 184.00 | 00006758109496 | VERONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/09/2021 | 184.00 | 00039548724472 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2021 | 184.00 | 00091660360463 | SEVERINA DO RAMOS AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2021 | 184.00 | 00003254280423 | VERIDIANA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2021 | 184.00 | 00000987788469 | VANUZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2021 | 184.00 | 00032880359449 | VANDUIZ FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2021 | 184.00 | 00006585969421 | MIRELLE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2021 | 184.00 | 00001959100440 | VALDELICI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2021 | 184.00 | 00078848156487 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2021 | 184.00 | 00048645850400 | SEVERINO DO RAMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N 21382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2021 | 184.00 | 00009545773456 | JOSÉ LUIZ DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/09/2021 | 184.00 | 00005316764471 | KALINE DA PENHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/09/2021 | 184.00 | 00000838796419 | KARINA KELLY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/09/2021 | 184.00 | 00089511913468 | JOSE CARLOS CAMILO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/09/2021 | 184.00 | 00018943322453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/09/2021 | 184.00 | 00001959007408 | TERESA CRISTINA ESPINOLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERACAO EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/09/2021 | 184.00 | 00005679707446 | JOSÉ ADRIANO DO NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO AOS COMERCIANTES AMBULANTES QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME LEI N21382021 E DOCUMENTACAOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005298 | 28/09/2021 | 17000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001292021 | 0005294 | 28/09/2021 | 22653.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA MANUAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962021 | 0005309 | 28/09/2021 | 58785.30 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005307 | 28/09/2021 | 40000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇOS DE APOIO AS MICROS E QUEPENAS EMPR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOES DE QUALIFICACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE E CALCADA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GISELE MONTEIRO PERERIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/09/2021 | 975.77 | 00078883903404 | MARISTÊNIA DE LOURDES DUARTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.5582021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/09/2021 | 346.33 | 00001283033445 | MARIA JOSE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 5.3492021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/09/2021 | 944.05 | 00012106170483 | MARIA EDUARDA SOUZA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 6.0802021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/09/2021 | 748.51 | 00004922656405 | Maria Eduarda de Alcântara Trigueiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.1202021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/09/2021 | 914.84 | 00056809352449 | MARIA DE LOURDES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 8.7792020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005302 | 28/09/2021 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/09/2021 | 11024.00 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2021 | 10898.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005394 | 29/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE PECAS DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/09/2021 | 22789.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/09/2021 | 52389.15 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/09/2021 | 348.16 | 00038024527472 | EMERSON DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO N 5.2682021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2021 | 51790.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/09/2021 | 10919.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/09/2021 | 1716.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/09/2021 | 1696.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/09/2021 | 3286.10 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa da fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/09/2021 | 16229.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/09/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/09/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/09/2021 | 6086.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005356 | 29/09/2021 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/09/2021 | 4353.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/09/2021 | 4303.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/09/2021 | 33763.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/09/2021 | 25325.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005427 | 29/09/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/09/2021 | 1077.50 | 00069113114468 | MARIA ROSILANGE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.3722020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/09/2021 | 37570.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005351 | 29/09/2021 | 23560.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/09/2021 | 340691.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005353 | 29/09/2021 | 20000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETOLEO DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/09/2021 | 42253.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/09/2021 | 37141.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2021 | 336798.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/09/2021 | 41770.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005387 | 29/09/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005388 | 29/09/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005390 | 29/09/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/09/2021 | 39282.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/09/2021 | 2184.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/09/2021 | 10050.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/09/2021 | 7325.90 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/09/2021 | 7242.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005402 | 29/09/2021 | 395.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 100CEM CADEIRAS SBRACOS DESTINADAS AO EVENTO DIA DO EVANGELICO NO DIA 25092021 NA QUADRA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/09/2021 | 13714.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005434 | 29/09/2021 | 786.80 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO I SEMINARIO DE ECONOMIA CRIATIVA DE CABEDELO REALIZADO NOS DIAS 01 E 02092021 NO ESPACO CRIATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/09/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2021 | 4907.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/09/2021 | 17160.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2021 | 32547.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005360 | 29/09/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTOLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2021 | 32175.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/09/2021 | 14814.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/09/2021 | 93617.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2021 | 92547.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/09/2021 | 7921.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DA PRACA GUAJIRu NESTE MUNICPIO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/09/2021 | 869.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/09/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/09/2021 | 17517.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/09/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/09/2021 | 22075.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/09/2021 | 1668.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2021 | 1649.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005386 | 29/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005399 | 29/09/2021 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/09/2021 | 20641.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/09/2021 | 9813.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2021 | 9701.40 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005384 | 29/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/09/2021 | 17160.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005437 | 29/09/2021 | 32000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022018 | 0005443 | 29/09/2021 | 58.47 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 1909 A31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/09/2021 | 3057.16 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/09/2021 | 3022.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0005364 | 29/09/2021 | 10000.00 | 42542097000104 | R & A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CHA DA PRIMAVERA COM HUMOR-A FLOR DO CARIBE QUE SE REALIZARA NO DIA 29092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005389 | 29/09/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005393 | 29/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005395 | 29/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005397 | 29/09/2021 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/09/2021 | 50669.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005415 | 29/09/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMOADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005416 | 29/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA DE INCLUSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005421 | 29/09/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005422 | 29/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005426 | 29/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/09/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/09/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/09/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/09/2021 | 1002.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/09/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/09/2021 | 1058.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/09/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/09/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/09/2021 | 7782.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/09/2021 | 15443.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/09/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/09/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/09/2021 | 11827.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/09/2021 | 11611.63 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/09/2021 | 1219.78 | 00002563046459 | MARCIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 5902020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/09/2021 | 11478.92 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005385 | 29/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005391 | 29/09/2021 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005411 | 29/09/2021 | 20744.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/09/2021 | 41412.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/09/2021 | 11927.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/09/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/09/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005408 | 29/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/09/2021 | 6323.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005432 | 29/09/2021 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/09/2021 | 4827.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2021 | 4772.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005392 | 29/09/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEPESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EDOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/09/2021 | 15091.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/09/2021 | 8647.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2021 | 8548.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/09/2021 | 12461.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005450 | 30/09/2021 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATOE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0005456 | 30/09/2021 | 1900.01 | 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIARIA E VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE DISPONIBILIZACAO E APLICACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS EDUCATIVOS DE SEGURANCA NO TRANSITOLACO AMARELO PARA O PERIODO DE 0411 A 31122021CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001452021 | 0005458 | 30/09/2021 | 30526.05 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2021 | 600.00 | 00042414725400 | VILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 6.1772021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0005451 | 30/09/2021 | 200665.01 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0108 A 31082021 CONFORME 10 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00012003 E CONCORRENCIA PUBLICA N 000022003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2021 | 19910.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS LIVRES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005483 | 30/09/2021 | 64047.95 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO PEDIDO DE REPACTUACAO DO ACRESCIMO TRAZIDO EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO SALARIO MINIMO AO CONTRATO N 2572020 CONCORRÊNCIA PuBLICA N 00003201QUE ABRAGEM OS CUSTOS RELATIVOS A REMUNERACAO DE MAO DE OBRA ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS RRELATIVO AOS MESES DE JAN21 FEV2021 MAR2021 E ABR2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005484 | 30/09/2021 | 64610.62 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO PEDIDO DE REAJUSTE PELO IPCA DE MAIO2021 AO CONTRATO N 0002572020 E CONCORRÊNCIA PuBLICA N 000032019 QUE ABRANGEM OS CUSTOS RELATIVOS DOS INSUMOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO21 JUNHO2021 E JULHO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005485 | 30/09/2021 | 147158.95 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO PEDIDO DE REPACTUACAO DO ACRESCIMO TRAZIDO EM DECORRÊNCIA DO ACORDO COLETIVO DE 20212022 AO CONTRATO N 0002572020 E CONCORRÊNCIA PuBLICA N 000032019 QUE ABRANGEM OS CUSTOS RELATIVOS A REMUNERACAO DE MAO DE OBRA ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIARIOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO21 JUNHO2021 E JULHO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005449 | 30/09/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2021 | 800.00 | 00078965845491 | JOSINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO PERIODO 01092021 A 31122021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005454 | 30/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2021 | 330.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CARCACA DA CHVE DA SPIN PLACA QFQ-5217 COPIA DE CHAVES DA MOTO PLACA QFF-7179 E DESTRAVAMENTO COM CODIFICACAO DA CHAVE DO VEICULO PLACA MOO-1175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005486 | 30/09/2021 | 5160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005445 | 30/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005461 | 30/09/2021 | 1250.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100CEM CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005465 | 30/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005481 | 30/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005448 | 30/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005455 | 30/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATON 003442018 E PREGAO PRESENCIAL N 001022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962021 | 0005453 | 30/09/2021 | 12068.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA-MASTER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2021 | 1863.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS E GINASIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2021 | 9999.99 | 00004534325495 | WALMARQUES DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 2019004930-2 DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005466 | 30/09/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRERSTADOS DE 01UMA DIARIA DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO DIA DO EVANGELICO NO DIA 25092021 NA QUADRA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005467 | 30/09/2021 | 900.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE TABLADO COBERTO DESTINADO AO EVENTO DIA DO EVANGELICO NO DIA 25092021 NA QUADRA CAMPINA DA VILA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005447 | 30/09/2021 | 45000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO EDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0005457 | 30/09/2021 | 5488.94 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA GENERAL RENATO PIRES FERREIRA N 127 POCO CABEDELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 31 DEDEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2021 | 914.84 | 00009548247410 | VIVIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 5.5742021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2021 | 1556.93 | 00012106702400 | VANDERLEI GONSALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS e 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 6.1712021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2021 | 1391.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2021 | 670.20 | 00020644841400 | MARCOS INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS CONFORME PROCESSOS NS 0800212-13.2015.8.15.0731 080012-13.2015.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2021 | 5639.76 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2021 | 21939.22 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2021 | 29103.41 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2021 | 15974.20 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2021 | 22330.29 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2021 | 16125.29 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2021 | 3877.55 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2021 | 13192.67 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2021 | 13414.68 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 047200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005452 | 30/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/10/2021 | 914.84 | 00010049945408 | ROSINALDO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR ROSINALDO MEDEIROS DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 6.0842021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/10/2021 | 6537.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0005488 | 04/10/2021 | 8333.98 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N 548 FORMOSA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE TRÊS DIAS DO MES DE SET2021 A 31122021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003492018 E DISPENSA N 000242018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082021 | 0005490 | 04/10/2021 | 8155.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS REVIVER I E II E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0005487 | 04/10/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005489 | 04/10/2021 | 371658.76 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20082021 A 31082021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000002572020 E CONCORRÊNCIAN 000032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0005505 | 05/10/2021 | 15640.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MERCADOS E FEIRA LIVRES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/10/2021 | 2926.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONAM A CASA INVADIDA COMUNIDADE PLASTICA ESPACO LUDICO GALPAO COMUNITARIO CASA DA CIDADANIA E SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/10/2021 | 100.00 | 00003190095485 | JANDIRA DAS NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/10/2021 | 100.00 | 00067539050497 | ENILDA BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/10/2021 | 100.00 | 00004807927477 | LAUDICEIA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/10/2021 | 100.00 | 00075338602415 | ROSILDA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0005508 | 05/10/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO CORRIDA CONTRA A CORRUPCAO 3 EDICAO REALIZADA NO DIA 26092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005509 | 05/10/2021 | 1188.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINE SANITARIA DESTINADO AO EVENTO CORRIDA CONTRA A CORRUPCAO 3 EDICAO REALIZADA NO DIA 26092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005511 | 05/10/2021 | 989.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED DESTINADO AO EVENTO CORRIDA CONTRA A CORRUPCAO 3 EDICAO REALIZADA NO DIA 26092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005513 | 05/10/2021 | 900.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TABLADO DESTINADO AO EVENTO CORRIDA CONTRA A CORRUPCAO 3 EDICAO REALIZADA NO DIA 26092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DO CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS CLETO CAMPELO ISMAEL FARIAS GENERAL JOSE ARAKEN RODRIGUES E PEDRO ALEIXO DE MOURA NESTE MUNICPIO RESPONSAVEL TECNICO KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0005530 | 05/10/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELCORRECAO DO EMPENHO ANTERIOR N 4816 EM 17092021 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 18092021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/10/2021 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005495 | 05/10/2021 | 32080.00 | 21062777000150 | M.K.DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/10/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005500 | 05/10/2021 | 36802.60 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005501 | 05/10/2021 | 8983.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDARPIO DA MERERNDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005502 | 05/10/2021 | 30944.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDARPIO DA MERERNDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005503 | 05/10/2021 | 40402.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOUCMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0005504 | 05/10/2021 | 21312.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DOS KITS LANCHES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISDEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0005506 | 05/10/2021 | 74592.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DOS KITS LANCHES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0005507 | 05/10/2021 | 83888.20 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DOS KITS LANCHES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0005510 | 05/10/2021 | 46312.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DOS KITS LANCHES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005517 | 05/10/2021 | 231250.00 | 21062777000150 | M.K.DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005518 | 05/10/2021 | 8745.00 | 21062777000150 | M.K.DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/10/2021 | 1081.16 | 00009222865405 | REBECCA INGRID FERREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR REBECCA INGRID FERREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 4.7542021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005521 | 05/10/2021 | 368460.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 05/10/2021 | 710.30 | 00006577793425 | PATRICIA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR PATRICIA MEDEIROS NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 5.8022021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005524 | 05/10/2021 | 53820.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005525 | 05/10/2021 | 37260.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/10/2021 | 980.88 | 00003240036410 | NATANHIDES NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR NATANHIDES NASCIMENTO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 6.8452021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005528 | 05/10/2021 | 8890.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/10/2021 | 917.40 | 00001957396474 | MAURÍCIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR MAURICIO DA SILVA RODRIGUES CONFORME PROCESSO N 4.4302021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/10/2021 | 914.84 | 00002527806473 | SANDRO SOUZA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR SANDRO SOUZA MARCOLINO CONFORME PROCESSO N 6.7242021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/10/2021 | 598.64 | 00003313969470 | SILVANIA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SILVANIA MARQUES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 5.2182021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005533 | 05/10/2021 | 72170.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005534 | 05/10/2021 | 4900.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005493 | 05/10/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO TERRACO DI CULTURA REALIZADO NO DIA 02102021 NA CASRAO DO PADRE-ESPACO CRIATIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/10/2021 | 151.38 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/10/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO TEATRO SANTA CATARINA E CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/10/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL COM VISTORIA DO VEICULO UP DE PLACA QFZ-4577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/10/2021 | 309.52 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/10/2021 | 164.96 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/10/2021 | 391.17 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/10/2021 | 330.88 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0005561 | 06/10/2021 | 9500.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DA EDICAO 2021 DO PROEJTO FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI EM FORMATO HIDRICO COM DISPOSICAO DE MONTAGEM DE CENARIOS TEMATICOS PARA AS APRESENTACOES E ADERECOS AS REFERIDAS APRESENTACOES QUE DEVERAO ACONTERCER NOS DIAS 05 08 11 ME 12102021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO E NO CASRAO DO PADRE-ESPACO CRIATIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00070305254421 | HYANA MARIA SOARES BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE HYANA MARIA SOARES DE MEDEIROS QUE IRA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA NO CONCURSO MISS CONTINENTE BRASIL TEEN 2021 NOS DIAS 01 A 06122021 NA PRAIA DE MURO ALTO -IPOJUCA-PE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005536 | 06/10/2021 | 121996.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005539 | 06/10/2021 | 4286.40 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005540 | 06/10/2021 | 49293.60 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/10/2021 | 2357.74 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005563 | 06/10/2021 | 16788.60 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005564 | 06/10/2021 | 82562.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005565 | 06/10/2021 | 33475.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/10/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0005559 | 06/10/2021 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS DESTIANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0510 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/10/2021 | 398.09 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005553 | 06/10/2021 | 5160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/10/2021 | 63.49 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005535 | 06/10/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO CORRIDA CONTRA A CORRUPCAO 3 EDICAO REALIZADA NO DIA 26092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/10/2021 | 1069.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPVA DE 20202021 DO VEICULO MODELO UNO ATTRACTIVE 1.0 - 20192020 DE PLACA QSK-7439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/10/2021 | 364.64 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/10/2021 | 100.00 | 00090765753472 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/10/2021 | 100.00 | 00041647599415 | MARIA JOSE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009679363490 | ARIANA ODILON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/10/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR 1 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/10/2021 | 483.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/10/2021 | 369.45 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/10/2021 | 213.56 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/10/2021 | 200.56 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005568 | 07/10/2021 | 81153.68 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO MURO DE CONTENCAO COM GABIAO NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00152021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0005570 | 07/10/2021 | 974798.87 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032019 | 0005574 | 07/10/2021 | 4326123.90 | 40829988000110 | CAMARÁ AMBIENTAL-EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 31122021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000002572020 E CONCORRÊNCIA N 000032019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/10/2021 | 808398.72 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 00172021 REFERENTE A REVOGACAO DE DOACAO COM ENCARGOS N 0022015 CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 07/10/2021 | 802148.37 | 01149603000112 | CABO BRANCO INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 00152021 REFERENTE A REVOGACAO DE DOACAO COM ENCARGOS N 0012016 CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005578 | 07/10/2021 | 756.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 04QUATRO TENDAS 6X6 DESTINADAS AO EVENTOAMPLA DIVULGACAO CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE CONSCIENTIZACAO DIRIGIDA A SOCIEDADE E AS MULHERES SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENCAOE DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA NO DIA 01102021 NA POLICLINICA LEONARDO MOZAT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 07/10/2021 | 2400.00 | 00002505365440 | HAENELL FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZACE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BRAZIL TRAVEL MARKET NO PERIODO DE 06 A 09102021 DIVULGANDO O MUNICIPIO E REALIZANDO NETWORKING COMAGÊNCIAS OPERADORAS E DEMAIS INSTITUICOES TURISTICAS PRESENTES NO EVENTO-CRUZEIROSABAV ABRASEL E ETC... CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 07/10/2021 | 600.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZACE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO EVENTO BRAZIL TRAVEL MARKET NO PERIODO DE 06 A 09102021 DIVULGANDO O MUNICIPIO E REALIZANDO NETWORKING COM AGÊNCIAS OPERADORAS E DEMAIS INSTOTUICOES TURISTICAS PRESENTES NO EVENTO-CRUZEIROSABAV ABRASEL E ETC... CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005577 | 07/10/2021 | 2982.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO PARAIBANO DE SURG2021 ETAPA INTERMARES NOS DIAS 01 02 E 03102021 NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0005567 | 07/10/2021 | 64700.21 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAODA SEGUNDA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025224-972015-820010-MCIDADES E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E ELABORACAO DO PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO CENTRO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DE ORCAMENTO DE CAPEAMENTO ASFALTICO COM SINALIZACAO VIARIA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0005579 | 07/10/2021 | 255216.36 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 MEDICAODA DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025225-232015-820008-MDR E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 07/10/2021 | 17112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005569 | 07/10/2021 | 2379.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001402021 | 0005571 | 07/10/2021 | 4780.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EUIPAMENTOROCADEIRA PARA UTILIZACAO OPERACIONAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005580 | 07/10/2021 | 8154.00 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005581 | 07/10/2021 | 504.00 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005582 | 07/10/2021 | 3714.90 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005575 | 07/10/2021 | 692.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 04QUATRO TENDAS 6X6 DESTINADAS AO EVENTO TERRACO DI CULTURA MuSICA E PROZA REALIZADO NO DIA 02102021 NO CASRAO DO PADRE-ESPACO CRIATIVO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005566 | 07/10/2021 | 0.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 4133 COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 01PONTO PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 07/10/2021 | 3137.97 | 00000414265173 | GISSELE MENDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 9.3772020 E DOUCMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 07/10/2021 | 1231.53 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/10/2021 | 701.13 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS PROCESSUAIS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/10/2021 | 1392.09 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS EM DILIGENCIAS DE CITACAO INTIMACAO PENHORA E AVALIACAO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 07/10/2021 | 360.92 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS GUIAS DE PAGAMENTOS DE DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/10/2021 | 427.72 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/10/2021 | 67.49 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/10/2021 | 78610.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 207233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001402021 | 0005597 | 08/10/2021 | 3026.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FIO DE CORTE PERFIL QUADRADO PARA UTILIZACAO OPERACIONAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005598 | 08/10/2021 | 59.40 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005603 | 08/10/2021 | 3100.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/10/2021 | 19928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/10/2021 | 3611.11 | 00004419013443 | NABAL QUARTO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR NABAL QUARTO FERREIRA BARRETO CONFORME PROCESSO N 1.2652019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/10/2021 | 115.86 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/10/2021 | 539.21 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/10/2021 | 161.64 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/10/2021 | 89.68 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/10/2021 | 1148.49 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0005604 | 08/10/2021 | 187697.31 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 31092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/10/2021 | 4051.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/10/2021 | 52.37 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/10/2021 | 1297.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/10/2021 | 285.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURA ABERTURA DE PORTA BLINDEX COM CONFECCAO E FECHADURA DE PORTA DIVISORIA COM INSTALACAO DESTINADAS A SECRETRIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS SETORES DE RECEPCAO DO PESCADO E SEDE NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/10/2021 | 155.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/10/2021 | 168.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PRACA DE TAXI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/10/2021 | 326.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/10/2021 | 2821.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0005646 | 13/10/2021 | 16000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/10/2021 | 3228.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005639 | 13/10/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO 32 REFENO2021-REGATA INTERNACIONAL REALIZADA NO IATE CLUB DE JACARE NO DIA 03102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005640 | 13/10/2021 | 1829.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GALPAO DESTINADO AO EVENTO DE TURISMO NAuTICO RECEPCAO AOS VELEJADORES DA 32 REFENO 2021- REGATA INTERNACIONAL REALIZADA NO IATE CLUBE DE JACARE NESTE MUNICIPIO NO DIA03102021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/10/2021 | 483.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/10/2021 | 190.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CHAVES DO VEICULO UP DE PLACA QFZ-4157 SUBSTITUICAO DE DUAS BATERIAS E DE CHAVES DOS VEICULOS DE PLACAS JKK-8H88 E OVQ-5AO2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/10/2021 | 316.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS NOS SETORES DE DESENVOLVER E CENTRO DE CAPACITACAO NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352020 | 0005609 | 13/10/2021 | 12530.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352020 | 0005611 | 13/10/2021 | 8370.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005613 | 13/10/2021 | 310.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005614 | 13/10/2021 | 316.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005616 | 13/10/2021 | 790.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005617 | 13/10/2021 | 30429.64 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005618 | 13/10/2021 | 10362.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/10/2021 | 730.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS SETORES DE EDUCACAO INCLUSIVA DEPOSITO DA EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005620 | 13/10/2021 | 8523.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005623 | 13/10/2021 | 2480.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005626 | 13/10/2021 | 97.90 | 34387726000140 | SMART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEDUC CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005627 | 13/10/2021 | 6853.00 | 34387726000140 | SMART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005628 | 13/10/2021 | 1958.00 | 34387726000140 | SMART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005629 | 13/10/2021 | 414.40 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005630 | 13/10/2021 | 1036.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005631 | 13/10/2021 | 910.80 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005632 | 13/10/2021 | 51.80 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005633 | 13/10/2021 | 356.40 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005634 | 13/10/2021 | 2939.16 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005635 | 13/10/2021 | 1159.20 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0005637 | 13/10/2021 | 224.00 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | IMPLEMENTAR ACOES VOLTADAS PARA O ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000872021 | 0005621 | 13/10/2021 | 5822.70 | 23811499000112 | DSE PLANEJADOS E FABRICAÇÃO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS VOLTADO PARA AMBIENTACAO SUSTENTAVEL UTILIZANDO OS RECURSOS E OS BENS DA NATUREZA BEM COMO INSTALACAO DE PECAS E ADERECOS PARA AMBIENTACAO SUSTENTAVEL DOS ESPACOS DE VIVENCIAS MANUAIS SALA ADMINIST. GALERIA COLABORATIVA VARANDA CRIATIVA INCUBADORA CRIATIVA ATELIÊ DE DANCA E PALCO NO CASARAO CRIATIVO UTILIZADOS PELOS ARTESOES E OFICINEIROS DURANTE O PROCESSO DE CONSULTORIA E EXPOSICAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/10/2021 | 8062.28 | 00038016346472 | FRANCISCO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 100.320.16-13 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/10/2021 | 1324.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/10/2021 | 169.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA QUADRA ESTEFANI PALHANO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/10/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/10/2021 | 849.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/10/2021 | 135.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL DE ALENCAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/10/2021 | 135.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/10/2021 | 453.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/10/2021 | 1304.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/10/2021 | 80.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO BEIRA MAR SPORT CLUB15 ATLETAS PARA REPRESENTAR A CIDADE DE CABEDELO NA COPA MAMANGUAPE BEACH NO DIA 031021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/10/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/10/2021 | 682.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/10/2021 | 539.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/10/2021 | 100.00 | 00001681802430 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/10/2021 | 200.00 | 00002046557492 | LUZIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/10/2021 | 100.00 | 00008139279439 | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/10/2021 | 100.00 | 00052683036434 | MARIA APARECIDA MEANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005854410494 | CLICIANA DE FATIMA DO NASCIMENTO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010390105473 | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010866762469 | ANDREIA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/10/2021 | 100.00 | 00014048956710 | LUCIFLÁVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/10/2021 | 100.00 | 00001246491494 | EDVANIA MARIA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0005674 | 15/10/2021 | 17028.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESTRUTURACRONOMETRAGEM ESPORTIVA ELETRONICA CLARGADA E CHEGADA E PONTOS DE CONTROLE DE PERCURSO DESTINADO AO PROJETO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL2021 QUE SE REALIZARA NO DIA 17102021 EM INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000942021 | 0005675 | 15/10/2021 | 16480.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ATLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ATLETAS A FIM DE ATENDER O PROJETO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL QUE SE REALIZARA NO DIA 17102021 EM INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000992021 | 0005677 | 15/10/2021 | 1545.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM COPO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DO PROJETO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL2021 A SER REALIZADO NO DIA 17102021 EM INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001002021 | 0005678 | 15/10/2021 | 1327.50 | 09021041000139 | MAYHARA SOUZA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES COM FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DO PROJETO OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL2021 A SER REALIZADO NO DIA 17102021 EM INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/10/2021 | 265443.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/10/2021 | 1810.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/10/2021 | 122.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA DEFESA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000842021 | 0005671 | 15/10/2021 | 3812.00 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SINALIZACAO VIARIA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000842021 | 0005672 | 15/10/2021 | 699.80 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SINALIZACAO VIARIA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0005679 | 18/10/2021 | 13240.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005681 | 18/10/2021 | 44368.83 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 8 MEDICAO-CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 202002842-1 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/10/2021 | 942.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CASARAO CRIATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005683 | 18/10/2021 | 11600.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE REDE DE PROTECAO EM POLIETILENO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA DO BAIRRO DO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000742021 | 0005682 | 18/10/2021 | 1900.00 | 36292265000158 | RODOLPHO HARLAN DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRANS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/10/2021 | 900.00 | 00007000897724 | SERGIO ROBERTO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZACE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO PARA UM EVENTO BRASIL TRAVEL MARKET QUE ACONTECERA NOS DIAS 21 A 24102021 CONFORME DOCUMENTOS nexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000852021 | 0005694 | 19/10/2021 | 10500.00 | 15709168000148 | IMPACTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE ENSAIO DE SONDAGEM-SPT EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/10/2021 | 74.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/10/2021 | 627.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AGUA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/10/2021 | 139.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/10/2021 | 1680.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/10/2021 | 1799.54 | 08906478000197 | L.G. DE OLIVEIRA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS(OLIVEIRA RAMOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV RELATIVO AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0802368-37.2016.8.15.0721 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/10/2021 | 860.01 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para a realizacao de intimacao e avaliacao e penhora no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/10/2021 | 877.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias diligências de citacao bem como de penhora e avaliacoes do bens dos devedores no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001202021 | 0005693 | 19/10/2021 | 8707.77 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 2510 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/10/2021 | 64.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2021 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001152021 | 0005705 | 20/10/2021 | 17900.00 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOSCAFE E ACUCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005703 | 20/10/2021 | 52990.21 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE PADRAO STEPHANIE PALHANO TIPO 1 NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 202002842-1 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 03062020 E TOMADA DE PRECO N 00032020. | 00912020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2021 | 42.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001239671474 | SIMONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00002505365440 | HAENELL FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03TRÊS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZACE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO BRAZIL TRAVEL MARKET-10 EDICAO NOS DIAS 22 E 23102021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752021 | 0005696 | 20/10/2021 | 290000.00 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/10/2021 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE A DEBITOS DE CONTAS NOS MESES DE MARCO ABRIL JUNHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005707 | 21/10/2021 | 5000.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 400QUATROCENTAS CAMISAS DESTINADAS A ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/10/2021 | 555.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/10/2021 | 443.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/10/2021 | 100.00 | 00006127249481 | JOSINETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/10/2021 | 100.00 | 00008491936483 | LUCIMAR TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/10/2021 | 100.00 | 00007617584458 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/10/2021 | 100.00 | 00058272453487 | SIRLEIDE ROSENDO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/10/2021 | 0.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/10/2021 | 0.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/10/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EEEF IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/10/2021 | 2184.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/10/2021 | 1833.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EEEF-IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/10/2021 | 842.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EEEF-IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/10/2021 | 1077.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EEEF-IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/10/2021 | 1049.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA EEEF-IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/10/2021 | 45171.89 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXTRAS NAO PREVISTA NO CONTRATO N 0006702019 REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000222021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/10/2021 | 2801.55 | 00001439401713 | SILVINO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 0802939-37.2018.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO JORDANES DE ARAuJO MEDEIROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO JORDANES DE ARAuJO MEDEIROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/10/2021 | 834.93 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/10/2021 | 1608.12 | 00048155403491 | ALBANI AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0802247.38.2018.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/10/2021 | 15600.15 | 08818273000150 | VETA-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO N 3.04692020 E 20180095239 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/10/2021 | 13672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/10/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DE URBANIZACAO DA PRAIA DA ORLA DE PONTA DE MATOS TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA JOAO VITALIANO E RUA BEIRA MAR COM AREATOTAL DE 12.43630m2 NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL WELLINGTON OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2021 | 21678.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/10/2021 | 68471.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/10/2021 | 11053.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/10/2021 | 851295.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/10/2021 | 33887.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/10/2021 | 2208.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005733 | 25/10/2021 | 8556.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/10/2021 | 37219.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/10/2021 | 71870.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/10/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005808 | 25/10/2021 | 42278.89 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DOS SERVICOS PRERSTADOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001512021 E TOMADA DE PRECOS N 000052021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2021 | 246513.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/10/2021 | 67588.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/10/2021 | 19587.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/10/2021 | 94871.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/10/2021 | 210.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INFRACAO DE TRANSITO2018 DO VEICULO DE PLACA QFZ-4577 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/10/2021 | 106457.13 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/10/2021 | 58791.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/10/2021 | 20379.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/10/2021 | 12474.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/10/2021 | 96792.59 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/10/2021 | 1031.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/10/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/10/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/10/2021 | 3375.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/10/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/10/2021 | 20000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/10/2021 | 26280.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/10/2021 | 194505.17 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/10/2021 | 1000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-POP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/10/2021 | 14290.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/10/2021 | 7607.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/10/2021 | 39730.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/10/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/10/2021 | 52244.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/10/2021 | 72462.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/10/2021 | 370411.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/10/2021 | 59842.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0005731 | 25/10/2021 | 99586.67 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALALAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 2409 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N04602018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/10/2021 | 139336.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTURO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/10/2021 | 101672.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/10/2021 | 17311.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/10/2021 | 76417.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/10/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/10/2021 | 115665.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/10/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/10/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/10/2021 | 14481.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/10/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/10/2021 | 40451.74 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/10/2021 | 136939.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005732 | 25/10/2021 | 10030.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01112021 PREGAO PRESENCIAL N 000122021 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 000132021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/10/2021 | 2720493.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/10/2021 | 350620.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/10/2021 | 9643.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/10/2021 | 27261.16 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2021 | 330696.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/10/2021 | 169566.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/10/2021 | 2489.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/10/2021 | 43373.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/10/2021 | 65321.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/10/2021 | 104908.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/10/2021 | 157939.07 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/10/2021 | 27996.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182021 | 0005734 | 25/10/2021 | 502.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/10/2021 | 6006.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/10/2021 | 29899.11 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/10/2021 | 1292.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/10/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/10/2021 | 53858.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2021 | 87250.46 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/10/2021 | 59930.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/10/2021 | 3200.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIO-AL COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIROMARISCO E OUTRAS COM DEPURACAO BEM COMO A VISITA A COOPERATIVA E COLONIAS DA REGIAO QUE TRABALHA COM A ARES DE BENEFICIAMENTO NOS DIAS 2610 A 31102021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/10/2021 | 3200.00 | 00006975855498 | INOCENCIO AVELINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIO-AL COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA PARA VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIROMARISCO E OUTRAS COM DEPURACAO BEM COMO A VISITA A COOPERATIVA E COLONIAS DA REGIAO QUE TRABALHA COM A ARES DE BENEFICIAMENTO NOS DIAS 2610 A 31102021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/10/2021 | 50439.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/10/2021 | 62874.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/10/2021 | 5567.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/10/2021 | 327.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000932021 | 0005817 | 26/10/2021 | 2050.00 | 43016223000150 | BRUNA THAYS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CAIXAS AMPLIFICADAS MESA DE SOM E MOVING GLOW VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/10/2021 | 557.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/10/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005819 | 26/10/2021 | 20000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISCARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/10/2021 | 3081.14 | 00055254497491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0803458-17.2015.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/10/2021 | 2005.36 | 00007184097793 | MARLI MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0803344-44.2016.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/10/2021 | 939.36 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de s diligências de intimacoes penhora e avaliacoes dos bens dos devedores conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/10/2021 | 692.53 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências de penhora e avaliacoes dos bens dos devedores conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001462021 | 0005811 | 26/10/2021 | 15000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA INFORMATIZADO MODULARIZADO PARA GESTAO DE PESSOAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS DO SISTEEMA ATUAL PARA O NOVO SISTEMA PARAMETRIZACAO ADEQUACAO IMPLANTACAO E TREINAMENTO BEM COMO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DA SOLUCAO DE SOFTWARE DESTINADO A SEAD RELATIVO AO PERIODO DE 2109 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/10/2021 | 227.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/10/2021 | 100.00 | 00010991101499 | SUZANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/10/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DA NOVA SEDE DA SEPLAH NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/10/2021 | 1488.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A REANALISE DO PROCESSO LICITATORIO DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N1019722-852014 806461 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO DA URBANIZACAO DE PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL ENG. TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME COMPROVANTESANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001352021 | 0005827 | 27/10/2021 | 623.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO DE REUNIAO E COZINHAFOGAO 04 BOCAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/10/2021 | 17178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/10/2021 | 100.00 | 00085370819491 | EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/10/2021 | 100.00 | 00015435919495 | EDINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009445125428 | ANALIA DE OLIVEIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/10/2021 | 100.00 | 00084690330425 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009488759410 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009064980403 | MARIA HELENA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/10/2021 | 100.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/10/2021 | 100.00 | 00004459727420 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/10/2021 | 100.00 | 00011044834919 | SUENIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/10/2021 | 2353.90 | 00005939200400 | MARIA CUSTÓDIA BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR WALTER DA SILVA BEZERRA CONFORME PREVÊ A LEI N MUNICIPAL N 52389 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00001109153481 | ITALO PASCHOAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ITALO PASCHOAL JUNIOR CONFORME PREVÊ A LEI N MUNICIPAL N 52389 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/10/2021 | 351.62 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a guia de Diligência Oficial a fim de proceder a reintegracao do Municipio de Cabedelo na posse da calcada da Quadra 18 da Rua Jose Faustino Da Silva Filho Loteamento Parque Esperanca Renascer CabedeloPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/10/2021 | 30686.70 | 39145023000120 | CAMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL KOREA-CCIBK BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PARTICIPACAO DO VICE-PREFEITO SR FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA NA MISSAO cOREIA DO sIL2021 NA OCASIAO DE REPRESENTAR O EXMO. SR PREFEITO VITOR HUGO PEIXOTO CASTELIANO COM OBJETIVO DE RALIZAR ACORDOSDE COOPERACAO ENTRE EMPRESAS POSSIBILITAR O INTERCAMBIO NOS SETORES SOCIAIS CULTURAIS INSTITUCIONAIS E DE NEGOCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/10/2021 | 3200.00 | 00006975855498 | INOCENCIO AVELINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIO-AL COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA PARA VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIROMARISCO E OUTRAS COM DEPURACAO BEM COMO A VISITA A COOPERATIVA E COLONIAS DA REGIAO QUE TRABALHA COM A ARES DE BENEFICIAMENTO NOS DIAS 2610 A 30102021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/10/2021 | 3200.00 | 00049884565449 | FRANCISCO PEREIRA URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MACEIO-AL COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA CONHECER PROJETOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIROMARISCO E OUTRAS COM DEPURACAO BEM COMO A VISITA A COOPERATIVA E COLONIAS DA REGIAO QUE TRABALHA COM A ARES DE BENEFICIAMENTO NOS DIAS 2610 A 30102021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/10/2021 | 1800.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 00182021 REFERENTE AO CONTRATO N 0002892018 DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/10/2021 | 391.95 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/10/2021 | 332.30 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/10/2021 | 65.78 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/10/2021 | 2399.12 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/10/2021 | 157.96 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/10/2021 | 100.00 | 00005311222476 | INGRID DA GUIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/10/2021 | 100.00 | 00070854536485 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/10/2021 | 100.00 | 00027756161866 | JOSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/10/2021 | 100.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/10/2021 | 100.00 | 00007878836469 | ISABELA LUZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/10/2021 | 100.00 | 00070071759450 | JOYCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/10/2021 | 100.00 | 00070812338480 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/10/2021 | 100.00 | 00008022883409 | JESSICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/10/2021 | 103.38 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/10/2021 | 409.46 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/10/2021 | 174.36 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/10/2021 | 63.91 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOURBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/10/2021 | 869.67 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/10/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/10/2021 | 17347.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/10/2021 | 102380.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000862021 | 0005894 | 29/10/2021 | 10450.00 | 23349387000191 | LARISSA RIQUE BRITO DE MACEDO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE AVALIACAO PSICOLOGICA REALIZADA POR PSICOLOGO CREDENCIADO JUNTO A POLICIA FEDERAL PARA A EMISSAO DE LAUDOS DE APTIDAO PSICOLOGICA PARA RENOVACAO CONCESSAO E MANUTENCAO DO PORTEDE ARMA DE FOGO PARA AGENTES DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/10/2021 | 101210.87 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/10/2021 | 7906.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/10/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/10/2021 | 4907.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/10/2021 | 17196.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/10/2021 | 365.07 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/10/2021 | 32547.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/10/2021 | 32175.75 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/10/2021 | 15138.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/10/2021 | 1506.02 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/10/2021 | 1488.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/10/2021 | 20779.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/10/2021 | 116.02 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/10/2021 | 9714.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/10/2021 | 9603.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/10/2021 | 16726.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/10/2021 | 1063.24 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/10/2021 | 1051.09 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/10/2021 | 22661.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/10/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/10/2021 | 719.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/10/2021 | 8702.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/10/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/10/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/10/2021 | 11443.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/10/2021 | 15871.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/10/2021 | 2865.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/10/2021 | 2833.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/10/2021 | 50508.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/10/2021 | 184.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/10/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/10/2021 | 184.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CENTRO POP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/10/2021 | 739.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/10/2021 | 246.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/10/2021 | 733.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/10/2021 | 3810.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS REPECTIVOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA ENVADIDA COMUNIDADE DO PLASTICO CONTAINER GALPAO COMUNITARIO CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/10/2021 | 100.00 | 00011515876489 | ROSANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/10/2021 | 100.00 | 00093065388472 | JANAINA DA SILVA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/10/2021 | 100.00 | 00004010633484 | JOANA D´ ARC DE OLIVEIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/10/2021 | 100.00 | 00085369110425 | ANA ZILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/10/2021 | 4786.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/10/2021 | 4731.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/10/2021 | 14307.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/10/2021 | 413.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO TEATRO SANTA CATARINA E O CENTRO DE ARTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/10/2021 | 2068.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005869 | 29/10/2021 | 3346.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/10/2021 | 8085.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005873 | 29/10/2021 | 6753.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS LANCHES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNCIIPAIS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA PELO COVID-19 CONFORME CONTRATON 01112021 PREGAO PRESENCIAL N 000122021 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 000122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005876 | 29/10/2021 | 6735.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NO CARDAPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005884 | 29/10/2021 | 21442.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005887 | 29/10/2021 | 46496.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/10/2021 | 38052.62 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/10/2021 | 336729.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/10/2021 | 41791.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/10/2021 | 37617.74 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/10/2021 | 332881.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/10/2021 | 41313.68 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001492021 | 0005928 | 29/10/2021 | 164000.00 | 21062777000150 | M.K.DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001492021 | 0005932 | 29/10/2021 | 65600.00 | 21062777000150 | M.K.DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001492021 | 0005934 | 29/10/2021 | 49200.00 | 21062777000150 | M.K.DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/10/2021 | 38570.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/10/2021 | 2377.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/10/2021 | 7456.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006019 | 29/10/2021 | 172067.45 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERACAO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0006022 | 29/10/2021 | 68290.23 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00472021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/10/2021 | 1716.43 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/10/2021 | 1696.81 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/10/2021 | 17279.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/10/2021 | 5662.50 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 046200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/10/2021 | 22027.69 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/10/2021 | 29220.76 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/10/2021 | 16038.61 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/10/2021 | 22420.33 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/10/2021 | 16190.32 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/10/2021 | 3893.19 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/10/2021 | 13245.87 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/10/2021 | 13468.77 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 048200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/10/2021 | 4769.01 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa da fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/10/2021 | 10896.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/10/2021 | 10772.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/10/2021 | 23238.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/10/2021 | 51880.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/10/2021 | 51287.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/10/2021 | 13107.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/10/2021 | 1508.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/10/2021 | 1491.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2021 | 25316.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/10/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/10/2021 | 160.21 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/10/2021 | 6457.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/10/2021 | 156.91 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/10/2021 | 4353.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/10/2021 | 4303.48 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/10/2021 | 34155.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/10/2021 | 182.87 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/10/2021 | 4827.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/10/2021 | 4772.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/10/2021 | 15056.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/10/2021 | 52.37 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/10/2021 | 8647.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/10/2021 | 8548.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/10/2021 | 13198.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/10/2021 | 602.54 | 00007232269463 | WILDSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RESTITUICAO DE MULTA PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/10/2021 | 324.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/10/2021 | 320.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/10/2021 | 11796.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000962021 | 0005865 | 29/10/2021 | 6709.70 | 42232962000116 | JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSPLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO DE EXTINTOR PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGÊNCIAS E ETC... DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/10/2021 | 456.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/10/2021 | 451.36 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/10/2021 | 6831.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/10/2021 | 115.77 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/10/2021 | 11620.18 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/10/2021 | 11487.37 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/10/2021 | 40865.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/10/2021 | 1113.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/10/2021 | 574.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/10/2021 | 1449.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/10/2021 | 94.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/10/2021 | 94.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/10/2021 | 708.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/10/2021 | 3505.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/10/2021 | 1329.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/10/2021 | 298.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/10/2021 | 507.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/10/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/10/2021 | 567.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/10/2021 | 3100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/10/2021 | 2595.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/10/2021 | 377.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/10/2021 | 5208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/10/2021 | 993.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/10/2021 | 225.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/10/2021 | 144.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/10/2021 | 2838.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/10/2021 | 2761.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/10/2021 | 694.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/10/2021 | 2562.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/10/2021 | 383.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/10/2021 | 467.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/10/2021 | 2496.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/10/2021 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/10/2021 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/10/2021 | 2734.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/10/2021 | 359.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/10/2021 | 248.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/10/2021 | 315.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/10/2021 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/10/2021 | 4311.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/10/2021 | 5583.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/10/2021 | 11249.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/10/2021 | 6663.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/10/2021 | 1206.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/10/2021 | 14082.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/10/2021 | 2347.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/10/2021 | 5080.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/10/2021 | 359080.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0006027 | 04/11/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATON 0003472019 E PREGAO PRESENCIAL N 001162018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972021 | 0006026 | 04/11/2021 | 36359.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHES DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A COVID-19 CONFORME CONTRATO N 002162021 E PREGAO PRESENCIAL N 000972021 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0006033 | 04/11/2021 | 572000.00 | 10342431000190 | EDITORA PNE - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE PROJETO PEDAGOGICO O MUNDO DA CRIANCA E O SONHO DO BEBÊ DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0006034 | 04/11/2021 | 88000.00 | 10342431000190 | EDITORA PNE - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE PROJETO PEDAGOGICO O MUNDO DA CRIANCA E O SONHO DO BEBÊ DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/11/2021 | 100.00 | 00008546782474 | JESSICA KAROLINA LUNA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/11/2021 | 100.00 | 00001336488778 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/11/2021 | 100.00 | 00008159719400 | GERLANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0006035 | 04/11/2021 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 27102021 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0006030 | 04/11/2021 | 7000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 2110 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0006029 | 04/11/2021 | 39068.55 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025225-232015-820008-MDR E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/11/2021 | 97.95 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE LOTE COM NUMERACAO 52 PARA 52A E 52B NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PIER PuBLICO NA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL ENG. SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/11/2021 | 60.00 | 00007264031489 | JOSEMI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOINHAPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR COM AS 02DUAS CRIANCAS M.V.S E Y.K.S.S ATE O GENITOS RESIDENTE NO SITIO RIBEIRO GRANDEMUNICIPIO DE ALAGOINHA NO DIA 12082021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/11/2021 | 120.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ALAGOINHAPB COM OBJETIVO DE DEIXAR 02DUAS CRIANCAS M.V.S E Y.K.S.S ATE O GENITOS RESIDENTE NO SITIO RIBEIRO GRANDE MUNICIPIO DE ALAGOINHA NO DIA 12082021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010186358407 | ANA CARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070079678416 | JESSICA LUCAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004808025485 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/11/2021 | 100.00 | 00015435919495 | EDINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070810892405 | ELAINE VIEIRA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/11/2021 | 100.00 | 00070798009438 | LAIS VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/11/2021 | 100.00 | 00012490277480 | ANDERSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006036 | 05/11/2021 | 19984.58 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO POCORUAS OTAVIO NOVAIS RITA MARIA DE LIMA MIMOSA ROSA VIEIRA E ANTONIO NEVES COM A FINALIDADE DE IMPALNTACAO DO BINARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00382021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0006040 | 05/11/2021 | 559456.88 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0006049 | 08/11/2021 | 13950.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MERCADOS E FEIRA LIVRES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006051 | 08/11/2021 | 9840.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURATINTAS LAVAVEL DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0006060 | 08/11/2021 | 1855.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAESCOVAO PPINTURA ROLO DE LA TRINCHA E ESMALTE SINTETICO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/11/2021 | 510.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/11/2021 | 22301.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/11/2021 | 2071.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA MOBILIDADE URBANA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA RECEPCAO DO PESCADO E DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/11/2021 | 734.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/11/2021 | 3228.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001032021 | 0006059 | 08/11/2021 | 15000.00 | 32762897000187 | IGOR MATEUS DE MEDEIROS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 50CINQUENTA VESTIDOS DE DEBUTANTES MODELOS MID CORES VARIADOS REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CINDERELA2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICASPAS MULHERES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/11/2021 | 379.04 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/11/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO DESENVOLVER CABEDELO E DO CENTRO DE CAPACITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000132021 | 0006065 | 08/11/2021 | 178868.75 | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE ARMAMENTOS LETAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000132021 | 0006066 | 08/11/2021 | 49303.60 | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE ARMAMENTOS LETAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/11/2021 | 1518.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS GINASIO E ESTADIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/11/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SECRETARIA DE CONTROLE E USO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0006053 | 08/11/2021 | 1733.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAESPONJA DE NYLON SABAO EM PO ACENDENDOR TIPO FOSFORO E DESODORIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0006054 | 08/11/2021 | 9961.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAESPONJA DE NYLON SABAO EM PO ACENDENDOR TIPO FOSFORO E DESORIZADOR DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022021 | 0006067 | 08/11/2021 | 15387.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAESPONJA DE NYLON SABAO EM PO ACENDENDOR TIPO FOSFORO E DESORIZADOR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/11/2021 | 674.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS SETORES SEDE EDUCACAO INCLUSIVA DEPOSITO DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DA EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/11/2021 | 156.91 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212021 | 0006071 | 09/11/2021 | 19493.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212021 | 0006072 | 09/11/2021 | 1498.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212021 | 0006073 | 09/11/2021 | 1713.00 | 34387726000140 | SMART COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001212021 | 0006075 | 09/11/2021 | 2043.80 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/11/2021 | 1542.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/11/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA EEF IMACULADA CONCEINCAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/11/2021 | 1446.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CASARAO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0006089 | 09/11/2021 | 3338.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMTATICA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO PIER DO JACARE NESTE MUNICIPIO TECNICO RESPONSAVEL ENG. JOSEFA FERNANDA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/11/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE N 1025225-232015820008-PRIMEIRA ETAPA DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/11/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE N 1025224-972015820010-SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2021 | 220.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURAS DE PORTA DO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA QFW-0026 E PILHA PARA CHAVE DO VEICULO FLUENCE PLACA OVQ-5A02 PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/11/2021 | 100.00 | 00006563832407 | FRANCISCA MARTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/11/2021 | 555.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0006090 | 09/11/2021 | 2072.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 03TRÊS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SECRETARIA DA SEMAPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2021 | 923.83 | 00069487391215 | HANDERSON LEMOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000812021 | 0006085 | 09/11/2021 | 8509.00 | 00965241000175 | JOSINETE VASCONCELOS CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANNITA LUIZA MELO DI LASCIO NO BAIRRO PONTA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO JORNANDES DE ARAuJO MEDEIROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/11/2021 | 4700.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2021 | 3200.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/11/2021 | 294.33 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/11/2021 | 1009.16 | 00012210219400 | JOÃO DAVI LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOAO DAVID LIMA DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 9.4832021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/11/2021 | 392.40 | 00008968023450 | ALISSON JOSÉ DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR ALISSON JOSE DA SILVA VITORINO CONFORME PROCESSO N 9.4182021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/11/2021 | 271.68 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0006115 | 10/11/2021 | 82332.14 | 23146943000122 | LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/11/2021 | 1148.56 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/11/2021 | 564.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/11/2021 | 875.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/11/2021 | 772.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/11/2021 | 1408.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/11/2021 | 537.33 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/11/2021 | 1223.30 | 00007239917401 | FABIANA MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR FABIANA MAIA DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 9.6022021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006120 | 10/11/2021 | 888.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03TRÊS CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/11/2021 | 927.50 | 00007352802401 | ALICE BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ALICE BARBOSA DA COSTA CONFORME PROCESSO N 9.6092021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/11/2021 | 970.28 | 00070084509406 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JESSICA DA SILVA VIEIRA CONFORME PROCESSO N 76712021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/11/2021 | 411.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/11/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/11/2021 | 207.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/11/2021 | 769.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/11/2021 | 1347.58 | 00039658562434 | CLAUDINETE VELÔSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR CLAUDINETE VELOSO MARINHO CONFORME PROCESSO N 8.3532020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/11/2021 | 689.00 | 00009700794431 | ALINE MAYARA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ALINE MAYARA MOURA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 9.1802021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/11/2021 | 748.51 | 00005622570719 | ADRIANA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ADRIANA BATISTA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.9532021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/11/2021 | 331.13 | 00012856570470 | ERICA DAYANA CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR ERICA DAYANA CARDOSO FERREIRA CONFORME PROCESSO N 7.6762021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2021 | 348.33 | 00006568676470 | ISA RAFAELA VERISSIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR ISA RAFAELA VERISSIMO DE ANDRADE CIPRIANO CONFORME PROCESSO N 7.3432021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/11/2021 | 348.33 | 00005577937426 | IARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR IARA LIMA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 8.1602021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2021 | 79561.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 208233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/11/2021 | 419.10 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA RECEITA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/11/2021 | 312.56 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DO GABINENTE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/11/2021 | 4444.44 | 00004947508477 | FILIPI BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR FILIPE BATISTA CAVALCANTI CONFORME PROCESSO N 5.9382021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2021 | 2304.25 | 00062284401368 | CÍCERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DECORRENTE DE CREDITO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0005196-49.2010.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/11/2021 | 875.27 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao penhora e avaliacao nesta municipalidade no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/11/2021 | 1489.48 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências diversas nesta municipalidade no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/11/2021 | 1477.22 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao penhora e avaliacao nesta municipalidade no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/11/2021 | 1222.08 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de intimacao penhora e avaliacao nesta municipalidade no mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/11/2021 | 389.97 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências diversas nesta municipalidade no mês de novembro de 2021. Acao de Reintegracao de Posse de n 0803348-08.2021.8.15.0731 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/11/2021 | 332.66 | 00014151632433 | ISAIAS DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ISAIAS DA SILVA BERNARDO CONFORME PROCESSO N 7.0282021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/11/2021 | 942.55 | 00006905050431 | JESSICA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. JESSICA CARLA GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.1442021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/11/2021 | 748.50 | 00008859810493 | JANAÍNA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. JANAINA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 7.8092021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/11/2021 | 831.67 | 00010178358452 | JÉSSICA ADRIENNY VIANA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. JESSICA ADRIENNY VIANA DE LUCENA CONFORME PROCESSO N 7.9352021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/11/2021 | 334.97 | 00003943897435 | JANICELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR JANICELIA DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 9.5312021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000162019 | 0006135 | 11/11/2021 | 263502.00 | 61591459000100 | DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01UM CAMINHAO FRIGORIFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/11/2021 | 123.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/11/2021 | 147.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006147 | 11/11/2021 | 2516.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006149 | 11/11/2021 | 5592.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006122 | 11/11/2021 | 1343.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006124 | 11/11/2021 | 5100.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006126 | 11/11/2021 | 346.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0006128 | 11/11/2021 | 3300.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURALMESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/11/2021 | 1050.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CASARAO CRIATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/11/2021 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/11/2021 | 970.27 | 00003938482486 | MARCIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. MARCIO VICENTE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 9.3872021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/11/2021 | 334.31 | 00009608438411 | MANUEL ARAUJO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DO SR. MANUEL ARAuJO DO NASCIMENTO NETO CONFORME PROCESSO N 7.1572021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/11/2021 | 1027.76 | 00004126188428 | JONATHA MUNIZ DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO SR JONATHA MUNIZ DIAS RODRIGUES CONFORME PROCESSO N 8.4212021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/11/2021 | 100.00 | 00098109626491 | LUIZA MONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/11/2021 | 665.34 | 00001226048498 | IVONEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DA SR IVONEIDE SILVA DA COSTA CONFORME PROCESSO N 7.4262021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/11/2021 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS GERADAS PELAS VISTORIAS PE 0547 PE 0548 PE 0549 e PE 0550 REALIZADAS PELA ENERGISA NO INTUITO DE EFETUARMOS AS LIGACOES DEFINITIVAS DAS LOJAS DE ARTESANATO DO JACARE EM CABEDELO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/11/2021 | 1289.37 | 00004374470492 | ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ITAMAR DA SILVA CONFORME PROCESSO N 8.6072021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/11/2021 | 1192.06 | 00010087775441 | JOÃO LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOAO LOPES DA SILVA NETO CONFORME PROCESSO N 9912020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/11/2021 | 901.00 | 00042446481434 | JOSAFÁ VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. JOSAFA VICENTE DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 7.1452021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/11/2021 | 938.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/11/2021 | 308.71 | 00082683298404 | JOSÉ CARLOS ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR JOSE CARLOS ANDRADE DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 7.7232021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/11/2021 | 1250.00 | 00007818460489 | MARIA APARECIDA CHAVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. MARIA APARECIDA CHAVES ANDRADE CONFORME PROCESSO N 8.9012021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 12/11/2021 | 1219.77 | 00011265335486 | LUIS LEITE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. LUIS LEITE DA SILVA JuNIOR CONFORME PROCESSO N 8.0222021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 12/11/2021 | 1526.25 | 00082685304487 | JUAREZ RIBEIRO DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JUAREZ RIBEIRO DE SOUZA CONFORME PROCESSO N 7.8252021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 12/11/2021 | 916.66 | 00005163778765 | JOSÉ MOISES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JOSE MOISES DOS SANTOS JUNIOR PROCESSO N 9.8922021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/11/2021 | 40374.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 12/11/2021 | 1164.34 | 00008861810462 | MARIA ELISABETH SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. MARIA ELISABETH SOARES FERREIRA CONFORME PROCESSO N 3.9432020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 12/11/2021 | 122.22 | 00064598551453 | MARIA MENINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. MARIA MENINA LIMA DA SILVA CONFORME PROCESSO 8.2342021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/11/2021 | 1104.77 | 00056932995468 | MARIA DAS NEVES EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MARIA DAS NEVES EUZEBIO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 9.2402021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/11/2021 | 1025.73 | 00009453194441 | MAYARA BRITO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MAYARA BRITO PIRES FERREIRA CONFORME PROCESSO N 7.1902021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 12/11/2021 | 998.00 | 00075338300400 | LUZIVONE MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LUZIVONE MERENCIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 8.4852020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/11/2021 | 748.51 | 00005556822425 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. MARIA ELIANE PEREIRA CONFORME PROCESSO N 7.3892020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 12/11/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 12/11/2021 | 748.51 | 00085366811449 | LENILDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LENILDA DE OLIVEIRA ARAUJO CONFORME PROCESSO N 8.0142020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 12/11/2021 | 831.67 | 00006744399454 | REGINALDO ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. REGINALDO ANDRADE DE ARAuJO CONFORME PROCESSO N 7.7522021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 12/11/2021 | 530.00 | 00008224895467 | MAELIA PRISCILA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. MAELIA PRISCILA SOUZA DE LIMA CONFORME PROCESSO N 8.9522021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 12/11/2021 | 693.06 | 00012162875462 | KAREN EMANUELLE DA SILVA FERREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR KAREN EMANUELLE DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO N 7.2832021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00009732636440 | LÍDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. LIDIA DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 7.3882021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 12/11/2021 | 1081.17 | 00006639996421 | ADRYA MARIA SILVA OLIVEIRA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ADRYA MARIA SILVA OLIVEIRA ROCHA CONFORME PROCESSO N 9.7762020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 12/11/2021 | 1235.22 | 00005292556424 | SIMONE GUEDES DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SIMONE GUEDES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 8.4222021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/11/2021 | 1164.33 | 00010523256450 | KLEITON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. KLEITON DO NASCIMENTO SANTOS CONFORME PROCESSO N 8.3302021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/11/2021 | 831.66 | 00091774292491 | ROBERTA VIEIRA DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ROBERTA VIEIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 8.1372021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 12/11/2021 | 1053.44 | 00007491276431 | SUELENE ONOFRE DE LUNA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR SUELENE ONOFRE DE LUNA COSTA CONFORME PROCESSO N 5.7552020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 12/11/2021 | 8055.55 | 00099307863415 | JOSEANE DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR JOSEANE DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.5732021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 12/11/2021 | 29078.25 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/11/2021 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 407-5 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0006184 | 16/11/2021 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | 6VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DA SEDUC NO PERIODO DE 2110 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 16/11/2021 | 568.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0006187 | 16/11/2021 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | 6VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DA SETRANS NO PERIODO DE 1211 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0006192 | 16/11/2021 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO PERIODO DE 1909 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006179 | 16/11/2021 | 1338.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADOS AO EVENTO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NO DIA 17102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0006186 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | 6VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DA SEPM NO PERIODO DE 2110 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/11/2021 | 1053.44 | 00007771386466 | TAMIRES CAVALCANTE DE SÁ FIGUEIREDO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SRTAMIRES CAVALCANTE DE SA FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO N 7.1562021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/11/2021 | 1879.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/11/2021 | 621.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782021 | 0006180 | 16/11/2021 | 3480.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI E FARDAMENTO PARA SERVIDORES DO MERCADO PuBLICO QUE EXECUTAM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782021 | 0006182 | 16/11/2021 | 6960.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI E FARDAMENTO PARA SERVIDORES QUE EXECUTAM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782021 | 0006183 | 16/11/2021 | 1745.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI E FARDAMENTO PARA SERVIDORES DO MERCADO PuBLICO QUE EXECUTAM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782021 | 0006185 | 16/11/2021 | 2023.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI E FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MERCADO PuBLICO QUE QUE EXECUTAM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0006189 | 16/11/2021 | 3677.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOACO E TIJOLOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0006191 | 16/11/2021 | 4185.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOACO E TIJOLOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008097802406 | FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/11/2021 | 100.00 | 00000738149462 | SEVERINA FERREIRA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009317524427 | DÉBORA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007959336490 | SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/11/2021 | 100.00 | 00001120456428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/11/2021 | 100.00 | 00085369209472 | MARIA DO ROSARIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006449322446 | LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/11/2021 | 100.00 | 00071201464404 | JOSÉ DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0006207 | 17/11/2021 | 6000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | 6VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIOONIBUS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMAS CRAS REVIEVRE 1 E REVIVER 2 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/11/2021 | 100.00 | 00002940207488 | SEVERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006402285420 | ELIOENAI THAMIRIS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/11/2021 | 100.00 | 00017735529457 | ANA KELY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/11/2021 | 100.00 | 00011071705407 | ANDREZA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/11/2021 | 100.00 | 00078161525404 | SUELI GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006586483492 | CLAUDELUCIA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008114717483 | JOANITA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | SUBSIDIAR E APOIAR ATLETAS CABEDELENSES EM DESTAQUE A NIVEL ESTADUAL, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/11/2021 | 3152.64 | 00003091845419 | ANEHYSE VIEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PATROCINIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO ATLETA CABEDELENSE CARLOS EDUARDO VIEIRA PONTES MENOR ACOMPANHADO DE SUA GENITORA A FIM DE REPRESENTAR A CIDADE DE CABEDELO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006199 | 17/11/2021 | 4155.63 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2407 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006201 | 17/11/2021 | 21639.36 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 2407 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006202 | 17/11/2021 | 7392.71 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE 2407 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/11/2021 | 348.54 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências a fim de proceder a reintegracao do Municipio de Cabedelo na posse dos imoveis localizados nos LOTES 09 E 10 DA QUADRA 05 DO LOTEAMENTO AREIA VERMELHA - CABEDELOPB.em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/11/2021 | 752.68 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE IMTIMACAO AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00085366919487 | ANA EMILIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR ANA EMILIA GUEDES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2018005950-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00003408644438 | JUNIO FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR JUNIO FERREIRA SALES CONFORME PROCESSO N 2018007301-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000762021 | 0006229 | 18/11/2021 | 10048.25 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000762021 | 0006233 | 18/11/2021 | 929.97 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/11/2021 | 12222.21 | 00003132279420 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 2019002468-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 18/11/2021 | 566.87 | 00055257267420 | ERIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N 2018005366-8 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 18/11/2021 | 3372.35 | 00002437901477 | JOCIELHA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DA SERVIDORA JOCIANE DE ALMEIDA ALVES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N 52389 E PROCESSO N 11.0032021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/11/2021 | 699.60 | 00000890912483 | VANIA HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR VANIA HENRIQUE DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 9.3102021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006246 | 18/11/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHERIO QUIMICO DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL REC NO BENZO REALIZADO NO CASARAO DO PADRE NO DIA 16102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006249 | 18/11/2021 | 692.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL REC NO BANZO REALIZADO NO CASARAO DO PADRE NO DIA 16102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006248 | 18/11/2021 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO DESTINADO AO EVENTO KITE LONG2021 2e ETAPA NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 16 E 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006250 | 18/11/2021 | 1730.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO KITE LONG2021 NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 16 E 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006253 | 18/11/2021 | 1988.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO KITE LONG2021 2 ETAPA NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 16 E 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/11/2021 | 1250.00 | 00009580240493 | LINDIANE MIRELLA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR LIDIANE MIRELLA ALVES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO N 20196434-4 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 18/11/2021 | 2206.07 | 00004538777455 | FRANK RODRIGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO N 2018010023-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0006225 | 18/11/2021 | 64350.21 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDICAODA DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025225-232015-820008-MDR E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/11/2021 | 1059.67 | 00007549489432 | ROSIVALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ROSIVALDO ALVES BARBOSA CONFORME PROCESSO N 2019006435-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 18/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DO ACESSO AO DIQUE DE CABEDELO-PB RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 18/11/2021 | 80.00 | 00002722743485 | LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BANANEIRASPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO VOLEI CLUBE PORTO VCP 12 ATLETAS PARA DISPUTAR O V EVENTO DE VOLEI REPRESENTANDO A CIDADE DECABEDELOPB NO DIA 24102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 18/11/2021 | 100.00 | 00011186157437 | THIAGO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE COM OBJETIVO DE TRASPORTAR O ARTISTA LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SENA PARA O AEROPORTO DE RECIFE NO DIA 24102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/11/2021 | 60.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE TURISMO ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO DE CAMPINA GRANDE NODIA 30092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/11/2021 | 100.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPB COM O OBJETIVO DE BUSCAR O ARTISTA LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SENA NO AEROPORTO DE RECIFE PARA A MINISTRACAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE CABEDELONO DIA 30092021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/11/2021 | 155.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/11/2021 | 100.00 | 00008862493410 | JOSEFA FERNANDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 18/11/2021 | 100.00 | 00006328680406 | ELIANE GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 18/11/2021 | 100.00 | 00012105464424 | VALERIA ESTEFANI GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 18/11/2021 | 100.00 | 00071588991440 | JANIELE LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/11/2021 | 100.00 | 00006202677473 | LUCIANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/11/2021 | 100.00 | 00002989371400 | FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 18/11/2021 | 100.00 | 00070466371489 | ANA CLAUDIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 18/11/2021 | 200.00 | 00002046557492 | LUZIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 18/11/2021 | 100.00 | 00011950654427 | FLORA LUZIA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/11/2021 | 100.00 | 00003011811792 | MARCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 18/11/2021 | 100.00 | 00070464991447 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/11/2021 | 100.00 | 00003076449443 | SAYONARA CRISTINE FERREIRA BONATES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/11/2021 | 100.00 | 00005871462499 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/11/2021 | 100.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/11/2021 | 100.00 | 00070307346455 | EDSON MONTEIRO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/11/2021 | 100.00 | 00005671811465 | IVANILMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/11/2021 | 100.00 | 00014330614499 | ANA LICEBELY DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 18/11/2021 | 100.00 | 00006229252457 | SIMONE MAX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0006218 | 18/11/2021 | 190423.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0006220 | 18/11/2021 | 5962.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 1709 A 31122021.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 18/11/2021 | 886.82 | 00001112623485 | PAULO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR PAULO DA SILVA FRANCA CONFORME PROCESSO N 7.1092021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00008347418497 | LUAN PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. LUAN PAULO DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 2018011071-8 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DO PAVIMENTA IV-PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO LUCIANA PIMENTEL JORDAOCAVALCANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 19/11/2021 | 1031.50 | 00011616116498 | WASHINGTON WILLIAN MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR WASHINGTON WILLIAN MENDES GOMES CONFORME PROCESSO N 8.9562020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO DO PAVIMENTA IV-PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO FABIO ROBERTO DE MOURACAVALCANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 19/11/2021 | 183.33 | 00050042823404 | REGINALDO GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR REGINALDO GALBERTO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 7.7852021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112021 | 0006264 | 19/11/2021 | 19800.00 | 09221375000156 | CABEDELO CARTORIO DE PROT. E REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HABILITACAO CIVIL CASAMENTO COMUNITARIO DESTINADOS A POPULACAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/11/2021 | 569.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 19/11/2021 | 59.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/11/2021 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000952021 | 0006275 | 19/11/2021 | 4111.00 | 35795557000140 | AMANDA SIBELE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONFEITARIA E FESTAS E JUSTIFICAVEL PELA NECESSIDADE DE SE MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/11/2021 | 874.50 | 00003986090479 | MERCIA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MERCIA SILVA DE CASTRO CONFORME PROCESSO N 9.1942020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 19/11/2021 | 140.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 005MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BAHIA FORMOSARN COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO CABEDELENSE SURF PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE SURF REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/11/2021 | 1103.20 | 00075337380478 | WILLAMES CAVALCANTE DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS PROPORCIONAL DO SR WILLAMES CAVALCANTE DE SA FILHO CONFORME PROCESSO N 7.2512021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 19/11/2021 | 100.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPB COM O OBJETIVO DE BUSCAR O ARTISTA LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SENA NO AEROPORTO DE RECIFE PARA A MINISTRACAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE CABEDELONO DIA 14102021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DA ORLA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO TIAGO MEIRA VILLAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 19/11/2021 | 91.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO ORCAMENTO DA NOVA SEDE DA SEPLAH NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006260 | 19/11/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE N 4628. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO TERRACO DI CULTURA NO CASARRAO DO PADRE NO DIA 28082021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 001002019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/11/2021 | 332.67 | 00009302906400 | TAMIRES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR TAMIRES PAIVA CONFORME PROCESSO N 7.2262021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 19/11/2021 | 914.84 | 00007617596464 | TARSSILA DORNELAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR TARSSILA DORNELAS FONSECA CONFORME PROCESSO N 7.7332021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312021 | 0006269 | 19/11/2021 | 27431.54 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO CASTELO DA CAIXA D'AGUA E INSTALACAO DE UMA NOVA CAIXA D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEDO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/11/2021 | 914.84 | 00010375231480 | LUCAS EMANUEL GOMES TABOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR LUCAS EMANUEL GOMES TABOZA CONFORME PROCESSO N 8.1572021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/11/2021 | 833.33 | 00008809371496 | JÉSSICA FERNANDA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. JESSICA FERNANDA GUEDES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 2018012584-7 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 19/11/2021 | 74.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/11/2021 | 1154.75 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0801111-98.2021.8.15.0731 E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006293 | 22/11/2021 | 20000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 5819 COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISCARNE BOVINA MOIDA E MuSCULOS BOVINO DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/11/2021 | 503.98 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE EM CONTA ESPECIFICA DO MUNICIPIO O QUAL FOI DESTINADO O RECURSO ORIUNDO DA LEI ALDIR BALC CONFORME EXTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/11/2021 | 1762.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO CASARAO DO PADRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/11/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE N 1073590-402020906807 DA EXECUCAO DO RECAPEAMENTO DO TRECHO DA PB 008 QUE LIGA A PRAIA DE PONTA DE CAMPINA ATE A BR-230 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO NOPROJETO PAVIMENTA IV RESPONSAVEL TECNICO KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000832021 | 0006284 | 22/11/2021 | 3360.00 | 09021041000139 | MAYHARA SOUZA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESSENTA ALMOCOS TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006285 | 22/11/2021 | 989.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED DESTINADA AO EVENTO SOLENIDADE ALUSIVA AOS 38 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADA NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO DIA 25102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006286 | 22/11/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO SOLENIDADE ALUSIVA AOS 38 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADA NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO DIA 25102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006287 | 22/11/2021 | 9720.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GALPAO 30X20 COM PISO DESTINADO AO EVENTO SOLENIDADE ALUSIVA AOS 38 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADA NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO DIA 25102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070307346455 | EDSON MONTEIRO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/11/2021 | 100.00 | 00014330614499 | ANA LICEBELY DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/11/2021 | 733.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/11/2021 | 874.50 | 00003986090479 | MERCIA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR MECIA SILVA DE CASTRO CONFORME PROCESSO N 9.1942020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006347 | 23/11/2021 | 12449.00 | 10862668000100 | AIALA EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006348 | 23/11/2021 | 10450.00 | 34381084000172 | METALURGICA PARK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006352 | 23/11/2021 | 2884.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV DESTINADO AO EVENTO SOLENIDADE ALUSIVA AOS 38 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADA NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO DIA 25102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006353 | 23/11/2021 | 2474.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO SOLENIDADE ALUSIVA AOS 38 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADA NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO DIA 25102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/11/2021 | 140.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 005MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BAHIA FORMOSARN COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO CABEDELENSE SURF PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE SURF REPRESENTANDO A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 01112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/11/2021 | 160.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 100UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MAMANGUAPEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE BEIRA MAR ESPORTE CLUBE PARA DISPUTAR A COPA MAMANGUAPE BEACH NO DIA 30102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/11/2021 | 160.00 | 00078848741487 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 100UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MAMANGUAPEPB COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE BEIRA MAR ESPORTE CLUBE PARA DISPUTAR A COPA MAMANGUAPE BEACH NO DIA 23102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/11/2021 | 629.83 | 00008894281400 | TATIANA FRANCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS13 FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SRTATIANA FRANCO SANTOS CONFORME PROCESSO N 9.7322021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/11/2021 | 542.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/11/2021 | 20441.03 | 00007184097793 | MARLI MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE RPV SETENCA CALCULOS E CERTIDAO DE TRANSITO EM JULGADO CONFORME PROCESSO N 0803344-44.2016.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/11/2021 | 870.45 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências oficial de justica neste municipio NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/11/2021 | 2020.83 | 00007139014469 | CLEBIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV SENTENCA CALCULOS E CERTIDAO DE TRANSITO EM JULGADO CONFORME PROCESSO N 0803344-44.2016.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/11/2021 | 300000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA PRE-CONTRATUAL DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO NO VALOR DE 1 DO VALOR DO INVESTIMENTO FINISA REFERENTE A URBANIZACAO DA ORLA E PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006330 | 23/11/2021 | 128318.45 | 08720054000133 | INORPEL-INDÚSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONJULGADO AO SERVICO DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO-MAN RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/11/2021 | 1372.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/11/2021 | 668.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/11/2021 | 2018.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/11/2021 | 1008.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/11/2021 | 4004.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/11/2021 | 1765.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/11/2021 | 331.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/11/2021 | 775.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/11/2021 | 389.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/11/2021 | 3735.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/11/2021 | 1998.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/11/2021 | 560.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/11/2021 | 6220.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/11/2021 | 1365.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/11/2021 | 181.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/11/2021 | 3500.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/11/2021 | 3546.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/11/2021 | 794.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/11/2021 | 2566.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/11/2021 | 409.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/11/2021 | 492.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/11/2021 | 3246.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/11/2021 | 3273.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/11/2021 | 420.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/11/2021 | 273.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/11/2021 | 298.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/11/2021 | 268.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/11/2021 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/11/2021 | 6734.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/11/2021 | 11255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/11/2021 | 6402.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/11/2021 | 1591.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/11/2021 | 73892.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/11/2021 | 3031.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 23/11/2021 | 5775.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/11/2021 | 365759.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001362021 | 0006356 | 24/11/2021 | 9685.42 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERRALHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0006357 | 24/11/2021 | 4716.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBRITA-19 DESTINADA A RECUPERACAO DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0006358 | 24/11/2021 | 10601.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOACOTIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/11/2021 | 279271.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/11/2021 | 94.00 | 01295921000191 | Massai Construções Incorporações e Participações LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REENBOLSO POR DEPOSITO INDEVIDO DA CONSTRUTORA MASSAI RELATIVO A GUIA ORCAMENTARIA N 10017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/11/2021 | 863.31 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligências de citacao penhora e avaliacoes dos bens conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/11/2021 | 750.00 | 35111437000187 | PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DO EXM SR PREFEITO VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 30112021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0006360 | 24/11/2021 | 4140.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0006370 | 24/11/2021 | 136620.00 | 39368629000124 | ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0006371 | 24/11/2021 | 18205.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001092021 | 0006363 | 24/11/2021 | 17589.90 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES-SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE FIGURINOS E ADERECOS DESTINADO A REALIZACAO DO 33 FESTIVAL DE DANCA DO MUNICIPIO E OUTRAS APRESENTACOES DA ESCOLA DE DANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006367 | 24/11/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO DESTINADO AO EVENTO TERRACO DI CULTURA NO CASARAO DO PADRE REALZIADO NO DIA 20112021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006368 | 24/11/2021 | 692.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO TERRACO DI CULTURA NO CASARAO DO PADRE REALZIADO NO DIA 20112021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/11/2021 | 120.00 | 00009708202401 | KETHELLYN TARIJA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM NA LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 15102021 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ENCAMINHAMENTO DE ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA E MAIS DUAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/11/2021 | 80.00 | 00008979105401 | JONATHAN MARCOS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM NA LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 15102021 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ENCAMINHAMENTO DE ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA E MAIS DUAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/11/2021 | 617.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 25/11/2021 | 206.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO OEV-5652 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/11/2021 | 206.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO OEV-5682 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/11/2021 | 206.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO OEV-5672 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/11/2021 | 206.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO OEV-7792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006376 | 25/11/2021 | 5100.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006377 | 25/11/2021 | 1343.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006378 | 25/11/2021 | 888.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03TRÊS CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006379 | 25/11/2021 | 346.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0006380 | 25/11/2021 | 3300.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 05 08 11 E 12102021 REALIZADO NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURALMESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00083973354472 | VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1UMA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO NO DIA 29112021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0006375 | 25/11/2021 | 5306.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBRITA-19 DESTINADA A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001382020 | 0006381 | 25/11/2021 | 1668.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DADOS MOVEIS DO SERVICO MOVEL PESSOL COM DISPONIBILIZACAO DE 19 LINHAS PARA OS AGENTES DA SEMOB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1111 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZACAO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001612019 | 0006387 | 26/11/2021 | 889.96 | 24144040000175 | SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA SINALIZACAO SEMAFORICA MANUTENCAO DE 01UM SEMAFORO RELATIVO AO PERIODO DE 2312 A 31122021 DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/11/2021 | 85185.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/11/2021 | 60509.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/11/2021 | 47528.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/11/2021 | 62146.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/11/2021 | 1665.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/11/2021 | 6707.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/11/2021 | 28482.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/11/2021 | 1278.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/11/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/11/2021 | 53858.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 26/11/2021 | 2491.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/11/2021 | 104515.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/11/2021 | 158565.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/11/2021 | 27943.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/11/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/11/2021 | 41219.76 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/11/2021 | 140158.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/11/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/11/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/11/2021 | 14481.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/11/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/11/2021 | 114578.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/11/2021 | 537.50 | 00014196212468 | MARIA APARECIDA DORNELAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS DE REGISTRO EM TITULO E DOCUMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/11/2021 | 17311.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/11/2021 | 74751.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/11/2021 | 3268.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/11/2021 | 144905.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/11/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/11/2021 | 100944.29 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/11/2021 | 375699.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/11/2021 | 57458.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/11/2021 | 48115.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/11/2021 | 63102.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/11/2021 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 13859-2 conforme documento anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/11/2021 | 2712653.06 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 RECURSO DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0006395 | 26/11/2021 | 1655.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/11/2021 | 351382.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/11/2021 | 9797.04 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 70 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/11/2021 | 20000.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/11/2021 | 336731.05 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/11/2021 | 183026.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/11/2021 | 2489.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/11/2021 | 854442.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/11/2021 | 33887.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/11/2021 | 2232.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/11/2021 | 21678.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/11/2021 | 70702.73 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/11/2021 | 7802.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/11/2021 | 294774.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/11/2021 | 76345.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/11/2021 | 37244.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/11/2021 | 76510.36 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/11/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/11/2021 | 100501.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/11/2021 | 59339.01 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/11/2021 | 16682.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 26/11/2021 | 5183.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/11/2021 | 19587.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006429 | 26/11/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/11/2021 | 94515.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/11/2021 | 12088.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/11/2021 | 96718.64 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0006384 | 26/11/2021 | 5940.29 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 45- CENTRO RELATIVO AO PERIODO DE 13 DIAS DE NOVEMBRO A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/11/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/11/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/11/2021 | 3337.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/11/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/11/2021 | 20000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/11/2021 | 25894.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/11/2021 | 194268.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/11/2021 | 14547.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/11/2021 | 120.00 | 00009708202401 | KETHELLYN TARIJA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 MEIA DIARIA DE VIAGEM NA LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 15102021 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ENCAMINHAMENTO DE ADOLESCENTE SOB MEDIDA PROTETIVA E MAIS DUAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/11/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/11/2021 | 54936.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/11/2021 | 75001.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/11/2021 | 7607.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/11/2021 | 39990.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0006461 | 29/11/2021 | 26211.46 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEDICAO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1025225-232015-820008-MDR E DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/11/2021 | 348.54 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias para para realizacao de diligência visando a expedicao de mandado de penhora avaliacao e registro conforme os devidos comprovantes emetidos no mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001032020 | 0006462 | 29/11/2021 | 409450.17 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO DE COBRE CONECTOR RELE E ETC... DESTINADOS A SEINFRA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2021 | 11627.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2021 | 11494.29 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2021 | 35063.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2021 | 6155.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/11/2021 | 324.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2021 | 320.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2021 | 11794.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0006476 | 30/11/2021 | 809.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ACRESCIMO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2709 A 31122021 CONFORME DOCUMETOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/11/2021 | 456.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2021 | 451.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2021 | 158.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVE TIPO YALES PORTA E MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2021 | 6237.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2021 | 280.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0006481 | 30/11/2021 | 2400.02 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEFUNDO ECOLOGICO RELATIVO AO PERIODO DE 2411 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/11/2021 | 4827.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2021 | 4772.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2021 | 13610.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2021 | 364.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/11/2021 | 8647.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2021 | 8548.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2021 | 13251.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/11/2021 | 1508.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2021 | 1491.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2021 | 25092.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/11/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2021 | 160.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00003071906412 | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSSESSAO DE 02DUAS DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIADF COM OBJETIVO DE VISITA AOS GABINETES DOS PARALAMENTARES E MINISTERIOS PARA LIBERACAO RECURSOS PENDENTES E PARCERIAS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 01 A 03122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2021 | 3171.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2021 | 3285.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2021 | 4353.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/11/2021 | 4303.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2021 | 4161.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2021 | 30667.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2021 | 51864.53 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2021 | 51271.79 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2021 | 12583.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482021 | 0006468 | 30/11/2021 | 114.00 | 07631411000124 | MJ LOCACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCANETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482021 | 0006470 | 30/11/2021 | 9500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPAPEL SULFITE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482021 | 0006472 | 30/11/2021 | 509.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESCANETA ESFEROGRAFICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001152020 | 0006474 | 30/11/2021 | 12002.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTOS E REPOSICAO TOTAL DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2310 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/11/2021 | 11086.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/11/2021 | 10959.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012019 | 0006549 | 30/11/2021 | 31500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALALAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO PERIODO DE 0312 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2021 | 22106.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 001082021 | 0006465 | 30/11/2021 | 15665.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICACABO DE REDES TOMADAS E CONECTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2021 | 5685.24 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2021 | 22116.15 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2021 | 29338.11 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2021 | 16103.03 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2021 | 22510.38 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2021 | 16255.34 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2021 | 3908.83 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2021 | 13299.06 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2021 | 13522.86 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 049200 referente ao acordo CADPREV n0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2021 | 10174.83 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/11/2021 | 1716.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/11/2021 | 1696.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2021 | 16370.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/11/2021 | 38052.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/11/2021 | 335831.84 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/11/2021 | 41930.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/11/2021 | 37617.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2021 | 331993.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2021 | 41451.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/11/2021 | 4901.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2021 | 623.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SETORES DE EDUCACAO INCLUSIVA DEPOSITO DA EDUCACAO INFRAESTRUTURA E SEDE DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2021 | 40470.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2021 | 545.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2021 | 2121.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2021 | 4380.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATOS RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2021 | 4971.19 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/11/2021 | 4914.38 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2021 | 13819.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/11/2021 | 869.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2021 | 15483.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2021 | 1708.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006477 | 30/11/2021 | 4500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001052021 | 0006492 | 30/11/2021 | 11060.00 | 10407320000114 | ADREA SE SOUZA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALGEMAS DE METAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2021 | 103945.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/11/2021 | 102757.99 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2021 | 7421.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2021 | 488.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/11/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2021 | 4907.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006550 | 30/11/2021 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHERIOS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA LIRTADORES NO DIA 21112021 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2021 | 714.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2021 | 16755.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2021 | 457.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2021 | 1422.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS E GINASIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/11/2021 | 34641.88 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2021 | 34245.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2021 | 16530.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2021 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DO USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/11/2021 | 1063.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2021 | 1051.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2021 | 21181.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2021 | 1506.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2021 | 1488.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2021 | 20698.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2021 | 9380.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2021 | 9273.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2021 | 12337.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2021 | 3653.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/11/2021 | 719.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2021 | 8757.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2021 | 16425.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/11/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2021 | 160.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2021 | 12183.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2021 | 100.00 | 00007591568400 | MARIA BETANIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2021 | 100.00 | 00075340453472 | MARILENE EUCLIDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2021 | 100.00 | 00013150425417 | MARIA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2021 | 100.00 | 00012555145400 | SALETE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2021 | 100.00 | 00070813278422 | THALITA DEBORAH DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006475 | 30/11/2021 | 16316.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2021 | 100.00 | 00003147462420 | JOELSON AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2021 | 100.00 | 00016616516407 | CAMILA DA SILVA GALVÃO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2021 | 100.00 | 00003235071407 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2021 | 2865.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2021 | 2833.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/11/2021 | 100.00 | 00013005506436 | ANDREZZA MOTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/11/2021 | 100.00 | 00085521140468 | ROSA ELIANE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/11/2021 | 100.00 | 00010716646463 | JOSIANE CARLA FRANÇA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2021 | 100.00 | 00005521664483 | MANUELLA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2021 | 664.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0006553 | 30/11/2021 | 5940.29 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 45- CENTRO RELATIVO AO PERIODO DE 13 DIAS DE NOVEMBRO A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2021 | 3866.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CASA INVADIDA COMUNIDADE PLASTICO GALPAO COMUNITARIO CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2021 | 42507.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2021 | 3145.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2021 | 246.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2021 | 739.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2021 | 246.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2021 | 492.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2021 | 4380.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS CT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2021 | 3228.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001132021 | 0006603 | 03/12/2021 | 4509.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PELICULAS DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 001082021 | 0006607 | 06/12/2021 | 690.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICASWITCH DESTINADO A MANUTENCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 06/12/2021 | 524.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO TEATRO SANTA CATARINA E DO CENTRO DE ARTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006618 | 06/12/2021 | 2670.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA E TELAO DE LED DESTINADA AO EVENTO FESTIVAL DE DANCA2021 NO DIA 26 E 27112021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006620 | 06/12/2021 | 2200.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL DE DANCA2021 NOS DIAS 26 E 27112021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006623 | 06/12/2021 | 2988.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO III DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL DE DANCA2021 NOS DIAS 26 E 27112021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006624 | 06/12/2021 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIA DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL DE DANCA2021 NOS DIAS 26 E 27112021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006625 | 06/12/2021 | 13318.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAP DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL DE DANCA2021 NOS DIAS 26 E 27112021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001322021 | 0006608 | 06/12/2021 | 8890.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINOESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/12/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 06/12/2021 | 100.00 | 00070813279402 | THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 06/12/2021 | 100.00 | 00008708683492 | DENISE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001202021 | 0006630 | 06/12/2021 | 9289.00 | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADO AO PROJETO CINDERELA-BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001262021 | 0006631 | 06/12/2021 | 13410.00 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DESTINADO AO PROJETO CINDERELA-BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001252021 | 0006633 | 06/12/2021 | 7370.00 | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO DESTINADO AO PROJETO CINDERELA-BAILE DE DEBUTANTES ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 06/12/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS E DO DESENVOLVER CABEDELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 06/12/2021 | 1337.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006626 | 06/12/2021 | 900.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES NO DIA 27112021 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006627 | 06/12/2021 | 2501.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENTA E TELAO DESTINADO AO EVENTO TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES NO DIA 27112021 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006628 | 06/12/2021 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES NO DIA 27112021 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006629 | 06/12/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES NO DIA 27112021 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006634 | 06/12/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES NO DIA 27112021 NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 06/12/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE N 1034694-682016834505 REFERENTE A PAVIMETACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 06/12/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE N 1025223-722015820013 REFERENTE A PAVIMETACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS EM TORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 06/12/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO SEGUINTE CONVÊNIO CONTRATO DE REPASSE N 1021748-772014814122 REFERENTE A IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER II NESTE MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006613 | 06/12/2021 | 8500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0110 A 31122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRANSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0006622 | 06/12/2021 | 2496.40 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVOS A NOTIFICACAO ELETRONICA DE TRANSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICACAO ELETRONICA-SNE DO DENATRAN RELATIVO AO PERIODO DE 0612 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 06/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0006610 | 06/12/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 06/12/2021 | 565.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/12/2021 | 306.92 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/12/2021 | 54316.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/12/2021 | 79757.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 07/12/2021 | 14053.15 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/12/2021 | 301.40 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/12/2021 | 2596.19 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 07/12/2021 | 26861.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 07/12/2021 | 3372.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 07/12/2021 | 13755.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/12/2021 | 550.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 07/12/2021 | 38008.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 07/12/2021 | 29918.84 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 07/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA RECEPCAO DO PESCADO E FUNDO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 07/12/2021 | 23252.94 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 07/12/2021 | 31046.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 07/12/2021 | 832.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 07/12/2021 | 10839.27 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 07/12/2021 | 32866.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 07/12/2021 | 3901.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 07/12/2021 | 528.25 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 001302021 | 0006659 | 07/12/2021 | 11143.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/12/2021 | 412293.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 07/12/2021 | 17618.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 07/12/2021 | 950.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006651 | 07/12/2021 | 306.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO PARAIBANO DE SURF2021ETAPA INTERMARES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03102021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006652 | 07/12/2021 | 2376.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO I OPEN QUARENTAO DE FUTEBOL DE CABEDELO REALIZADOS NOS DIAS 10 17 24 E 3110 E 07 14 E 2811 E 0512 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDODE LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 07/12/2021 | 18400.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 07/12/2021 | 37967.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 07/12/2021 | 1045.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/12/2021 | 115169.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/12/2021 | 29244.58 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 07/12/2021 | 6220.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 07/12/2021 | 56207.39 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/12/2021 | 380.92 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 07/12/2021 | 47691.85 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 07/12/2021 | 27581.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 07/12/2021 | 7725.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 07/12/2021 | 9793.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 07/12/2021 | 46699.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 07/12/2021 | 578.77 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 07/12/2021 | 24373.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 07/12/2021 | 38968.14 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/12/2021 | 101.41 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0006655 | 07/12/2021 | 1381.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE 02DOIS PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24072021 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/12/2021 | 3553.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 07/12/2021 | 22148.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006641 | 07/12/2021 | 16958.12 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS LuDICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006643 | 07/12/2021 | 16958.12 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS LuDICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/12/2021 | 1321.67 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001282021 | 0006658 | 07/12/2021 | 13960.00 | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENSARRANJOS DE FLORES DESTINADAS AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO-CASAMENTO-CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006660 | 07/12/2021 | 81520.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRVAVES DA SEMAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/12/2021 | 562.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 07/12/2021 | 562.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 07/12/2021 | 1687.50 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 07/12/2021 | 1675.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 07/12/2021 | 10000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/12/2021 | 11822.32 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 07/12/2021 | 95296.83 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 07/12/2021 | 6595.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/12/2021 | 2819.13 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/12/2021 | 623.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SETORES DE EDUCACAO INCLUSIVA DEPOSITO DA EDUCACAO INFRAESTRUTURA E SEDE DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 07/12/2021 | 4901.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 07/12/2021 | 1354844.21 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RECURSOS DO MDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 07/12/2021 | 154046.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 07/12/2021 | 3191.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 70 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 07/12/2021 | 13208.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 30 RECURSOS DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 07/12/2021 | 164669.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 07/12/2021 | 85608.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/12/2021 | 1244.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006648 | 07/12/2021 | 900.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO XI FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NO DIA 05122021 NO BAIRRO JARDIM CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006649 | 07/12/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIA DESTINADO AO EVENTO XI FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NO DIA 05122021 NO BAIRRO JARDIM CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006650 | 07/12/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO XI FESTA DA COMUNIDADE JARDIM JERICO NO DIA 05122021 NO BAIRRO JARDIM CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006653 | 07/12/2021 | 1580.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA E TELAO DE LED DESTINADA AO EVENTO FESTIVAL DE DANCA2021 NO DIA 26 E 27112021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/12/2021 | 19160.43 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/12/2021 | 32275.90 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/12/2021 | 12146.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/12/2021 | 57988.63 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/12/2021 | 377.97 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/12/2021 | 20994.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 07/12/2021 | 66137.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 07/12/2021 | 771.69 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/12/2021 | 6695.23 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/12/2021 | 79.80 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 07/12/2021 | 8783.95 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/12/2021 | 38489.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 07/12/2021 | 78216.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 07/12/2021 | 2000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 07/12/2021 | 56437.81 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/12/2021 | 504.09 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 07/12/2021 | 187437.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/12/2021 | 25983.91 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/12/2021 | 96.49 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006731 | 09/12/2021 | 297.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABIINES SANITARIAS DESTINADOS AO EVENTO MUSICA E PROZA NO TERRACO DI CULTURA NO CASARAO DO PADRE NO DIA 31072021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/12/2021 | 10157.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006732 | 09/12/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006728 | 09/12/2021 | 989.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED DESTIANDO AO EVENTO TURISMO NAUTICO RECEPCAO AOS VELEJADORES DA 32 REFENO2021-REGATA INTERNACIONLAL REALIZADA NO IATE CLUB DE JACARE NO DIA 03102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006734 | 09/12/2021 | 1338.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NO DIA 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006735 | 09/12/2021 | 900.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NO DIA 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006736 | 09/12/2021 | 240.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NO DIA 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PuBLICAS | DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/12/2021 | 858696.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF.AS DESPESAS COM UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO DOS LOTES N 020310 E PARTE DOS L.04 E 05 DA QUADRA-B DO LOTEAMENTO SITIO BENEDITO-JACARE-CABEDELO PARA ABERTURA DE CONTA JUDICIAL EM FAVOR DOS PROMOVIDOSMARTINHO C.M.HENRIQUES SUZICLEYDE C.P.JARDIM LAERCIO LOSANO E PRISCILLA M.L.D.CARNEIRO DECRETO N 58 E PROCESSO N0803405-26.2021.8.15.0731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALCAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032020 | 0006727 | 09/12/2021 | 335160.09 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO- PAVIMENTA III CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/12/2021 | 4424.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/12/2021 | 4670.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO NORMANDO PEREIRA DE LIRA FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/12/2021 | 700.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 14856-3 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/12/2021 | 833.33 | 00008890524413 | ALINNE ARAÚJO BALDUÍNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. ALINNE ARAuJO BALDUINO CONFORME PROCESSO N 10.1832021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006742 | 10/12/2021 | 1041.30 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA AO EVENTO SOLENIDADE DE FORMATURA DA GUARDA MUNICIPALREALIZADO NO DIA 02082021 NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 001152021 | 0006745 | 10/12/2021 | 5718.89 | 07030427000181 | CONEXAOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRONICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/12/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006737 | 10/12/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NO DIA 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006738 | 10/12/2021 | 2200.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA E TELAO DESTINADO AO EVENTO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NO DIA 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006739 | 10/12/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO CORRIDA OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NO DIA 17102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006740 | 10/12/2021 | 2076.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO PARAIBANO DE SURF REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 01 03 E 03102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NAUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006746 | 10/12/2021 | 306.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO PARAIBANO DE SURF REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NOS DIAS 01 03 E 03102021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/12/2021 | 439.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/12/2021 | 496.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/12/2021 | 714.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL EM CAMBOINHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006747 | 10/12/2021 | 3500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASINCLUSAO I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006748 | 10/12/2021 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASREVIVER I II E SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006749 | 10/12/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEMASCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009881011493 | ALEXSANDRA DA SILVA ALMEIDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/12/2021 | 134.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006743 | 10/12/2021 | 240.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO CORRIDA CONTRA CORRUPCAO REALIZADA NO DIA 26092021 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/12/2021 | 455.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00070303748435 | CAMILA RAQUEL NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00007691943466 | ANDERSON ANTONIO RAMOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00007701889400 | JONH ROBSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00048701920472 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/12/2021 | 22421.68 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/12/2021 | 80493.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 209233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1992014 DE 16 DE JUNHO DE 2004 REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 000122004 DE 16062004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/12/2021 | 3232.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 13/12/2021 | 1617.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 13/12/2021 | 19699.63 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0006802 | 13/12/2021 | 3490.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001062021 | 0006803 | 13/12/2021 | 3800.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MOVEIS PLANEJADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0006767 | 13/12/2021 | 172680.62 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0006769 | 13/12/2021 | 139045.38 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/12/2021 | 426.27 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 13/12/2021 | 455.50 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 13/12/2021 | 6348.15 | 00037448447491 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO N 0802237-91.2018.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 13/12/2021 | 2243.72 | 00004667605405 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0001780.05.2012.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 13/12/2021 | 186.53 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GAGINETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 13/12/2021 | 1807.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO CNM OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS DEBITADA NA CONTA 2577-1 RELATIVO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 13/12/2021 | 190.47 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00009533157461 | ERICK FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00096526882404 | RILVANIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00008759313404 | THAIS SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 13/12/2021 | 748.50 | 00001244077496 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO N 8.9192020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/12/2021 | 1053.44 | 00070726975435 | BRUNO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. BRUNO DOS SANTOS MEDEIROS CONFORME PROCESSO N 11.0672021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 13/12/2021 | 664.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 13/12/2021 | 1108.89 | 00050044419449 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. ANA MARIA DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 9.9882021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000442021 | 0006793 | 13/12/2021 | 4492.11 | 26950557000187 | MIGUEL FRANCISCO DE MARIA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO E INSTALACAO DE PORTA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 13/12/2021 | 935.50 | 00064642879404 | EDILEUZA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. EDILEUZA DA SILVA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N 1162021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 13/12/2021 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 13859-2 conforme documento anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 13/12/2021 | 79.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001272021 | 0006792 | 13/12/2021 | 14825.00 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DO JACRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/12/2021 | 1053.45 | 00010139015418 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ANTONIO CARLOS DE SOUZA CLEMENTINO CONFORME PROCESSO N 2.8252020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 13/12/2021 | 75.71 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 13/12/2021 | 516.93 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 13/12/2021 | 138.15 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001712021 | 0006801 | 13/12/2021 | 5006.17 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS DOS VEICULOS PERTENCNETES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 13/12/2021 | 62.44 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 13/12/2021 | 189.06 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001592021 | 0006800 | 13/12/2021 | 6800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR WUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOMICROCOMPUTADOR DESTINADOS A UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENACER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 13/12/2021 | 115.77 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0006777 | 13/12/2021 | 174374.88 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 30112021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 13/12/2021 | 1136.61 | 00007593048403 | CLAUDEMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. CLAUDEMIR DA SILVA LIMA CONFORME PROCESSO N 10.3392021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 13/12/2021 | 831.67 | 00011049752465 | ALMIR QUEIROZ DE FIGUEIRÊDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ALMIR QUEIROZ DE FIGUEIRÊDO NETO CONFORME PROCESSO N 10.1802021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/12/2021 | 11627.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/12/2021 | 11494.25 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 14/12/2021 | 4827.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/12/2021 | 4772.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000782021 | 0006858 | 14/12/2021 | 11100.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE GRADE DE PROTECAOCONFECCAO PARA A UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 14/12/2021 | 7578.94 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/12/2021 | 7492.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 14/12/2021 | 324.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 14/12/2021 | 320.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/12/2021 | 456.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 14/12/2021 | 451.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/12/2021 | 9380.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001712021 | 0006830 | 14/12/2021 | 11437.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 14/12/2021 | 9273.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 14/12/2021 | 1506.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/12/2021 | 1488.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 14/12/2021 | 1174.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/12/2021 | 1161.17 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/12/2021 | 869.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/12/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 14/12/2021 | 4584.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/12/2021 | 4531.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 14/12/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001162021 | 0006835 | 14/12/2021 | 558.00 | 09021041000139 | MAYHARA SOUZA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ATLETAS PARTICIPANTES DO EVENTO EMANCIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/12/2021 | 4907.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001172021 | 0006846 | 14/12/2021 | 858.00 | 09021041000139 | MAYHARA SOUZA MEDEIROS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DESPORTIVA EM SEU EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PARTE INTEGRANTE DO PROJETOEMANCIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 14/12/2021 | 30295.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/12/2021 | 29949.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/12/2021 | 2865.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/12/2021 | 2833.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0006860 | 14/12/2021 | 1200.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSETO E MANUTENCAO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 14/12/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/12/2021 | 719.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/12/2021 | 1618.26 | 00009816296446 | ALCIONE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 10.4702021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/12/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 14/12/2021 | 160.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/12/2021 | 37752.05 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/12/2021 | 319351.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/12/2021 | 41171.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - RECURSOS DO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 14/12/2021 | 37320.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/12/2021 | 315701.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/12/2021 | 40700.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 14/12/2021 | 95426.91 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/12/2021 | 94336.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 00022021 DESTINADO AOS GRUPOS DE MUSICA DESTE MUNICIPIO E CADASTRO DE PROPOSTAS DE APRESENTACOES ARTISTICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202021 | 0006859 | 14/12/2021 | 7500.00 | 22480390000187 | DBAILLE PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL COM APARESENTACAO NO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO2021 REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 14/12/2021 | 4353.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/12/2021 | 4303.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/12/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/12/2021 | 160.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 14/12/2021 | 1508.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 14/12/2021 | 1491.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 14/12/2021 | 11086.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/12/2021 | 10959.85 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/12/2021 | 50655.13 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/12/2021 | 50076.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 14/12/2021 | 1716.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/12/2021 | 1696.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0006865 | 15/12/2021 | 30305.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006861 | 15/12/2021 | 3680.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISCARNE BOVINA MOIDA E MuSCULOS BOVINO DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006862 | 15/12/2021 | 3680.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEISCARNE BOVINA MOIDA E MuSCULOS BOVINO DESTINADOS A ELABORACAO DAS PREPARACOES CONTIDAS NOS CARDAPIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006891 | 15/12/2021 | 7370.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE STAND TENDA TELAO E PAPEL PICADO DESTINADO AO EVENTO BAILE DA CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELAS SPPPM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/12/2021 | 1990.43 | 00009404375462 | JEFFERSON ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 10.0962021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR IMOVEIS PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 15/12/2021 | 9716539.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DOS LOTES 2PSEQUENCIAL 1.034552.3 E 1PSEQUENCIAL 1.034551.5 AMBOS DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO CIDADE FORMOSA NESTE MUNICIPIO OS IMOVEIS QUE ESPECIFICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTROINTEGRADO IMACULADA CONCEICAO E A CONSTRUCAO DE UMA INSTITUICAO EDUCATIVA CONFORME DECRETO N 97 E DOCUMETACAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/12/2021 | 1192.06 | 00005265069461 | MICHELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 9.7712020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 15/12/2021 | 1430.46 | 00004296861450 | GENILDA JUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 7.7062020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 15/12/2021 | 322.67 | 00004575155462 | CRISTIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 10. 2602020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/12/2021 | 1136.61 | 00055256120468 | JOEL GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 9.9932021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 15/12/2021 | 831.67 | 00011957049413 | DJAIR LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. DJAIR LEITE ALVES CONFORME PROCESSO N 11.6272021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 15/12/2021 | 1108.89 | 00009133211418 | LEÔNCIO MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 10.5292021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 15/12/2021 | 788.83 | 00004076734408 | JECIANE ALEIXO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. JECIANE ALEIXO DE PAIVA CONFORME PROCESSO N 10.4582021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUIUR, REFORMAR, RECUPERAR E/OU MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS E R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/12/2021 | 5337.88 | 13493236000159 | Construtora Brtec Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA MEDICAO 04-FINAL REFERENTE A CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO N 000162021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/12/2021 | 748.51 | 00006567988401 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N°11.7412021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/12/2021 | 805.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | BALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS CASA DE PASSAGEM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006889 | 15/12/2021 | 16316.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001212021 | 0006890 | 15/12/2021 | 12185.00 | 23685823000101 | ERINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFFETSALGADOS FINOS REFRIGERANTES SUCO DE LARANJA E UVA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO ORGANIZADO ATRAVES DA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006864 | 15/12/2021 | 146141.36 | 19455512000170 | RL2-CONSTRUÇÕES, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO DOS SERVICOS PRERSTADOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001512021 E TOMADA DE PRECOS N 000052021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001292021 | 0006877 | 15/12/2021 | 2898.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAO DO EVENTO EMANCIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001182021 | 0006883 | 15/12/2021 | 2020.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEL DESTINADO AO EVENTO PROJETO EMANCIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 001232021 | 0006863 | 15/12/2021 | 16750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0006886 | 15/12/2021 | 6161.00 | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS INCAPACITANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0006888 | 15/12/2021 | 60316.80 | 30092431000196 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS INCAPACITANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/12/2021 | 60.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DO VALOR DO RECURSOS DA CONTRAPARTIDA E DO INVESTIMENTO DO SEGUINTE CONVÊNIO 1073069-992020905602 REFERENTE A MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO DE CABEDELOPB CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0006893 | 15/12/2021 | 8000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A DEFESA CIVIL RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/12/2021 | 1302.94 | 00069132550472 | JOSEILDO MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13SALARIO CONFORME PROCESSO N°11.7012021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PAVIMENTACAO GRANITICA DA RUA RAUL DE SOUZA CARVALHO NO BAIRRO DE CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICA LUCIANA PIMENTEL JORDAO CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/12/2021 | 1031.50 | 00009663138440 | LUIZ EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13SALARIO CONFORME PROCESSO N°11.9022021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/12/2021 | 1247.50 | 00008176157414 | FELIPE ALISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. FELIPE ALISON DA SILVA CONFORME PROCESSO N 10.2472021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/12/2021 | 97.77 | 00095366180449 | GILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. GILMA BARBOSA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 10.2282021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/12/2021 | 1031.50 | 00070045586497 | ELDERBRANDO RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. ELDERBRANDO RIBEIRO SIMOES CONFORME PROCESSO N 10.2292021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 16/12/2021 | 32643.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/12/2021 | 6155.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/12/2021 | 1341.21 | 00005965354495 | WILLIAMBERG DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. WILLIAMBERG DO NASCIMENTO SANTOS CONFORME PROCESSO N 11.7502021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 16/12/2021 | 12397.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 16/12/2021 | 364.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 16/12/2021 | 11821.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/12/2021 | 5613.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/12/2021 | 240.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 16/12/2021 | 11286.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 16/12/2021 | 13309.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 16/12/2021 | 1708.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 16/12/2021 | 7001.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 16/12/2021 | 416.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001222021 | 0006944 | 16/12/2021 | 5596.00 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006948 | 16/12/2021 | 242150.00 | 14533049000203 | COMPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - PROTECTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 160CENTO E SESSENTA COLETES BALISTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFOME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 16/12/2021 | 300.00 | 00005632784479 | GABRIEL DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO-2 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 16/12/2021 | 15270.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 16/12/2021 | 457.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 16/12/2021 | 300.00 | 00003182545493 | CARLOS ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE CAICO-2 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 16/12/2021 | 400.00 | 00012464416401 | JOSÉ LUCAS DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE FUTEVOLEI-1 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 16/12/2021 | 600.00 | 00002639463470 | ISMAEL FREIRE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO-1 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 16/12/2021 | 200.00 | 00085370460434 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE FUTEVOLEI-2 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/12/2021 | 400.00 | 00010369494431 | DOUGLAS DE ARAUJO ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA-1 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 16/12/2021 | 300.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE BIRIBA-1 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 16/12/2021 | 400.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA-1 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 16/12/2021 | 150.00 | 00014643286415 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE BIRIBA-1 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 16/12/2021 | 11955.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/12/2021 | 18499.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 16/12/2021 | 19719.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 16/12/2021 | 11047.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 16/12/2021 | 3383.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 16/12/2021 | 40214.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 16/12/2021 | 2888.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 16/12/2021 | 246.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF - CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 16/12/2021 | 739.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 16/12/2021 | 246.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS - CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 16/12/2021 | 733.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/12/2021 | 4380.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS CT RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/12/2021 | 34133.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 16/12/2021 | 545.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 16/12/2021 | 1398.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS RECURSOS DO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 16/12/2021 | 5825.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATOS RECURSOS DO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 16/12/2021 | 1263.31 | 00011399493493 | MÁRIO EDSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. MARIO EDSON SOUZA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N 10.3332021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 16/12/2021 | 1192.06 | 00012082273431 | MATHEUS BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. MATHEUS BARBOSA DE ARAuJO CONFORME PROCESSO N 10.5972021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 16/12/2021 | 7951.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 16/12/2021 | 10443.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 16/12/2021 | 14949.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 16/12/2021 | 13419.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 16/12/2021 | 16673.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 16/12/2021 | 10986.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0006945 | 16/12/2021 | 172680.62 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TEC GEO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0006946 | 16/12/2021 | 139045.38 | 41478566000100 | CONSORCIO GEO-CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SANEAMENTO CADASTRAL E SUPORTE AOS PROCESSOS TRIBIUTARIOS DE IPTU E ITBI DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AEROCARTA SA ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/12/2021 | 22587.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/12/2021 | 24277.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 16/12/2021 | 2399.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/12/2021 | 27973.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001702021 | 0006963 | 17/12/2021 | 57500.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS TIPO BOMECAS DE BEBÊ BOLAS DE FUTEBOL E URSO DE PELUCIA DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO EVENTO NATAL MAGICO DE CABEDELO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E/OU CONFECCAO DA ORNAMENTACAO TIPICA E CARACTERISTICA DAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001772021 | 0006964 | 17/12/2021 | 59301.45 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE DECORACAO DO NATAL GAGICO DE CABEDELO2021 DESTINADOS A SECUL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E/OU CONFECCAO DA ORNAMENTACAO TIPICA E CARACTERISTICA DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001772021 | 0006966 | 17/12/2021 | 129381.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DO NATAL MAGICO DE CABEDELO DESTINADOS A SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E/OU CONFECCAO DA ORNAMENTACAO TIPICA E CARACTERISTICA DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001772021 | 0006968 | 17/12/2021 | 52000.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E OBJETOSMANGUEIRA DE LED CRISTAL E BRANCO DESTINADOS A DECORACAO DO NATAL MAGICO DE CABEDELO2021 DESTINADOS A SECULT CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001252021 | 0006958 | 17/12/2021 | 7370.00 | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DESTINADO AO PROJETO CINDERELA-BAILE DE DEBUTANTES ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006972 | 17/12/2021 | 5179.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO BAILE DA CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006973 | 17/12/2021 | 966.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHERIOS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO BAILE DA CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006974 | 17/12/2021 | 642.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO BAILE DA CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006975 | 17/12/2021 | 19010.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAP DESTINADO AO EVENTO BAILE DA CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006976 | 17/12/2021 | 2884.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM IV DESTINADO AO EVENTO BAILE DA CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0006977 | 17/12/2021 | 1300.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO BAILE DA CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 17/12/2021 | 1247.50 | 00012126749444 | WELLINGTON DOS SANTOS AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. WELLINGTON DOS SANTOS AQUINO ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO N 11.2612021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0006954 | 17/12/2021 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/12/2021 | 713.44 | 00079784763400 | SANDRA BORGES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. SANDRA BORGES FERREIRA MARTINS CONFORME PROCESSO N 11.6992021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 17/12/2021 | 914.84 | 00005344084439 | SILVANA PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SR. SILVANA PEREIRA DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO N 8.9572020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001282021 | 0006965 | 17/12/2021 | 13960.00 | 42552330000130 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO-CASAMENTO-CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006978 | 17/12/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO IV CHA DA PRIMAVERA COM HUMOR NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30092021 NO FORTE SANTA CATARINA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006979 | 17/12/2021 | 10620.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GALPAO E PALCO DESTINADO AO EVENTO IV CHA DA PRIMAVERA COM HUMOR NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30092021 NO FORTE SANTA CATARINA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006980 | 17/12/2021 | 19010.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E GALPAO DESTINADO AO EVENTO CASASMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0006953 | 17/12/2021 | 20000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 17/12/2021 | 200.00 | 00016275924403 | HICARO RIAN SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA-2 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 17/12/2021 | 600.00 | 00006820121490 | ADILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE CAICO-1 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006981 | 17/12/2021 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHERIOS QUIMICOS DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA EMANCIPACAO2021 REALIZADO NA PRAIA DE MIRAMAR E NO CAMPO NO DIA 12122021 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001242021 | 0006969 | 17/12/2021 | 2640.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO COMUNITARIO UAC CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 001242021 | 0006971 | 17/12/2021 | 1500.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSBELICHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO COMUNITARIO UAC CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0006957 | 17/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0006955 | 17/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEMOB RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A CONSTRUCAO DE OFICINA E LAVA JATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 17/12/2021 | 766.14 | 00004331493458 | PRISCILA COELI COLASSO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. PRISCILA COELI OLIVEIRA BORGES CONFORME PROCESSO N 10.3142021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/12/2021 | 1260.72 | 00001582129401 | REGINALDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO SR. REGINALDO CAVALCANTE FERREIRA CONFORME PROCESSO N 10.4092021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0006960 | 17/12/2021 | 15000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 17/12/2021 | 636.00 | 00009654652412 | RAFAELA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS DA SR. RAFAELA DA SILVA ARAuJO CONFORME PROCESSO N 10.2302021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/12/2021 | 2585.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/12/2021 | 150.00 | 00069195021434 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE CAICO-3 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006985 | 20/12/2021 | 2884.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV DESTINADO AO EVENTO CASASMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006991 | 20/12/2021 | 2884.40 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV DESTINADO AO EVENTO IV CHA DA PRIMAVERA COM HUMOR NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30092021 NO FORTE SANTA CATARINA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006994 | 20/12/2021 | 35547.00 | 54826367000511 | MAQMOVEIS INDUSTRTIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006995 | 20/12/2021 | 768311.00 | 54826367000511 | MAQMOVEIS INDUSTRTIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006997 | 20/12/2021 | 179490.00 | 54826367000511 | MAQMOVEIS INDUSTRTIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006982 | 20/12/2021 | 2729.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GLPAO E PALCO DESTINADO AO EVENTO APRESENTACAO DA OPERACAO VERAO2022 INTEGRACAO ENTRE AS FORCAS DE SEGURANCAMUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL REALIZADO NO DIA 10122021 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006983 | 20/12/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO APRESENTACAO DA OPERACAO VERAO2022 INTEGRACAO ENTRE AS FORCAS DE SEGURANCAMUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL REALIZADO NO DIA 10122021 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006984 | 20/12/2021 | 1494.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO III DESTINADO AO EVENTO APRESENTACAO DA OPERACAO VERAO2022 INTEGRACAO ENTRE AS FORCAS DE SEGURANCAMUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL REALIZADO NO DIA 10122021 NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006987 | 20/12/2021 | 989.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO LED DESTINADO AO EVENTO LANCAMENTO DO PROJETO VERAO2022-AQUI E CABEDELO A CAPITAL DO VERAO BRASILEIRO REALIZADO NO DIA 07122021 NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0006986 | 20/12/2021 | 2200.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO CULTURA NA REDE REALIZADO NO DIA 11 E 12122021 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006988 | 20/12/2021 | 594.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO CULTURA NA REDE REALIZADO NO DIA 11 E 12122021 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006990 | 20/12/2021 | 2988.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO III DESTINADO AO EVENTO CULTURA NA REDE REALIZADO NO DIA 11 E 12122021 NO CASARAO DO PADRE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001702021 | 0006993 | 20/12/2021 | 14000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO NATAL DE CABEDELO-NATAL MAGICO2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0007011 | 21/12/2021 | 15000.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGMENTO ARTISTICO PARA REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA EDICAO2021 DO PROJETO NATAL MAGICO E ESPETACULO MUNDO MAGICO DE NATAL ONIBUS ILUMINADO BANDINHA NATALINA E PERSONAGENS TEMATICOS PARA DESFILE CORTEJO E APRESENTACOES ATRAVES DE SECULT NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/12/2021 | 1377.47 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as diligências de citacao intimacao e avaliacao e penhora nesta municipalidade no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 21/12/2021 | 1188.10 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para que sejam realizadas as devidas INTIMACOES PENHORA e AVALIACAO neste municipalidade no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/12/2021 | 1653.43 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de guias de diligência para a realizacao de citacao intimacao e avaliacao e penhora neste municipalidade no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 21/12/2021 | 2214.40 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para que sejam realizadas as devidas INTIMACOES PENHORA e AVALIACAO neste municipalidade no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/12/2021 | 448.91 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de diligência para que sejam realizadas as devidas INTIMACOES PENHORA e AVALIACAO neste municipalidade no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/12/2021 | 9722.21 | 00056762275400 | HUGO SOBREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS DE HUGO SOBREIRA BRAGA CONFORME PROCESSO N 2017002596-3 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 21/12/2021 | 801.12 | 00069182523487 | MARIA SEFORA DE LIMA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS CONFORME PROCESSO N° 10.4792021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 21/12/2021 | 273760.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000882021 | 0007019 | 21/12/2021 | 7140.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BOLSAS ECOBAGSECOLOGICA DESTIANDAS A SECRETARIA DE TURISMO PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007001 | 21/12/2021 | 189764.00 | 03963184000183 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007003 | 21/12/2021 | 248178.00 | 03963184000183 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007004 | 21/12/2021 | 78920.00 | 03963184000183 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 21/12/2021 | 182.19 | 00009963557406 | SHEILA THAMYRES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA SHEILA THAMYRES DE SOUSA SANTOS CONFORME PROCESSO N103752021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR FARDAMENTO E KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007010 | 21/12/2021 | 1405334.00 | 13010100000140 | RF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 21/12/2021 | 1298.50 | 00007526352473 | SIMONE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 11.5662021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 21/12/2021 | 317.47 | 00004961871478 | NAILZA CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS DA NAILZA CARLOS DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO N78242020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 21/12/2021 | 1111.11 | 00007263966484 | ROSICLEIDE SANTANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA ROSICLEIDE SANTANA DA SILVA BRITO CONFORME PROCESSO N112052021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/12/2021 | 150.00 | 00014643286415 | EDMILSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE BIRIBA-2 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMENACIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NO CENTRO DE LAZER DO IDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0007013 | 21/12/2021 | 464336.20 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 MEDICAO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO JACARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0007021 | 21/12/2021 | 25054.23 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASS COM BOLETIM DE MEDICAO N 01 DA IMPLANTACAO DE UM PIER PuBLICO NA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1019722-852014806461-MINISTERIO DO TURISMO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 21/12/2021 | 1952.78 | 00009332648441 | JONATA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13° SALARIO CONFORME PROCESSO N° 10.4102021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/12/2021 | 1060.15 | 00009081443429 | NICLECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO NICLECIO FLORENCIO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO N100892021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 22/12/2021 | 110771.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/12/2021 | 163562.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/12/2021 | 28806.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/12/2021 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N 6744 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO NORMANDO PEREIRA DE LIRA FILHO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 22/12/2021 | 7307.12 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/12/2021 | 759.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/12/2021 | 28491.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007133 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/12/2021 | 3548.75 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/12/2021 | 5192.40 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/12/2021 | 53229.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0007023 | 22/12/2021 | 6600.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE SISTEMA GERENCIADOR DE INFRACOES DE TRANSITO PELO PERIODO DE 20 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007024 | 22/12/2021 | 9000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/12/2021 | 83416.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/12/2021 | 61356.78 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/12/2021 | 47105.93 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 22/12/2021 | 12499.99 | 00004657308416 | JOSINEIDE DORNELAS TAVARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO JOSINEIDE DORNERLAS TAVARES CABRAL CONFORME PROCESSO N2017010335-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007094 | 22/12/2021 | 18000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTIANDOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/12/2021 | 62146.82 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/12/2021 | 1665.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/12/2021 | 3089.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/12/2021 | 19587.26 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/12/2021 | 13385.38 | 00022547223449 | ANTONIO NERITON DIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO ANTONIO NERITON DIAS CAVALCANTI CONFORME PROCESSO N2019005604-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/12/2021 | 93726.97 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/12/2021 | 6666.66 | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO WELLINGTON DE SOUZA BRITO CONFORME PROCESSO N2019000330-2 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 22/12/2021 | 102436.28 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/12/2021 | 60117.99 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/12/2021 | 16457.52 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/12/2021 | 12512.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO C. TEC. E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/12/2021 | 106600.62 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007026 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 22/12/2021 | 23345.22 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/12/2021 | 74125.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/12/2021 | 10403.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/12/2021 | 884036.65 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/12/2021 | 34221.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007125 | 22/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/12/2021 | 200.00 | 00013380127469 | PEDRO HIGOR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO NA MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA-2 LUGAR PARA ATENDER AO PROJETO EMANCIPACAO POLITICA-SEMANA DO ESPORTE2021 REALIZADO NO DIA 12122021 NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/12/2021 | 39148.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/12/2021 | 76785.30 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/12/2021 | 2090.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007027 | 22/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 22/12/2021 | 243292.80 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/12/2021 | 71063.79 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007031 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIVCOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO PERTENCENTE A INCLUSAO I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007032 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007033 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007034 | 22/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/12/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 22/12/2021 | 1125.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 22/12/2021 | 3338.71 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 22/12/2021 | 2250.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/12/2021 | 20666.67 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CT LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007053 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A INCLUSAO I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/12/2021 | 27913.25 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007056 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A INCLUSAO I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007059 | 22/12/2021 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A INCLUSAO I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007065 | 22/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007075 | 22/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007079 | 22/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007083 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007086 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007089 | 22/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007091 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007092 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 22/12/2021 | 195619.87 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007102 | 22/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007106 | 22/12/2021 | 7000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS CONSELHOS SETOR I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007115 | 22/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007119 | 22/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007130 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/12/2021 | 13190.60 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007025 | 22/12/2021 | 18000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007028 | 22/12/2021 | 15000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 22/12/2021 | 2698150.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 RECURSOS DO VAAF LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/12/2021 | 343677.42 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/12/2021 | 7787.70 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/12/2021 | 21443.10 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/12/2021 | 16666.66 | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DO NEROALDO PONTES DE AZEVEDO CONFORME PROCESSO N2019005612-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 22/12/2021 | 346103.49 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 22/12/2021 | 75.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA ESCOLA ALTIMAR PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/12/2021 | 173740.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/12/2021 | 2489.20 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/12/2021 | 7607.44 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 22/12/2021 | 39968.03 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/12/2021 | 1432.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/12/2021 | 57215.66 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007030 | 22/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/12/2021 | 73880.89 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 22/12/2021 | 17311.33 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 22/12/2021 | 74751.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 407-5 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 22/12/2021 | 434777.68 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/12/2021 | 58004.56 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007029 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 22/12/2021 | 148686.92 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 22/12/2021 | 4660.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SR MAGALI ALVES DE FARIAS MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 22/12/2021 | 98537.08 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/12/2021 | 2140.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007132 | 22/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/12/2021 | 1801.98 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente as guias de as diligências de penhora e avaliacoes dos bens dos devedores neste municipalidade no mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/12/2021 | 24292.61 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/12/2021 | 114578.96 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/12/2021 | 19000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/12/2021 | 37311.35 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 22/12/2021 | 8963.38 | 00000912519401 | DANIELLE FIALHO CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA DANIELLE FIALHO CARNEIRO BRAGA CONFORME PROCESSO N20180122775 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 22/12/2021 | 135599.86 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/12/2021 | 3513.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000272021 DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO VICE-PREFEITO SR FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AUTORIDADES PARLAMENTARES NO PERIODO DE 01 A 06122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/12/2021 | 15000.00 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 22/12/2021 | 1407.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/12/2021 | 12881.31 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/12/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/12/2021 | 84.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/12/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CHEGIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/12/2021 | 40942.55 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 22/12/2021 | 62834.54 | 09012493000154 | Prefeitura Municipal de Cabedelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 23/12/2021 | 406.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007155 | 23/12/2021 | 7000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007161 | 23/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007163 | 23/12/2021 | 500.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007167 | 23/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007196 | 23/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001082019 | 0007221 | 23/12/2021 | 2750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE LICITACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007223 | 23/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007172 | 23/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 23/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 23/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 23/12/2021 | 628.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CRECHE ADAMO KLINGER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007194 | 23/12/2021 | 10000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PERTENCENTES AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 23/12/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 23/12/2021 | 940.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 23/12/2021 | 584.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 23/12/2021 | 274.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 23/12/2021 | 707.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 23/12/2021 | 716.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 23/12/2021 | 154.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 23/12/2021 | 648.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DA PASSAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007158 | 23/12/2021 | 30000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007200 | 23/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001352021 | 0007215 | 23/12/2021 | 10900.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO (NAUL ENGENHARIA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS E GRADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE APOIO COMUNITARIO-UAC CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/12/2021 | 1891.75 | 00394494003151 | MINISTERIO DA JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO PERTENCNETES A SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 23/12/2021 | 756.70 | 00394494003151 | MINISTERIO DA JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO PERTENCNETES A SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 23/12/2021 | 1588.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007202 | 23/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007174 | 23/12/2021 | 9000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIANDOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007144 | 23/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE UIRBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007146 | 23/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE UIRBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007178 | 23/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007180 | 23/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO VEICULO PERTENCNETE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007181 | 23/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007220 | 23/12/2021 | 10000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 23/12/2021 | 3600.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 000262021 REFERNETE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL VAZADA 23 DEGRAUS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIIVL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 23/12/2021 | 1361.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 23/12/2021 | 734.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/12/2021 | 1827.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 23/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 23/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 23/12/2021 | 1011.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 23/12/2021 | 4118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 23/12/2021 | 1705.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 23/12/2021 | 341.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/12/2021 | 724.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 23/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 23/12/2021 | 329.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 23/12/2021 | 4013.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 23/12/2021 | 2724.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 23/12/2021 | 556.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 23/12/2021 | 5930.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 23/12/2021 | 1341.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 23/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 23/12/2021 | 182.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 23/12/2021 | 3249.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 23/12/2021 | 3463.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 23/12/2021 | 843.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 23/12/2021 | 2819.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 23/12/2021 | 464.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 23/12/2021 | 430.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 23/12/2021 | 2400.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 23/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 23/12/2021 | 3671.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 23/12/2021 | 395.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 23/12/2021 | 242.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 23/12/2021 | 268.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 23/12/2021 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 23/12/2021 | 419.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 23/12/2021 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 23/12/2021 | 123.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 23/12/2021 | 5376.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 23/12/2021 | 11838.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 23/12/2021 | 6909.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007198 | 23/12/2021 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 23/12/2021 | 745.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007203 | 23/12/2021 | 20000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 23/12/2021 | 1234.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 23/12/2021 | 25366.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 23/12/2021 | 3337.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 23/12/2021 | 5464.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 23/12/2021 | 359265.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0007224 | 23/12/2021 | 250000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31122021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007232 | 27/12/2021 | 20000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 27/12/2021 | 11884.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PREDIOS PuBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072021 | 0007270 | 27/12/2021 | 12586.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO TIPO PINTURA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/12/2021 | 1053.44 | 00008101986499 | MARIZETE LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 8.3172020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/12/2021 | 1553.06 | 00002389545440 | NICACIO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 10.1182021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/12/2021 | 11748.28 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/12/2021 | 115.77 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007225 | 27/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 27/12/2021 | 456.57 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/12/2021 | 451.35 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 27/12/2021 | 324.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/12/2021 | 320.41 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO PROCON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 27/12/2021 | 8647.42 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/12/2021 | 8548.59 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2021 | 62.44 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/12/2021 | 4827.96 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007252 | 27/12/2021 | 8000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007260 | 27/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/12/2021 | 4772.78 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2021 | 167.33 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/12/2021 | 1506.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/12/2021 | 1488.80 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/12/2021 | 501.83 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007227 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/12/2021 | 9380.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007262 | 27/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007264 | 27/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 27/12/2021 | 9273.33 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/12/2021 | 380.92 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO 13 SALARIO DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/12/2021 | 380.92 | 06121067000160 | PB PREV PARAIBA PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL EM VIRTUDE DA CESSAO COM ONUS PARA ESTE MUNICIPIO DO SERVIDOR FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2021 | 138.31 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/12/2021 | 1063.23 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/12/2021 | 1051.08 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/12/2021 | 4584.10 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007247 | 27/12/2021 | 12000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0007278 | 27/12/2021 | 642.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO APRESENTACAO DA OPERACAO VERAO2022-INTEGRACAO ENTRE AS FORCAS DE SEGURANCAMUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 10122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007282 | 27/12/2021 | 989.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TELAO DESTINADO AO EVENTO APRESENTACAO DA OPERACAO VERAO2022-INTEGRACAO ENTRE AS FORCAS DE SEGURANCAMUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 10122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/12/2021 | 4531.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0007299 | 27/12/2021 | 1494.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM TIPO III DESTINADO AO EVENTO APRESENTACAO DA OPERACAO VERAO2022-INTEGRACAO ENTRE AS FORCAS DE SEGURANCAMUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 10122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 27/12/2021 | 869.66 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/12/2021 | 859.73 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2021 | 75.71 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007228 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DE SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007229 | 27/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DE SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007231 | 27/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DE SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/12/2021 | 30295.69 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/12/2021 | 29949.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/12/2021 | 417.02 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/12/2021 | 4964.45 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0007280 | 27/12/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO LOCACAO DE SOM TIPO II DESTIANDO AO EVENTOESPORTIVO SEMANA DA EMANCIPACAO2021 REALIZADA NA PRAIA DE MIRAMAR E NO CAMPO NO DIA 12122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/12/2021 | 4907.72 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/12/2021 | 180.98 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007226 | 27/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/12/2021 | 869.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/12/2021 | 190.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO POP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/12/2021 | 2865.76 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/12/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0007266 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 27/12/2021 | 2833.01 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0007289 | 27/12/2021 | 642.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 27/12/2021 | 38052.49 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 27/12/2021 | 333618.32 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 27/12/2021 | 41171.03 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/12/2021 | 221.77 | 00043674690420 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E 13 SALARIO CONFORME PROCESSO N° 9.7702020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/12/2021 | 37617.60 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/12/2021 | 329805.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/12/2021 | 40700.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/12/2021 | 2796.56 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/12/2021 | 728.04 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/12/2021 | 719.71 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0007319 | 27/12/2021 | 1494.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM TIPO III DESTINADO AO EVENTO APRESENTACAO DA OPERACAO RODOVIA20212022 REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 17122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2021 | 105.11 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 27/12/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/12/2021 | 160.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 27/12/2021 | 13888.87 | 00002650463430 | KELLY SWIENE DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AS VERBAS INDENIZATORIAS13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DA KELLY SWIENE DIAS LOPES CONFORME PROCESSO N2018011044-0 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/12/2021 | 1716.44 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/12/2021 | 1696.82 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001322021 | 0007273 | 27/12/2021 | 680.00 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001322021 | 0007275 | 27/12/2021 | 1160.00 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2021 | 93.03 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/12/2021 | 11276.39 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0007255 | 27/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMÁTICA TECHNOLOGY COMERCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 27/12/2021 | 11147.52 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/12/2021 | 407.15 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO OI FIXO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 27/12/2021 | 52197.12 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/12/2021 | 51600.58 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 27/12/2021 | 1508.34 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/12/2021 | 1491.11 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/12/2021 | 456.86 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/12/2021 | 4353.22 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 27/12/2021 | 4303.47 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/12/2021 | 173.04 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 27/12/2021 | 162.06 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/12/2021 | 160.20 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/12/2021 | 104248.97 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL 14 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007276 | 27/12/2021 | 1094.34 | 09140351003198 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1470 REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELCASARAO SITUADO A PRACA GETULIO VARGAS N 65 CENTRO CABEDELOPB NESTE MUNICIPIO DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2803 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001072019 E DISPENSA N 000062019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007277 | 27/12/2021 | 1580.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADA AO EVENTO FESTIVAL DE DANCA2021 NODIA 26 E 27112021 NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/12/2021 | 103057.55 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/12/2021 | 187.92 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007323 | 27/12/2021 | 7258.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GALPAO E PALCO DESTINADO AO EVENTO CULTURA NA REDE REALIZAO NO CASARAO DO PADRE NOS DIAS 11 E 12122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007350 | 28/12/2021 | 1978.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TELAO DESTINADO AO EVENTO CULTURA NA REDE REALIZAO NO CASARAO DO PADRE NOS DIAS 11 E 12122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0007352 | 28/12/2021 | 2200.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NOS DIAS 22 E 23122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007353 | 28/12/2021 | 2370.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NOS DIAS 22 E 23122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0007372 | 28/12/2021 | 1338.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NOS DIAS 22 E 23122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007377 | 28/12/2021 | 346.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO TERRACO DI CULTURA REALIZADO NO DIA 31072021 NO CASARAO DO PADRE-ESPACO CRIATIVO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/12/2021 | 13760.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007429 | 28/12/2021 | 250.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CHUVA DE PAPEL PICADO DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 22 E 23122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0007430 | 28/12/2021 | 5768.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 22 E 23122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007431 | 28/12/2021 | 9660.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 22 E 23122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007432 | 28/12/2021 | 1836.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO-CASA DO PAPI NOEL REALIZADO NO CASARAO DO PADRE NOS DIAS 18 A 26122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007433 | 28/12/2021 | 1701.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO-CASA DO PAPI NOEL REALIZADO NO CASARAO DO PADRE NOS DIAS 18 A 26122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO E REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO CALENDARIO HISTORICO, ARTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007434 | 28/12/2021 | 1512.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO NATAL MAGICO-CASA DO PAPI NOEL-VILA NATALINA REALIZADO NO CASARAO DO PADRE NOS DIAS 20 A 23122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/12/2021 | 2800.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/12/2021 | 3285.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/12/2021 | 4161.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/12/2021 | 29696.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/12/2021 | 1415.60 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DIVERSAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2021 | 1216.01 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS DE INTIMACOES PENHORAS E AVALIACOES REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/12/2021 | 9900.88 | 00008933014420 | JOACIL FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO N 0800894-26.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/12/2021 | 1747.20 | 00001439401713 | SILVINO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO N 0800894-26.2019.8.15.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/12/2021 | 25092.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/12/2021 | 12703.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/12/2021 | 21579.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/12/2021 | 16370.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/12/2021 | 16179.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/12/2021 | 12530.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007326 | 28/12/2021 | 989.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TELAO DESTINADO AO EVENTO ABERTURA DA OPERACAO RODOVIA20212022 REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 17122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007327 | 28/12/2021 | 2729.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GALPAO E PALCO DESTINADO AO EVENTO ABERTURA DA OPERACAO RODOVIA20212022 REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 17122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0007328 | 28/12/2021 | 642.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADO AO EVENTO ABERTURA DA OPERACAO RODOVIA20212022 REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 17122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0007347 | 28/12/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO ABERTURA DA OPERACAO RODOVIA20212022 REALIZADO NA PRACA GETULIO VARGAS NO DIA 17122021 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/12/2021 | 8753.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2021 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 13859-2 conforme documento anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/12/2021 | 38030.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/12/2021 | 545.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/12/2021 | 1528.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/12/2021 | 4307.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007386 | 28/12/2021 | 16316.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSACHOCOLATADO EM PO AVEIA EM FLOCOS BISCOITOS E ETC... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SEMAS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/12/2021 | 246.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/12/2021 | 739.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/12/2021 | 246.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/12/2021 | 492.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/12/2021 | 42840.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/12/2021 | 2888.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/12/2021 | 4526.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS CT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007435 | 28/12/2021 | 1063.30 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO EVENTO IV CHA DA PRIMAVERA COM HUMOR REALIZADO NO DIA 29092021 NO FORTE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001732019 | 0007436 | 28/12/2021 | 1300.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007437 | 28/12/2021 | 8632.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DO JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0007344 | 28/12/2021 | 994.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II DESTINADO AO EVENTO CORRIDA KIDS CONTRA A CORRUPCAO REALIZADO NA FORTALEZA SANTA CATARINA NO DIA 09122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007346 | 28/12/2021 | 1681.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO TENDA E PAPEL PICADO DESTINADO AO EVENTO CORRIDA KIDS CONTRA A CORRUPCAO REALIZADO NA FORTALEZA SANTA CATARINA NO DIA 09122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0007351 | 28/12/2021 | 1100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO CORRIDA KIDS CONTRA A CORRUPCAO REALIZADO NA FORTALEZA SANTA CATARINA NO DIA 09122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007382 | 28/12/2021 | 1134.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDA DESTINADO AO EVENTO SEMANA DO ESPORTE-EMANCIPACAO2021 REALIZADO NA PRAIA DO MIRAMER E NO CAMPO NO DIA 12122021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/12/2021 | 16815.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/12/2021 | 457.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/12/2021 | 15562.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/12/2021 | 16233.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/12/2021 | 1708.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/12/2021 | 7494.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/12/2021 | 23345.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA COMERCIO E PORTOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/12/2021 | 12508.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/12/2021 | 3611.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/12/2021 | 20526.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/12/2021 | 13610.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/12/2021 | 364.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/12/2021 | 13437.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/12/2021 | 11657.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NO PROCON COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/12/2021 | 6239.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/12/2021 | 777.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/12/2021 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/12/2021 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/12/2021 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/12/2021 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/12/2021 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/12/2021 | 1150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESENVOLVER CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/12/2021 | 4200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/12/2021 | 1750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/12/2021 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER I SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/12/2021 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO REVIVER II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/12/2021 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DO LAZER E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/12/2021 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/12/2021 | 4150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE DO PREFEITO E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/12/2021 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/12/2021 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/12/2021 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/12/2021 | 1350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/12/2021 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SUB SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/12/2021 | 190.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2021 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PROCURADORIA E RECEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2021 | 3600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2021 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2021 | 2900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2021 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2021 | 480.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR II SEMAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2021 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2021 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2021 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2021 | 450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2021 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA INVADIDA JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2021 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2021 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADO SEMAPA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2021 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2021 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2021 | 5600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2021 | 12750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2021 | 7095.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2021 | 1535.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS NOSSA SENHORA DE NAZARENO E PAZ DO SENHOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/12/2021 | 28170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2021 | 3950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/12/2021 | 5875.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/12/2021 | 377875.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO GIVANILSON SANTOS COSTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001342020 | 0007387 | 28/12/2021 | 8430.97 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1674 REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOESRETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA PELO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/12/2021 | 35820.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/12/2021 | 5784.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZACAO EM AREAS DE INTERESSES TURISTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007448 | 29/12/2021 | 30601.90 | 19088045000198 | ECOMAQ-EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDICAO E FINAL DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO MURO DE CONTENCAO COM GABIAO NA PRAIA DO POCO NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS ADITIVOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00152021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2021 | 3665.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA SEDE DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0007451 | 29/12/2021 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000462021 | 0007443 | 29/12/2021 | 3500.00 | 00005434197461 | DANUZA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM FORNECIMENTO DE KITS LANCHES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722020 | 0007439 | 29/12/2021 | 17460.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO PAPEL SEDA TINTA PALMOFADA BANDEJA DUPLA E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASBOLSA FAMILIA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722020 | 0007440 | 29/12/2021 | 11648.05 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO PAPEL SEDA TINTA PALMOFADA BANDEJA DUPLA E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722020 | 0007441 | 29/12/2021 | 17460.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEALMOFADA PCARIMBO PAPEL SEDA TINTA PALMOFADA BANDEJA DUPLA E ETC... DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMASBOLSA FAMILIA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0007446 | 29/12/2021 | 966.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANEHRIOS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DO JACARE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007447 | 29/12/2021 | 7370.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE STAND TENDA TELAO E PAPEL PICADO DESTIANDO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 09122021 NO PARQUE DE JACARE NESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001552021 | 0007442 | 29/12/2021 | 282966.00 | 16732124000100 | A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO EMBARCADO TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS NO REVEILLON20212022 NAS PRAIS DE FORMOSA E INTERMARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0007444 | 29/12/2021 | 21384.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANEHRIOS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO PROJETO VERAO20212022 NAS PRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0007445 | 29/12/2021 | 2140.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES PAR ISOLAR TODO O ESTACIONAMENTO DA PRIA DE INTERMARES NO PERIODO DE 30122021 A NOITE ATE A VIRADA DO ANO20212022 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2021 | 922.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001642019 | 0007438 | 29/12/2021 | 3300.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA CRIANCA-FESTIVAL INFANTIL ARTE PRA GURI REALIZADO NOS DIAS 08 08 11 E 12102021 NO CASARAO DO PADRE E NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/12/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA DO TEATRO SANTA CATARINA E CENTRO DE ARTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/12/2021 | 498.99 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/12/2021 | 600.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 12049-9 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/12/2021 | 14306.84 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com PASEP debitado da conta 2577-1 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/12/2021 | 5846.10 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0015642017 de 19092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/12/2021 | 22741.94 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0015912017 de 20092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/12/2021 | 30168.25 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0016022017 de 21092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/12/2021 | 16558.67 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0016032017 de 22092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/12/2021 | 23147.32 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0016202017 de 25092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/12/2021 | 16715.29 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0016262017 de 26092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/12/2021 | 4019.43 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0016272017 de 27092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/12/2021 | 13675.37 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0016282017 de 28092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DIVIDAS - REGIME PROPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/12/2021 | 13905.50 | 41216755000105 | IPSEMC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento da parcela 050200 referente ao acordo CADPREV n 0013772017 de 29092017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/12/2021 | 3244.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Tarifa da Fopag debitado da conta 12596-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 36381-2 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/12/2021 | 6.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 27-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 65-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/12/2021 | 247.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se emepnha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 407-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/12/2021 | 1527.73 | 00008699274424 | LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAL CONFORME PROCESSO N 080340009.2018.815.0731 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E O PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/12/2021 | 367.64 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001402021 | 0007475 | 30/12/2021 | 9750.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BRINDES TIPO COPOS DE LONG DRINK E GIN CORES SORTIDAS E SACOLAS DE LIXO EM TNT VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO NO PROJETO VERAO20212022 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/12/2021 | 10780.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRE- ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/12/2021 | 3947.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZDER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/12/2021 | 329805.54 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/12/2021 | 40700.51 | 41216755000105 | IPSEMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 1384 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/12/2021 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SETORES EDUCACAO INCLUSIVA DEPOSITO DA EDUCACAO INFRAESTUTURA DA EDUCACAO E SEDE DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/12/2021 | 135.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/12/2021 | 229.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 13859-2 conforme documento anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITARIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/12/2021 | 500.00 | 00003292115442 | CRISTIAN DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE UM DJ PARA O EVENTO BAILE DE DEBUTANTES DO PROJETO CINDERELA REALIZADO NO DIA 08122021 NO PARQUE DO JACARE ORGANIZADO PELA SECRETAIRA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/12/2021 | 3601.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO REVIVER II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/12/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD - PBF DA GESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007470 | 30/12/2021 | 12449.00 | 10862668000100 | AIALA EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 6347 DE 23112021 - PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS PELA SEMAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/12/2021 | 4267.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SETORES CASA INVADIDA COMUNIDADE PLASTICO GALPAO COMUNITARIO CASA DA CIDADANIA E SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/12/2021 | 1332.42 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 39320-7 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/12/2021 | 4.75 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 41721-1 conforme documento anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/12/2021 | 100.00 | 00071201464404 | JOSÉ DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007456 | 30/12/2021 | 1970.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM MATERIAL ESPORTIVOCONES DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 8842342019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007458 | 30/12/2021 | 14099.70 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA-ME(DELMAQ PAPELARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 8842342019 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007463 | 30/12/2021 | 6617.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 8842342019 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007465 | 30/12/2021 | 1610.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES NA EXECUCAO DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVENIO N 8831432019 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152021 | 0007469 | 30/12/2021 | 1500.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA SER UTILIZADO NA EXECUCAO DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 8831432019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0007481 | 30/12/2021 | 2800.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SECRETARIA SE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8842342019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/12/2021 | 1019.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007483 | 30/12/2021 | 5140.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDMENTOS PARA DOACAO DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SECRETARIA SE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8842342019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007485 | 30/12/2021 | 7397.20 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA ATRAVES DA SECRETARIA SE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8831432019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007487 | 30/12/2021 | 2339.65 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA-ME(DELMAQ PAPELARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA ATRAVES DA SECRETARIA SE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8831432019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007488 | 30/12/2021 | 11161.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA ATRAVES DA SECRETARIA SE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8831432019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007489 | 30/12/2021 | 13355.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJETO CARAVANA DO ESPORTE ATRAVES DA SECRETARIA SE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8842342019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007496 | 30/12/2021 | 1152.00 | 18658386000199 | MARIA L. CAMINHA DA SILVA-GRAFICA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA ATRAVES DA SECRETARIA SE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8831432019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007497 | 30/12/2021 | 5399.38 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA DOACAO DESTINADOS AO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONVÊNIO N 8831432019-MINISTERIO DA CIDADANIA E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | IMPLANTAR PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007498 | 30/12/2021 | 7809.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO - CARAVANA DO ESPORTE - ORIUNDO DO CONVÊNIO 8842342021 DO MINISTERIO DA CIDADANIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUCAO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/12/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/12/2021 | 533.14 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 001232021 | 0007515 | 30/12/2021 | 16750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6863 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 001052021 | 0007516 | 30/12/2021 | 11060.00 | 10407320000114 | ADREA SE SOUZA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENO 6492 PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AQUISICAO DE ALMEAS DE METAL DESTINADAS A ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/12/2021 | 4776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com publicacao no diario oficial do Estado com materias de interesse publico deste municipio debitado da conta 12596-2. Conforme documento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA, COMERCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/12/2021 | 427.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/12/2021 | 20559.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/12/2021 | 5872.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/12/2021 | 5184.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/12/2021 | 306.23 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTECAO E DE | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER ACOES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/12/2021 | 2585.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/12/2021 | 320.07 | 76535764001972 | OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OI FIXO DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCON / CABEDELO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/12/2021 | 100.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria da conta 14856-3 conforme documento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001372021 | 0007452 | 30/12/2021 | 450.00 | 29284282000188 | RICARDO 7 LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA A JATO DE TINTA PERTENCNETE A SECRETARIA DE SEMOB CONFORME DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/12/2021 | 2790.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA DA RECEPCAO DO PESCADO E DA SEDE DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024